Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
По данному подразделу отражено предоставление муниципальным поселениям субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Утвержденный план – 1 929,8 тыс.руб., уточненный – 1 971,0 тыс.руб. Средства полностью профинансированы бюджетам поседениям.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По разделу 0300 кассовое исполнение составляет 2 928,5 тыс.руб. при плане 2 983,5 тыс.руб., или 98,2%.
По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» запланировано 882,0 тыс.руб., израсходовано 881,4 тыс.руб. (99,9%). Средства использованы на реализацию двух муниципальных программ.
На программу «Профилактика правонарушений в Вилюйском улусе на 2012-2016 годы» израсходовано 200,0 тыс.руб. (100,% от плана). Средства направлены на установку системы видеонаблюдения: видеокамера и материалы на 95,7 тыс.руб., монтаж 54,3 тыс.руб. На канцтовары и мероприятия израсходовано 50,0 тыс.руб.
По программе «Профилактика алкоголизма и жестокого обращения в семье на 2011-2013 годы» при запланированных 682,0 тыс.руб. освоено 681,4 тыс.руб. или 99,9%. Средства в сумме 490,8 тыс.руб. направлены на услуги врачей нарколога, психиатра, 4 фельдшеров-наркологов по освидетельствованию задержанных, находящихся в алкогольном опьянении. Для наркологического кабинета приобретены 2 алкометра на сумму 190,6 тыс.руб.
(тыс.руб.)
Подразделы
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Кассовые исполнение
|
% исп.
|
Фактическое исполнение
|
% исп.
|
Всего
|
1 508,2
|
2 983,5
|
2 928,5
|
98,2
|
2 609,4
|
87,5
|
0302
|
200,0
|
882,0
|
881,4
|
99,9
|
881,4
|
99,9
|
0304
|
140,0
|
140,0
|
140,0
|
100,0
|
140,0
|
100,0
|
0309
|
1 168,2
|
1 921,6
|
1 867,2
|
97,2
|
1 548,1
|
80,6
|
0310
|
|
39,9
|
39,9
|
100,0
|
39,9
|
100,0
|
По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражена субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 140,0 тыс.руб. Эти средства полностью переданы муниципальным поседениям.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на устранение последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера предусмотрено по уточненному плану 1 921,6 тыс.руб., израсходовано 1 867,2 тыс.руб. (97,2%), в т.ч. на следующие расходы:
на содержание Единой диспетчерско-дежурной службы при уточненном плане 1 861,6 тыс. руб. кассовый расход составляет 1807,2 тыс.руб., или 97,1%. Средства направлены на ФОТ шести штатных единиц дежурных (включая субсидию) в сумме 1 030,3 тыс.руб. и на приобретение материальных запасов и оказание услуг 776,9 тыс.руб. Приобретены противогазы в количестве 39 штук на сумму 97,3 тыс.руб.; лодка, аккумулятор, спальный мешок, зеркальный фотоаппарат SONY на 20,5 тыс.руб.; железный шкаф, тумба, кресло, стул на 33,8 тыс.руб.; ноутбук, факс, проектор, монитор на 62,4 тыс.руб.; канцелярские товары на 50,3 тыс.руб.; оплачена кредиторская задолженность 2011 года за материалы системы видеонаблюдения на 72,4 тыс.руб.; монтаж системы видеонаблюдения на 94,0 тыс.руб.; сформирован неприкосновенный резерв материальных ресурсов на случай ЧС по продуктам первой необходимости – 100,0 тыс.руб., медикаментам и изделиям медицинского назначения - 50,0 тыс.руб., ГСМ – 100,0 тыс.руб. и т.д.
по муниципальной программе «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма на территории МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я) на период 2011 2012 годы» план в 60,0 тыс.руб. полностью освоен. Средства направлены на монтаж и установку IP видеокамеры в здании администрации МР.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» переданы межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров в сумме 39,9 тыс.руб. Средства переданы МО «Тогусский наслег» на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров (пожарный разрыв, минполоса).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
При уточненном плане на год 251 252,8 тыс.руб. кассовое исполнение составляет 230 138,7 тыс.руб. или 91,6% от плана, фактические расходы 229 944,5 тыс.руб. (91,5%).
