Анализ исполнения бюджета муниципального района Вилюйский улус (район) за 2012 год

Раздел 0700 «Образование»

1. 
   общеобразовательные учреждения:
   

• 
  услуга предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
  
• 
  предоставление услуги по организации оздоровления, отдыха, занятости детей в каникулярное время;
  
• 
  услуга по содержанию, воспитанию обучающихся, воспитанников интернате (для учреждений с интернатами);
  
• 
  предоставление услуги по содержанию школьных музеев (для МБОУ «Хампинская СОШ»);
  

2. 
   дошкольные образовательные учреждения:
   

• 
  услуга по реализации общеобразовательных и дополнительных программ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
  

3. 
   учреждения дополнительного образования:
   

• 
  услуга по реализации дополнительных образовательных программ детей в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей;
  
• 
  предоставление услуги по организации оздоровления, отдыха, занятости детей в каникулярное время;
  
• 
  услуга по содержанию, воспитанию обучающихся, воспитанников интернате (для учреждений с интернатами).
  

• 
  субсидии на выполнение муниципального задания 27 540,6 тыс.руб.;
  
• 
  субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 12 213,8 тыс.руб., из них по целевым муниципальным программам 2 894,6 тыс.руб.;
  
• 
  средств на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 17,7 тыс.руб.;
  
• 
  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального района 5 890,2 тыс.руб.;
  
• 
  инвестиций в рамках Общереспубликанского движения Добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» 2 300,0 тыс.руб.;
  
• 
  субсидии на выкуп и реконструкция зданий 2 500,0 тыс.руб.
  

1. 
   Муниципальным бюджетным учреждениям профинансирована сумма в 279 435,9 тыс.руб. или 100,0% от плана, в т.ч.:
   

• 
  субсидия на выполнение муниципального задания 256 117,5 тыс.руб.;
  
• 
  иная субсидия на 105,1 тыс.руб. Средства направлены на текущий ремонт МБДОУ «Кунчээн» в сумме 61,5 тыс.руб. и провоз багажа выезжающему за пределы РС(Я) работнику МБДОУ «Веселые нотки» в сумме 43,6 тыс.руб.;
  
• 
  бюджетные инвестиции на строительство МБДОУ «Сулусчаан» в с.Чинеке в сумме 3 300,0 тыс.руб.;
  
• 
  субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств, передаваемых бюджетам муниципальных районов для оплаты труда медработникам и библиотекарям работников ДОУ в сумме 2 840,1 тыс.руб.;
  
• 
  иная субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений 550,0 тыс.руб. Средства направлены на монтаж системы видеонаблюдения и установку кнопок тревожной сигнализации в детских садах;
  
• 
  иная субсидия на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений 820,0 тыс.руб. Средства направлены на ремонт электрооборудования МБДОУ «Куобахчаан» в сумме 59,9 тыс.руб., проведены работы замер сопротивления и изоляции электропроводки в 33 объектах ДОУ в сумме 345,0 тыс.руб., оштукатурены стены и потолки на 6 объектах на сумму 316,4 тыс.руб., проведен ремонт АПС и СОУЭ в МБДОУ «Мичээр» с.Тасагар на сумму 64,8 тыс.руб., в МБДОУ «Кунчээнэ» проведен монтаж вывода сигнализации АПС на пульт 01 в сумме 33,9 тыс.руб.;
  
• 
  бюджетные инвестиции за счет средств Общереспубликанского движение Добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» в сумме 2 300,0 тыс.руб. на строительство МБДОУ «Сулусчаан» в с.Чинеке;
  
• 
  иная субсидия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Вилюйский улус (район)» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года 1 924,7 тыс.руб. Проведено энергетическое обследование, энергоаудит и составление энергетического паспорта зданий в сумме 350,0 тыс.руб. в 7 объектах ДОУ, в МБДОУ «Солнышко» с.Сатагай проведены работы по ремонту пола в сумме 1 067,0 тыс.руб., ремонт системы отопления в сумме 45,0 тыс.руб., проведены работы по ремонту системы отопления в МБДОУ «Хатынчаан» с.Усун в сумме 99,0 тыс.руб., МБДОУ «Булуучээнэ» на сумму 288,0 тыс.руб., МБДОУ «Хатынчаан» с.Кеданда на сумму 75,7 тыс.руб.;
  
• 
  иная субсидия по целевой программе «Улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе» 680,0 тыс.руб. Средства направлены для оплаты учреждениями аттестации рабочих и медосмотра;
  
• 
  иная субсидия по муниципальной программе «Улучшение материально-технической базы объектов образования Вилюйского улуса» в сумме 2 954,4 тыс.руб. Средства направлены МБДОУ Солнышко с.Сатагай на ремонт кровли в сумме 759,5 тыс.руб., МБДОУ «Кэнчээри» на ремонт системы отопления в сумме 100,0 тыс.руб., наружную обшивку здания в сумме 125,0 тыс.руб., МБДОУ «Елочка» на ремонт системы отопления в сумме 969,9 тыс.руб., МБДОУ Радуга п.Кысыл-Сыр натекущий ремонт здания в сумме 1 000,0 тыс.руб.
  
