Анализ исполнения бюджета муниципального района Вилюйский улус (район) за 2012 год

Скачать 2.01 Mb.

Название	Анализ исполнения бюджета муниципального района Вилюйский улус (район) за 2012 год
страница	5/12
Тип	Анализ

filling-form.ru > Туризм > Анализ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 5 700,0 тыс.руб. поступили как дополнительные доходы в результате закрытия внебюджетных счетов казенных учреждений и перечисления остатков средств, оставшихся на данных счетах на начало года.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов собраны в сумме 1 418,0 тыс.руб. при плане 1 037,1 тыс.руб. (136,7%). От продажи автобуса поступило 94,7 тыс.руб., земельных участков – 1 323,3 тыс.руб., в т.ч. находящихся на межселенных территориях – 28,6 тыс.руб., на территориях поселений – 335,7 тыс.руб., участков, находящихся в собственности муниципального района – 959,0 тыс.руб.

Штрафные санкции, возмещение ущерба поступили на сумму 14 652,7 тыс.руб. при уточненном плане 12 192,7 тыс.руб. или 120,2%, в т.ч. по решению суда восстановлен ущерб причиненный местному бюджету действиями ОАО Сахатранснефтегаз на сумму 10 669,9 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 662,5 тыс.руб., в т.ч. собраны:

возврат кредитов, выданных на компьютеры и ИЖС работникам сферы образования за счет оборотных средств прошлых год в сумме 93,4 тыс.руб.;
переплата единого социального налога, произведенная бюджетными учреждениями до 2009 года, в сумме 1 144,9 тыс.руб.;
восстановление недостачи по продуктам питания МБОУ «Вилюйская гимназия» - 18,3 тыс.руб.;
оплата за прием и хранение отходов производства – 24,8 тыс.руб.;
сбор за выдачу лицензию на право розничной продажи алкогольной продукции в сумме 204,0 тыс.руб.;
восстановление суммы недостачи по решению суда в отношении Никифоровой М.И. – 49,0 тыс.руб.;
перечисления на строительство Дома Олонхо – 57,7 тыс.руб.;
прочие доходы - 68,5 тыс.руб.;
невыясненные поступления – 1,9 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в бюджет района при уточненном плане 1 817 003,7 тыс.руб. поступили (с учетом возвратов) на сумму 1 814 343,5 тыс.руб.

Финансовая помощь из других бюджетов поступила в виде:

дотация из ФФПМР – 404 415,0 тыс.руб. или 100,0% от плана;
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, полученная на покрытие недостатка средств на исполнение первоочередных расходных обязательств по вопросам местного значения, уплату налога на имущество, страхование объектов – 48 865,4 тыс.руб. или 100,0% от плана;
субвенция на исполнение переданных полномочий – 1 090 863,7 тыс.руб. или 100,0% от плана. Сверх плана профинансирована субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении на сумму 29,0 тыс.руб.
субсидии на софинансирование расходных полномочий района – 226 401,6 тыс.руб. или 99,0% от плана. Не поступила субсидия на реализацию муниципальных инвестиционных проектов – 150,1 тыс.руб., осуществлен возврат субсидии на прирост маточного поголовья в сумме 2 160,0 тыс.руб.,
иные межбюджетные трансферты – 19 997,5 тыс.руб. или 100,0% от плана. В т.ч. средства направленные поселениями района на софинансирование разработки программ комплексного развития инфраструктуры муниципальных образований в сумме 222,5 тыс.руб.
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов – 16 987,9 тыс.руб. или 100,0% от плана.

По безвозмездным поступлениям от государственных организаций поступил грант на оборудование Дома Олонхо от Министерства культуры и духовного развития РС(Я) для МКУ УКиМП в сумм 400,0 тыс.руб.

Также как безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступила сумма в 6 791,5 тыс.руб. от АК «АЛРОСА» в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве. Средства были направлены на следующие расходы: софинансирование схемы территориального планирования – 979,0 тыс.руб., мероприятия МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов» - 300,0 тыс.руб., МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Вилюйский улус (район)» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года» - 800,0 тыс.руб., ПСД детский сад г.Вилюйск – 1 712,5 тыс.руб., строительство здания детского сада с.Чинеке – 1 000,0 тыс.руб., строительство дома Олонхо – 1 000,0 тыс.руб., гранты главы – 1 000,0 тыс.руб.

В доход района из бюджетов поселений для возврата в государственный бюджет перечислены неиспользованные по итогам 2011 года целевые средства в сумме 45,4 тыс.руб., в т.ч. субсидия на реализацию подпрограммы «Воздушный транспорт» - 4,4 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов на внедрение автоматизации бюджетного процесса – 41,0 тыс.руб.