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» при плане 639,5 тыс.руб., исполнение 100%. Средства направлены:
на содержание 1 штатной единицы муниципального служашего, выполняющего отдельные государственные полномочия по государственному регулированию цен и тарифов. Запланированные 609,5 тыс.руб. использованы полностью на ФОТ, командировочные и канцелярские расходы. Работа по исполнению переданных полномочий проведена, приняты нормативные акты по утверждению цен и тарифов. Фактические расходы составили 639,0 тыс.руб. из-за наличия на начало года предоплаты за выполнение услуг.
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в сумме 30,0 тыс.руб. Средства полностью направлены на содействие трудоустройству инвалидов в МБОУ «Екюндюнская СОШ».
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при плане 176 207,2 тыс.руб. исполнение 171 100,3 тыс.руб. (97,1%). Расшифровка расходов следующая:
на выполнение государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции израсходовано 51,3 тыс.руб. (100% от плана), приобретены канцелярские принадлежности.
на осуществление руководства переданными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства выделено 1 050,4 тыс.руб., исполнение 1 011,0 тыс.руб. Средства предусмотрены на содержание руководителя (муниципальный служащий) МКУ «Департамент сельского хозяйства»), в т.ч.:
* фонд оплаты труда – 825,0 тыс.руб. или 95,44% от плана. Не выплачено повышение оплаты труда с 01.09.2012 г. в связи с поздним их поступлением финансирования;
* иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (суточные при командировках) при плане 1,3 тыс.руб. освоены полностью;
* закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при плане 184,7 тыс.руб. исполнение 100%. Оплачены услуги связи, проезд к месту служебной командировки, подписка на периодические и справочные издания, приобретение основных средств, приобретение прочих материальных запасов;
на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства предусмотрено 10 234,8 тыс.руб. Средства полностью освоены и направлены на содержание МКУ «Департамент сельского хозяйства», в том числе:
* фонд оплаты труда – 9 849,8 тыс.руб.;
* иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 6,0 тыс.руб.;
* закупки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 5,5 тыс. руб.;
* закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 365,3 тыс.руб. Оплачены услуги связи, командировочные расходы, подписка на периодические и справочные издания, приобретение основных средств, приобретение прочих материальных запасов;
* уплата налога на имущество организаций – 7,2 тыс.руб.;
* уплата прочих налогов, сборов и иных платежей – 1,0 тыс.руб.
на развитие скотоводства по целевой статье «Обеспечение производства и переработки продукции скотоводства» выделена субвенция в сумме 106 679,7 тыс.руб. Кассовые и фактические расходы составили 105 044,2 тыс.рублей. Не освоение в связи с невыполнением плана по заготовке молока. Заготовлено за год 4 577,35 тонн молока;
на развитие свиноводства по целевой статье «Поддержка базовых свиноводческих хозяйств» предусмотрена субвенция в сумме 1 828,0 тыс.руб. Кассовые и фактические расходы выполнены на 100%. Средства выделены на 330 голов по ставке 5539,50 руб.;
на развитие табунного коневодства по целевой статье «Поддержка табунного коневодства» предоставлена субвенция на 3 117,0 тыс.руб. Кассовые и фактические расходы выполнены на 3 117,0 тыс.руб., в т.ч. на содержание лошадей 2 929,5 тыс.руб. на 2741 голов кобыл по ставке 1068,77 руб., на производство кобыльего молока 187,5 тыс.руб. на 5 тонн по ставке 37,50 руб.;
на развитие овощеводства, картофелеводства, обеспечение производства зерна по целевой статье «Повышение урожайности сельхозкультур» запланировано 2 494,0 тыс.руб. Средства освоены полностью, в т.ч. на весенне-полевые работы по посадке картофеля – 1 012,0 тыс.руб. на 59,57 га по ставке 16988,50 руб., на уборку картофеля – 1 114,0 тыс.руб. на 55,76 га по ставке 19978,0 руб., на весенне-полевые работы по посадке овощей открытого грунта – 110,2 тыс.руб. на 5 га по ставке 22036,0 руб., на уборку овощей – 257,8 тыс.руб. на 5,5 тонн по ставке 46876,0 руб.;
на обеспечение кормопроизводства по целевой статье «Поддержка посева кормовых культур» выделена субвенция на 1 586,0 тыс.руб., исполнение 100,0%, в т.ч. на весенне-полевые работы – 731,0 тыс.руб. на 731 га по ставке 1000,0 руб., на поддержку урожайности – 855,0 тыс.руб. на 1520 тонн по ставке 562,50 руб.;
на развитие охотничьего хозяйства по целевой статье «Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла» выделена субвенция на 476,0 тыс.руб., освоение 100,0%, в т.ч. на организацию промысла пушнины – 98,5 тыс.руб., на добычу волка 377,5 тыс.руб. Всего заготовлено 40 штук шкурок белки по 40,0 руб., 42 шт. горностая по 39,0 руб., 2116 шт.шкурок ондатры по 45,0 руб., 15 шт. шкур волка по 25169,46 руб.;
субсидия из госбюджета на прирост маточного поголовья КРС при плане 7 440,0 тыс.руб. освоена на 5 280,0 тыс.руб., субсидия на сохранение поголовья КРС при плане 30 876,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 29 604,0 тыс.руб. Возвращено в государственный бюджет в 2012 году сумма излишне запланированных средств на прирост в размере 2 160,0 тыс.руб., кроме того на конец года образовалась экономия по субсидии на сохранение в 1 272,0 тыс.руб. Субсидии выданы из расчета на 5110 голов;
за счет средств бюджета МР «Вилюйский улус (район)» выделено финансирование на развитие сельского хозяйства 10 374,0 тыс.руб. Средства освоены на 100,0%, в т.ч.:
* реконструкция оросительной системы – 500,0 тыс.руб.,
* выкуп маточного поголовья крупного рогатого скота – 1 516,5 тыс.руб.,
* перевозка из вне улуса КРС и лошадей – 400,0 тыс.руб.,
* приобретение ГСМ для проведения сельхозпала – 150,0 тыс.руб.,
* строительство и реконструкцию коровника – 2 000,0 тыс.руб.,
* мелиоративные работы – 500,0 тыс.руб.,
* приобретение оборудования и техники – 4 000,0 тыс.руб.,
* строительство изгороди – 650,0 тыс.руб.,
* внутриулусная перевозка сена – 255,0 тыс.руб.,
* популяризация табунного коневодства – 45,0 тыс.руб.,
* аренда ЦД «Алгыс» на День работника сельского хозяйства – 10,0 тыс.руб.,
* грант МКУ «Департамент сельского хозяйства Вилюйского района» – 282,5 тыс.руб.,
* грант «Лучший сельхоз производственный кооператив 2012» - 40,0 тыс.руб.,
* грант «Лучшее крестьянское хозяйство 2012» – 10,0 тыс.руб.,
* грант «Лучший специалист АПК-2012» – 7,5 тыс.руб.,
* приобретение расходных материалов на День работника сельского хозяйства – 7,5 тыс.руб.
По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в течение года выделена субсидия на осуществление капитального ремонта инженерной защиты г.Вилюйска в сумме 36 063,6 тыс.руб., в т.ч. 4 026,0 тыс.руб. за счет федерального бюджета. Средства полностью перечислены в бюджет МО «Город Вилюйск».
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» предусмотрено 16 664,9 тыс.руб. Из них поступило и освоено в 2012 году 679,3 тыс.руб., которые направлены на оплату нефтепродуктов, израсходованных при тушении лесных пожаров. Остальные средства в сумме 15 985,6 тыс.руб., в т.ч. 5 079,2 тыс.руб. для поселений поступили в 29 декабря 2012 года. В разрезе поселений на тушение пожаров предусмотрено МО «Жемконский наслег» - 2 242,4 тыс.руб., МО «Кыргыдайский наслег» - 2 059,6 тыс.руб., МО «Лекеченский наслег» - 777,2 тыс.руб.
По подразделу 0408 «Транспорт» в течение года выделена субсидия на подготовку и содержание авиаплощадок (вертодромов) в сумме 197,5 тыс.руб., которые полностью перечислены в бюджеты поселений МО «Кюлетский 1-й наслег» - 80,8 тыс.руб., «Тогусский наслег» - 116,7 тыс.руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» по уточненному плану предусмотрено 11 475,1 тыс.руб., исполнение составило 11 453,5 тыс.руб. или 99,8%, в том числе:
субсидия из государственного бюджета в сумме 4 405,9 тыс.руб., направленная на содержание местных автодорог в сумме 3 348,2 тыс.руб., капитальный ремонт автодороги с.Сыдыбыл - с.Кюндя 1 057,7 тыс.руб. Освоение полное;
средства МР в сумме 2 082,1 тыс.руб. использованы на 2 060,5 тыс.руб. или 98,9%. Средства направлены на:
* содержание автодорог в сумме 898,3 тыс.руб., в т.ч. районных дорог 718,3 тыс.руб., дороги п.Кысыл-с.Тымпы 100,0 тыс.руб., г.Вилюйск-с.Сыдыбыл 80,0 тыс.руб.;
* капитальный ремонт автодороги с.Сыдыбыл-с.Кюндя 21,6 тыс.руб.;
* разработку ПСД 779,0 тыс.руб., в т.ч. подъезд дорог к с.Эбэ, с.Хампа, с.Екюндю, с.Чинэкэ, с.Сосновка 180,0 тыс.руб., г.Вилюйск-с.Бетюнг 500,0 тыс.руб., с.Кюндя 99,0 тыс.руб.;
* содержание и ремонт подъездных дорог к свалке 99,9 тыс.руб.;
* погашена кредиторская задолженность за обеспечение временного проезда Хаар-Балаган 40,0 тыс.руб.;
* содержание по расчистке покровов подъездных дорог 100,0 тыс.руб.;
* кадастровая работа для плана земельных участков под автодорогу 90,0 тыс.руб., в т.ч. с.Сыдыбыл-с.Кюндя 60,0 тыс.руб., г.Вилюйск-Нефтебаза 30,0 тыс.руб.;
* техпаспорт на автодорогу г.Вилюйск-Нефтебаза 25,7 тыс.руб.;
* разработку проекта нормативов ПДВ загрязнения веществ в атмосфере 6,0 тыс.руб.
субсидия на ремонт дворовых территорий в сумме 4 987,1 тыс.руб. согласно соглашения перечислена в бюджет МО «Город Вилюйск».
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» уточненный план составляет 10 005,0 тыс.руб., кассовые и фактические расходы выполнены на 100,0%, в т.ч.:
субсидия из государственного бюджета в сумме 3 980,0 тыс.руб. направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 3 003,0 тыс.руб. и гранты начинающим субъектам малого предпринимательства в сумме 801,0 тыс.руб., осуществлено софинансирование государственной программы «Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы» в части субсидирования муниципальных инвестиционных проектов в сумме 176,0 тыс.руб.;
по целевой программе «Развитие предпринимательства муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я) на 2012-2016 годы» израсходовано 4 425,0 тыс.руб., средства направлены в Некоммерческую организацию «Фонд поддержки малого предпринимательства Вилюйского улуса» для оказания поддержки предпринимателям улуса.
на разработку схемы территориального планирования Вилюйского района направлено 1 600,0 тыс.руб.
(тыс.руб.)
Подразделы
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Кассовое исполнение
|
% исп.
|
Фактические расходы
|
% исп.
|
Всего
|
115 246,7
|
251 252,8
|
230 138,7
|
91,6
|
229 944,5
|
91,5
|
0401 Общеэконом. вопросы
|
630,7
|
639,5
|
639,5
|
100,0
|
669,0
|
104,6
|
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
|
110 016,0
|
176 207,2
|
171 100,3
|
97,1
|
171 056,6
|
97,1
|
0406 Водное хозяйство
|
|
36 063,6
|
36 063,6
|
100,0
|
36 063,6
|
100,0
|
0407 Лесное хозяйство
|
|
16 664,9
|
679,3
|
4,1
|
679,3
|
4,1
|
0408 Транспорт
|
|
197,5
|
197,5
|
100,0
|
197,5
|
100,0
|
0409 Дорожное хозяйство
|
2 600,0
|
11 475,1
|
11 453,5
|
99,8
|
11 273,5
|
98,2
|
0412 Другие вопросы в области нац. экономики
|
2 000,0
|
10 005,0
|
10 005,0
|
100,0
|
10 005,0
|
100,0
|
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
При утвержденном плане 7 900,0 тыс.руб., уточненный план составил 34 216,5 тыс.руб., кассовое исполнение 32 921,4 тыс.руб. или 96,2%, фактическое исполнение составляет 32 494,9 тыс.руб. или 95,0% от плана.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» по уточненному плану предусмотрены средства, которые в течение года были переданы муниципальным поселениям по межбюджетным трансфертам. Всего сумма составила 18 304,4 тыс.руб., в т.ч.:
субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов для МО «Город Вилюйск» – 10 392,5 тыс.руб., в т.ч. за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 5 922,2 тыс.руб.;
субсидия на проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД –3 844,0 тыс.руб. (МО «Поселок Кысыл-Сыр» - 1 804,5 тыс.руб., МО «Кюлетский 1-й наслег» - 800,9 тыс.руб., МО «Город Вилюйск» - 1 238,6 тыс.руб.);
субсидия по Республиканской адресной программе капитального ремонта МКД для МО «Город Вилюйск» в сумме 3 514,7 тыс.руб.;
субсидия на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для МО «Город Вилюйск» - 553,1 тыс.руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уточненный план 4 925,6 тыс.руб. исполнение составляет 3 630,5 тыс.руб. или 73,7% от плана, в том числе:
по целевой программе «Организация утилизации и переработка отходов в Вилюйском районе 2012-2016 гг.» при плане 3 541,0 тыс.руб. исполнение 3 408,0 тыс.руб. Средства направлены на содержание свалки ТБО в сумме 2 840,0 тыс.руб. (в т.ч. п.Кысыл-Сыр 300,0 тыс.руб.), на ремонт ограждения свалки 368,0 тыс.руб., за вырубку территории свалки от мелколесья на сумму 100,0 тыс.руб., устройство карьера для утилизации отходов 100,0 тыс.руб.;
на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований РС(Я) выделена субсидия в сумме 1 162,1 тыс.руб., исполнение составляет 155,8 тыс.руб., что составляет предоплату 30% от муниципального контракта;
софинансирование муниципальных поселений на разработку программ коммунальной инфраструктуры поступило в сумме 222,5 тыс.руб.лей, исполнение составило 66,7 тыс.руб. (также предоплата в 30,00% от контракта).
По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненном плане 10 986,5 тыс.руб. исполнение составило 100%. Средства направлены на:
содействие временному трудоустройству несовершеннолетних за услуги волонтеров в сумме 100,0 тыс.руб.;
облицовочные работы по Аллеи Героев 386,5 тыс.руб.;
иные МБТ на благоустройство наслегов – 10 500,0 тыс.руб. Средства распределены по 500,0 тыс.руб. каждому поселению для проведения работ по благоустройству территории с привлечением безработных.
Подраз
дел
|
Наименование
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Кассовое исполнение
|
% исп.
|
Фактическое исполнение
|
% исп.
|
0500
|
Итого
|
7 900,0
|
34 216,5
|
32 921,4
|
96,2
|
32 494,9
|
95,0
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
|
18 304,4
|
18 304,4
|
100,0
|
18 304,4
|
100,0
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
|
4 925,6
|
3 630,5
|
73,7
|
3 630,5
|
73,7
|
0503
|
Благоустройство
|
7 900,0
|
10 986,5
|
10 986,5
|
100,0
|
10 560,0
|
96,1
|
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»
При уточненном плане 152,5 тыс.руб. исполнение - 100%, фактический расход 152,5 тыс.руб. Средства использованы на содержание инспектора районного резервата «Тымтайдаах».
(тыс.руб.)
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Кассовое исполнение
|
% исп
|
Фактические расходы
|
% исп
|
Подраздел 0603
|
|
152,5,0
|
152,5
|
100,0
|
152,5
|
100,0
| |