• 
  иная субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в сумме 7 844,1 тыс.руб. Всего предоставлено льгот по оплате коммунальных услуг 361 педагогическому работнику.
  

2. 
   Расходы казенных учреждений в области дошкольного образования при плане 5 107,9 тыс.руб. выполнены на 2 009,0 тыс.руб. или 39,3%, в т.ч.:
   

• 
  Оплачено ОАО Якутскэнерго за техническое присоединение ДОУ с.Илбенге 17,7 тыс.руб. (100,0% от плана).
  
• 
  Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства при плане 2 590,2 тыс.руб. исполнение 1 991,3 тыс. руб., оплачено ОАО Сахапроект за ПСД ДОУ в г.Вилюйске. Остаток в сумме 598,9 тыс.руб. не оплачен в связи с невыполнением работ по ПСД ДОУ в г.Вилюйске – 221,2 тыс.руб., ПСД ДОУ в с.Илбенге – 377,7 тыс.руб. в полном объеме.
  
• 
  Не освоена субсидия, выделенная Министерством образования на выкуп и реконструкцию здания под детский сад в с.Тымпыв сумме 2 500,0 тыс.руб. Причина – отсутствие соответствующего здания на территории села.
  

• 
  субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям 35 613,1 тыс.руб.;
  
• 
  субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 41 198,0 тыс.руб., из них по целевым муниципальным программам 7 787,5 тыс.руб.;
  
• 
  средств на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 044,6 тыс.руб.;
  
• 
  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального района 1 188,5 тыс.руб.;
  
• 
  субвенции «на финансирование расходов на реализацию государственного стандарта общего образования» 61 773,5 тыс.руб.;
  
• 
  субвенции на финансирование образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 935,1 тыс.руб.;
  
• 
  субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в части казенным учреждениям 478,6 тыс.руб.
  

1. 
   Муниципальным бюджетным учреждениям профинансирована сумма в 898 485,7 тыс.руб. при плане 899 447,7 тыс.руб. или 99,9% от плана, в т.ч.:
   

• 
  субсидия на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями в сумме 252 595,2 тыс.руб., в том числе школам 155 990,8 тыс.руб., внешкольным учреждениям 96 604,4 тыс.руб.
  
• 
  иная субсидия на 359,1 тыс.руб., в т.ч. на текущий ремонт МБОУ «Тылгынинская СОШ» в сумме 228,9 тыс.руб. и МБОУ ДОД «Кэскил» в сумме 130,2 тыс.руб.
  
• 
  иная субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений 1 550,0 тыс.руб. Средства направлены на монтаж системы видеонаблюдения 16 школ в сумме 1 319,5 тыс.руб. и установку кнопок тревожной сигнализации на 5 объектах на сумму 230,5 тыс.руб.
  
• 
  иная субсидия на обеспечение противопожарной безопасности учреждений в сумме 3 477,3 тыс.руб. Целевое назначение: ремонт установки дымовых пожарных извещателей, замер сопротивления, изоляции электропроводки, ремонт электрооборудования, приобретение противопожарной двери, покрытие огнезащитным слоем потолка, оштукатуривание стен и потолков, ремонт и монтаж АПС, приобретение СИЗОД.
  
• 
  иная субсидия в сумме 620,0 тыс.руб. на приобретение оборудования для медицинских кабинетов, приобретение спирометра, приобретение динамометр.
  
• 
  субсидия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Вилюйский улус (район)» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года» в сумме 3 475,3 тыс.руб. Средства направлены на энергетическое обследование, энергоаудит и составение энергетических паспортов зданий в сумме 904,9 тыс.руб. в 8 объектах МОУ, утепление зданий в сумме 1 412,1 тыс.руб., ремонт системы отопления в сумме 1 158,3 тыс.руб.
  
• 
  иная субсидия за счет средств гранта главы по программе «Развитие агропромышленного комплекса Вилюйского района РС(Я) на 2010-2012гг» на сумму 160,0 тыс.руб., выделенная МОУ «Борогонская СОШ» и МОУ «Кыргыдайская СОШ» на приобретение спецтехники.
  
• 
  иная субсидия по целевой программе «Улучшения условий и охраны труда в муниципальном районе» 540,0 тыс.руб. Средства направлены на оплату медосмотра и аттестацию рабочих мест.
  
• 
  иная субсидия на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 4 390,0 тыс.руб. на текущий ремонт объектов здания и на приобретение оборудования для столовых.
  
• 
  иная субсидия по районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Вилюйский улус (район)» на 2012-2016 гг.» в сумме 1 500,0 тыс.руб. на проезд и проживание учащихся спортсменов.
  
• 
  субсидия на выполнение мунзадания за счет средств субвенции «на финансирование расходов на реализацию государственного стандарта общего образования» 591 401,6 тыс.руб., в том числе на ФОТ 565 580,8 тыс.руб.
  
• 
  субсидия за счет гранта для инновационных образовательных учреждений выделена МОУ «Хампинская СОШ» в сумме 500,0 тыс.руб.. Средства направлены на развитие школы.
  
• 
  субсидия по муниципальной программе «Улучшение материально-технической базы объектов образования Вилюйского улуса» в сумме 6 765,0 тыс.руб. Средства направлены на «МБОУ ДОД «ВШИ» 23,5 тыс.руб. на приобретение красок, МБОУ ДОД «ДХШ» 598,6 тыс.руб. на текущий ремонт, замену и установку котельного оборудования, МБОУ ДОД «ДДТ» 38,8 тыс.руб. на частичный ремонт стен здания; МБОУ «Вилюйская гимназия» 200,0 тыс.руб. на планировку спортплощадки; МБОУ «Екюндюнская СОШ» 347,4 тыс.руб. на ремонт систем отопления и установку ограждения; МБОУ «Жемконская СОШ» 198,0 тыс.руб. на ремонт котла, отделочные работы; МБОУ «Тасагарская СОШ» на ремонт спортивного зала в сумме 1 970,0 тыс.руб.; МБОУ «Первый Тогусская СОШ» 97,8 тыс.руб. на ремонт системы отопления, МБОУ «Халбакинская СОШ» 3 290,9 тыс.рублей, из них на капитальный ремонт здания 3 140,9 тыс.руб., 150,0 тыс.руб. на приобретение электроматериалов и монтаж электроосвещения.
  
• 
  субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство при плане 9 600,0 тыс.руб. исполнение 8 638,0 тыс.руб. (90,0%). Расходы на выплату вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя регулируется постановлением Правительства Республики Саха(Якутия) от 11 марта 2011 года № 95 «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) и муниципальных образовательных учреждений в 2011 году». Количество получателей на 2011-2012 учебный год составляет 343 педагогических работника, 343 класс комплектов, среднегодовое количество учащихся 4584. Кассовое исполнение меньше из-за возврата в конце декабря месяца со счетов МБУ в бюджет района излишней суммы в размере 961 996,44 рублей. Данные средства остались на счету района на конец года и были возвращены в государственный бюджет в 2013 году.
  

• 
  иная субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в сумме 22 514,2 тыс.руб. Всего предоставлено льгот по оплате коммунальных услуг 1106 работникам.
  

2. 
   Расходы казенных учреждений в сфере общего образования при плане 50 404,8 тыс.руб. составили 49 868,8 тыс.руб. или 98,9%, в т.ч.:
   

• 
  По 0702 разделу предусмотрены текущие расходы в сумме 695,0 тыс.руб., израсходовано 545,0 тыс.руб. или 78,4%. Средства направлены на изыскательные работы по строительству нового здания МОУ Екюндюнской СОШ в сумме 170,0 тыс.руб., на сумму 375,0 тыс.руб. оплачен проезд учащихся на соревнования, олимпиады. В связи с невыполнением подрядчиком работ по проведению госэкспертизы проекта по строительству здания школы в с.Бетюн остались неосвоенными средства в сумме 150,0 тыс.руб.
  
• 
  Бюджетные инвестиции в объекты образования при плане 1 188,5 тыс.руб. использованы на 802,5 тыс.руб. за ПСД школы МБОУ «Бекчегинская СОШ». Не освоены на 386,0 тыс.руб., предусмотренные на ПСД спортивного зала.
  
• 
  Расходы МКУ «Вилюйский детский дом им.С.М.Аржакова» при уточненном плане 48 358,7 тыс.руб. выполнены на 100%. Дополнительно к выделенной субвенции на финансирование образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из бюджета района администрацией как учредителем выделена сумма в 349,6 тыс.руб. для погашения задолженности по решению суда. Расходы МКУ составили:
  

• 
  Фонд оплаты труда - 22 589,1 тыс.руб. Задолженности по заработной плате нет, на конец года имеется дебиторская задолженность из-за выдачи аванса в сумме 27,6 тыс.руб.
  
• 
  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 670,9 тыс.руб. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции выдана 39 педагогическим работникам на сумму 39,1 тыс.руб., проезд в отпуск оплачен 15 работникам с одним членом семьи на сумму 300,0 тыс.руб., суточные при командировках выплачены в сумме 15,8 тыс.руб., оплачена компенсация части расходов по оплате отопления и освещения (льготы по комуслугам) на сумму 316,0 тыс.руб.;
  
• 
  на услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий израсходовано 95,8 тыс.руб.;
  

• 
  на капитальный ремонт 6 040,9 тыс.руб., проведены работы по ремонту спального корпуса;
  
• 
  на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд израсходовано 18 452,3 тыс.руб., в т.ч. на приобретение основных средств 1 361,1 тыс.руб.. Приобретены две автомашины, ноутбуки, сварочный аппарат, диван, ксерокс, фрезер, швейная машина и прочие.
  
• 
  на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей израсходовано 160,0 тыс.руб.
  
• 
  на основании решения Арбитражного суда по исполнительному листу за счет средств бюджета района выплачена бывшему воспитаннику детского дома сумма недополученной пенсии по потере кормильца в размере 349,6 тыс.руб.
  

• 
  предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам МКУ «Вилюйское УУО» в сумме 162,6 тыс.руб. Всего предоставлено льгот по оплате коммунальных услуг 9 педагогическим работникам.
  

• 
  бюджетным образовательным учреждениям предоставлены субсидия на проведение оздоровительной кампании детей в сумме 6 933,8 тыс.руб., в т.ч. за сет средств бюджета района в виде субсидии на выполнение мунзадания в сумме 1 533,4 тыс.руб., за счет средств выделенных из госбюджета в виде субсидии на иные цели в сумме 5 400,4 тыс.руб. В летнее время работало 37 лагерей, с охватом детей в количестве 1883;
  
• 
  централизовано через МКУ «Вилюйское УУО» израсходовано на организацию летнего отдыха 222,1 тыс.руб. при плане 222,7 тыс.руб.;
  
• 
  на содержание отдела по молодежной политике МКУ УКиМП использовано 2 099,5 тыс.руб. Средства направлены:
  

• 
  на фонд оплаты труда в сумме 2 000,9 тыс.руб. Штатная численность специалистов на конец года составила 10,0 шт.ед.;
  
• 
  на оплату проезда в отпуск использовано 59,5 тыс.руб. Проездом в отпуск воспользовались 2 работника с 2 членами семьи;
  
• 
  на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд израсходовано 39,1 тыс.руб.
  

• 
  по программе «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи на 2011-2015 годы» оплачен проезд трем участникам Поволжской научной конференции им.Н.И.Лобачевского в г.Казань на 50,0 тыс.руб.;
  
• 
  по Муниципальной целевой программе «Молодежь Вилюйского улуса на 2012-2016 годы» на проведение и участие в мероприятиях для молодежи (транспортные, призы, кубки, услуги по изготовлению грамот, баннеров и т.д.) использовано 200,0 тыс.руб.;
  
• 
  субсидия из государственного бюджета на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи в сумме 500,0 тыс.руб. использована полностью. Средства направлены на организацию и проведение мероприятий, на материально-техническое обеспечение деятельности структур по работе с молодежью, на проездные расходы для участия в республиканских мероприятиях;
  
• 
  МО «Чернышевский наслег» выделена субсидия по результатам конкурса на лучший молодежный проект социально-экономического развития в сумме 1 550,0 тыс.руб.
  

• 
  муниципальным бюджетным учреждениям профинансирована субсидия на выполнение муниципального задания в части содержания штатов бухгалтеров МБУ в сумме 9 404,5 тыс.руб.;
  
• 
  Министерством образования выделена субсидия на возмещение части затрат в связи с предоставлением молодым учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в сумме 2 260,0 тыс.руб. Средства не освоены в связи с поздним поступлением (28 декабря 2012 г.).
  
• 
  на содержание МКУ «Вилюйское УУО», МКУ «Инженерно-строительное управление» в количестве 83 штатных единиц израсходовано 36 919,6 тыс.руб. при плане 37 091,9 тыс.руб. или 99,5%, в т.ч.:
  

• 
  по фонду оплаты труда при плане 29 131,4 тыс.руб. исполнение составило 29 109,1 тыс.руб. или 99,9%;
  
• 
  на оплату проезда в отпуск использовано 603,1 тыс.руб. (100,0 %). Проездом в отпуск воспользовались 13 работников и 4 членов семьи.
  
• 
  на закупки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий при плане 201,8 тыс.руб. исполнение 100%.
  
• 
  на текущие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при плане 6 941,4 тыс.руб. исполнение 6 791,4 тыс.руб.
  
• 
  уплата налога на имущество организаций 48,7 тыс.руб.
  
• 
  уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 165,5 тыс.руб.