В течение года в государственный бюджет возвращены неиспользованные целевые остатки средств 2011 года на сумму 423,5 тыс.руб., в т.ч. субсидия на реализацию подпрограммы «Воздушный транспорт» - 4,4 тыс.руб., субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях – 13,4 тыс.руб., субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 9,3 тыс.руб., субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области оказания противотуберкулезной помощи населению – 302,1 тыс.руб., ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 10,4 тыс.руб., субвенция на содержание органов по опеке и попечительству – 1,6 тыс.руб., на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда – 1,0 тыс.руб., субсидия на доведение заработной платы до МРОТ – 11,8 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов на внедрение автоматизации бюджетного процесса – 68,5 тыс.руб., средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня на капитальный ремонт школы п.Кысыл-Сыр – 1,0 тыс.руб.

По иным межбюджетным трансфертам ошибочно отражен возврат целевого неиспользованного остатка 2011 года в сумме – 1,0 тыс.руб. (капремонт школы п.Кысыл-Сыр). Данная сумма подлежала возврату из Минфина РС (Я) в конце 2012 года, однако сумма восстановлена в бюджет района только в январе 2013 года.
Таким образом, бюджет муниципального района «Вилюйский улус (район)» исполнен по доходам на 100,4% от уточненного плана. Налоговые и неналоговые доходы выполнены на 105,0%. Основная доля налоговых поступлений обеспечена поступлением НДФЛ. Безвозмездные поступления получены на сумму 1 814 343,6 тыс.руб. По сравнению с 2011 годом общий объем бюджета увеличился на 19,5%, налоговые и неналоговые доходы в 1,6 раз. В результате проведенной работы сумма дополнительно привлеченных средств составила 3 209,3 тыс.руб.
III. Исполнение расходной части
Расходная часть бюджета утверждена в сумме 1 567 298,8 тыс.руб., уточненный план - 2 043 720,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 2 008 853,3 тыс.руб. (98,3%), фактические расходы - 2 004 058,2 тыс.руб. (98,1%). Исполнение по разделам: общегосударственные вопросы – 98,3%; национальная оборона – 100%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 98,2%; национальная экономика – 91,6%; жилищно-коммунальное хозяйство – 96,2%; охрана окружающей среды – 100,0%; образование – 99,5%; культура – 94,2%; здравоохранение – 100,0%; социальная политика – 97,7%; физическая культура и спорт – 100%; средства массовой информации - 100%; межбюджетные трансферты – 100%.
Анализ бюджета по статьям КОСГУ

(тыс.руб)

	Утвержденный план	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исп	Фактическое исполнение	% исп
1	2	3	4	5	6	7
211	87 260,6	95 261,2	95 175,6	99,9	95 258,0	100,0
212	2 309,1	2 553,8	2 553,6	100,0	2 742,7	107,4
212 (1101)	1 896,0	1 987,4	1 987,3	100,0	2 183,1	109,8
212 (1102)	47,0	39,1	39,1	100,0	39,1	100,0
212 (1103)	300,0	478,6	478,6	100,0	478,6	100,0
212 (1104)	66,1	48,7	48,6	99,8	41,9	86,0
213	26 356,3	27 232,5	27 188,6	99,8	27 215,9	99,9
221	1 863,2	2 621,4	2 619,5	99,9	2 424,2	92,5
222	1 053,7	3 711,8	3 711,8	100,0	3 844,6	103,6
222 (1104)	230,1	648,0	648,0	100,0	646,8	99,8
222 (1125)	823,6	3 063,8	3 063,8	100,0	3 197,8	104,4
223	9 340,2	9 988,1	9 988,1	100,0	9 957,1	99,7
223 (11071)	6 466,9	6 825,9	6 825,9	100,0	6 833,8	100,1
223 (11072)	1 284,7	1 764,9	1 764,9	100,0	1 756,4	99,5
223(1108)		36,9	36,9	100,0	36,9	100,0
223 (1109)	1 440,6	1 191,1	1 191,1	100,0	1 120,2	94,0
223 (1110)	60,0	125,7	125,7	100,0	166,3	132,3
223 (1126)	88,0	13,6	13,6	100,0	13,5	99,3
223 (1127)		30,0	30,0	100,0	30,0	100,0
224	35,0	375,2	375,2	100,0	465,2	124,0
225	2 495,7	15 435,4	15 302,4	99,1	15 434,5	100,0
225 (1105)	531,7	7 848,3	7 848,3	100,0	7 808,3	99,5
225 (1106)	85,0	67,0	67,0	100,0	67,0	100,0
225 (1111)	1 680,6	3 666,8	3 533,8	96,4	3 626,5	98,9
225 (1128)		70,0	70,0	100,0	70,0	100,0
225 (1129)	198,4	3 783,2	3 783,2	100,0	3 862,7	102,1
226	8 265,7	33 792,4	19 800,4	58,6	19 819,5	58,7
226 (1104)	17,2	244,8	244,8	100,0	243,2	99,4
226 (1130)	230,0	2542,6	822,0	32,3	821,9	32,3
226 (1131)		2 166,7	2 166,7	100,0	2 166,7	100,0
226 (1132)	13,5	4 370,4	3 235,5	74,0	3055,5	69,9
226 (1133)	182,0	341,0	341,0	100,0	341,0	100,00
226 (1134)	173,3	781,5	781,5	100,0	781,5	100,0
226 (1135)	163,8	273,0	270,8	99,2	270,8	99,2
226 (1136)	360,5	1 172,2	1 172,2	100,0	1 089,4	92,9
226 (1137)	1 084,1	1 092,5	1 092,2	100,0	1 604,1	146,8
226 (1139)	240,0	425,3	425,3	100,0	425,3	100,0
226 (1140)	5 801,3	20 382,4	9 248,4	45,4	9 020,1	44,3
241	1 005 533,6	1 195 751,9	1 194 789,9	99,9	1 194 789,9	99,9
242	109 601,7	186 825,8	181 586,8	97,2	181 571,8	97,2
251	242 515,8	347 125,5	341 046,3	98,2	341 046,3	98,2
262	40 609,9	47 414,5	43 922,2	92,6	43 922,2	92,6
263	1 010,0	1 509,5	1 509,5	100,0	1 509,5	100,0
262 (1115)	2 000,0	4 630,9	3 964,3	85,6	3 964,3	85,6
262 (1141)		3 082,9	822,9	26,7	822,9	26,7
262 (1142)	38 609,9	39 700,7	39 135,0	98,6	39 135,0	98,6
290	3 437,5	9 926,6	9 906,0	99,8	9 847,8	99,2
290 (1143)	5,0	778,8	758,4	97,4	686,4	88,1
290 (1144)		401,7	401,6	100,0	401,6	100,0
290 (1145)		5,0	5,0	100,0	5,0	100,0
290 (1146)		120,0	120,0	100,0	120,0	100,0
290 (1147)		405,4	405,4	100,0	405,4	100,0
290 (1148)	2 150,0	2 917,7	2 917,7	100,0	2 818,7	96,6
290 (1149)	300,0	337,0	337,0	100,0	337,0	100,0
290 (1150)	982,5	4 961,0	4 961,0	100,0	5 073,7	102,3
310	9 997,9	43 964,6	39 156,8	89,1	33 298,0	75,7
310 (1116)	5 722,6	11 534,0	9 002,4	78,1	7 088,8	61,5
310 (1118)	4 275,3	32 430,6	30 154,4	93,0	26 209,2	80,8
340	15 612,9	20 229,8	20 220,6	100,0	20 911,0	103,4
340 (1112)		149,4	149,3	100,0	99,4	66,5
340 (1117)	4 136,7	3 914,3	3 914,3	100,0	3 880,9	99,1
340 (1119)	492,4	654,4	654,4	100,0	563,7	86,1
340 (1120)	5 831,7	5 640,9	5 640,9	100,0	6 154,0	109,1
340 (1121)	3 490,2	3 821,8	3 821,8	100,0	3 564,9	93,3
340 (1122)	43,0	117,4	117,4	100,0	117,4	100,0
340 (1123)	1 618,9	5 861,6	5 852,4	99,8	6 460,7	110,2
Итого:	1 567 298,8	2 043 720,0	2 008 853,3	98,3	2 004 058,2	98,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

	Муниципального района «вилюйский улус (район)» республики саха (якутия) саха республикатын Мр «Вилюйский улус (район)» от 25 июня 2015 года №190 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных...		Инструкция по делопроизводству администрации муниципального района... Создание документов в администрации муниципального района «вилюйский улус (район)»
	Пояснительная записка к исполнению бюджета мо «чурапчинский улус... Бюджет муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» рс (Я) на 2014 г утвержден решением улусного (районного) Совета депутатов...		Протокол № заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной... Председательствующий – Лобашев Андрей Альбертович, заместитель главы муниципального района
	Муниципального района «верхневилюйский улус (район)» республики саха (якутия) распоряжение Об утверждении политики администрации муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» в области обработки и защиты персональных...		Порядок учета операций на лицевых счетах, открытых в Финансовом органе... «Верхнеколымский улус (район)» муниципальным бюджетным учреждениям, устанавливает порядок осуществления Финансовым органом муниципального...
	Анализ деятельности управления образования администрации Амурского... Постановление главы Амурского муниципального района от 19. 03. 2012 №130 «О закреплении микрорайонов Амурского муниципального района...		Отчет о работе Контрольно-счетного органа муниципального района «Горный улус» Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 14 п. 9 Положения о Контрольно-счетном органе муниципального района «Горный...
	Макроэкономические условия исполнения федерального бюджета Анализ исполнения основных характеристик федерального бюджета в январе – декабре 2015 года и организации исполнения Федерального...		“04” декабря 2014 г. Постановление №35 8 Об утверждении административного... ...

Анализ исполнения бюджета муниципального района Вилюйский улус (район) за 2012 год

Похожие: