Анализ исполнения бюджета муниципального района Вилюйский улус (район) за 2012 год
Скачать 2.01 Mb.
|
| Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Подраздел 1101 «Физическая культура» По данному подразделу предусмотрены расходы МКУ «Спорткомитет физической культуры и спорта» в части содержания 4,0 специалистов и материальных затрат. Утвержденный план составляет 3 216,7 тыс.руб., уточненный план составил 5 809,2 тыс.руб., кассовое исполнение 5 807,3 тыс.руб. (100%), фактический расход составил 5 644,4 тыс.руб. (97,2%). В течение года дополнительно выделено 2 592,5 тыс.руб., в том числе на повышение заработной платы 442,8 тыс.руб., на уплату налога на имущество организаций и земельного налога 13,5 тыс.руб., на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 936,2 тыс.руб., на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на в муниципальном районе «Вилюйский улус (район)» на 2012-2016 гг.» - 1 200,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2013 года дебиторская задолженность составляет 229,2 тыс.руб., кредиторская задолженность 0,1 тыс.руб., в том числе:
По сравнению с 2011 годом дебиторская задолженность увеличилась в два раза. (в тыс.руб.)
По статье 211 «Заработная плата» при уточненном плане 1 341,8 тыс.руб. фактические расходы выполнены на 1 332,8 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата на одного специалиста составляет 27 767,40 рублей. По статье 212 «Прочие выплаты» при плане 35,7 тыс.руб. кассовое и фактическое исполнение составляет 100%. Проезд отпуском воспользовались один работник с двумя членами семьи. Расходы на оплату проезда в отпуск (в тыс.руб.)
По статье 213 «Начисление и выплаты по оплате труда» при плане 400,6 тыс.руб. кассовый расход составил 400,6 тыс.руб., фактические расходы составили 362,6 тыс.руб. По статье 222 «Транспортные услуги» при плане 1 426,5 тыс.руб. исполнение 100%. Средства направлены на участие в спортивных республиканских мероприятиях по волейболу, легкой атлетике, хапсагай, вольной борьбе, гиревому спорту, мас-тардыhыы, кикбоксингу, баскетболу, настольный теннис, ушу, якутские прыжки. (в тыс.руб.)
По статье 224 «Арендная плата за пользованием имущества» при плане 18,5 тыс.руб. исполнение - 100%. Средства израсходованы на аренду гаража. По статье 226 «Прочие услуги» кассовое и фактическое исполнение 100% при плане 456,9 тыс.руб. Средства израсходованы на оплату проживания сборной команды во время республиканских мероприятий в сумме 209,2 тыс.руб., за нанесение логотипа команды 6,3 тыс.руб., за термоперенос и изготовление наклеек на спортивные медали, кубки, вымпелы 139,4 тыс.руб., за питание спортсменов 30,2 тыс.руб., издание буклета «Вилюйск и Роман Михайлович Дмитриев» 25,0 тыс.руб., издание книги К.Е.Корякина «Воин. Спортсмен. Учитель» 40,0 тыс.руб., услуги оператора 6,8 тыс.руб. По статье 290 «Прочие расходы» исполнение составило 100% при плане 813,1 тыс.руб. Средства направлены на оплату вступительного взноса 16,6 тыс.руб., питание спортсменов 185,6 тыс.руб., приобретение призов 145,0 тыс.руб., изготовление грамот, дипломов, кубков, медалей, сертификатов и буклетов 224,8 тыс.руб., денежные призы «Ысыах 2012», «Бал чемпионов» 227,6 тыс.руб., уплату налога на имущество в сумме 13,5 тыс.руб. По статье 310 «Приобретение основных средств» при плане 680,0 тыс.руб. исполнение 100%. Средства направлены на приобретение пневматической винтовки на сумму 100,0 тыс.руб., автомашину УАЗ в сумме 550,0 тыс.руб., шкаф стеллаж, шкаф, стол комбинированный на сумму 30,0 тыс.руб. По статье 340 «Приобретение материальных запасов» при уточненном плане 585,4 тыс.руб. исполнение - 100,0%. Средства израсходованы на приобретение ГСМ при выездах на соревнования в сумме 225,9 тыс.руб., на медикаменты для спортсменов на сумму 12,5 тыс.руб., спортивную форму спортсменам на сумму 99,4 тыс.руб., запасные части для автомашины на сумму 211,6 тыс.руб., расходные материалы, канцтовары на сумму 36,0 тыс. руб. (в тыс.руб.)
Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» Утвержденный план составил 800,0 тыс.руб., уточненный план – 897,6 тыс.руб. Кассовые расходы составили 897,6 тыс.руб. По данному подразделу учитываются расходы за услуги монтажа и съемки по выпуску в эфир местных телевизионных передач ТРС «Панорама», объявления на бегущую строку и в радиоэфир, также приобретение радиоудлинителя для радиостанции. (в тыс.руб.)
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» По данному разделу предусмотрены средства, передаваемые муниципальным образованиям (дотации, прочие межбюджетные трансферты). При утверждение бюджета запланирована дотация на выравнивание бюджетов поселений в сумме 240 446,0 тыс.руб. Дополнительно в течение года были выделены трансферты на сумму 18 633,9 тыс.руб., в т.ч.:
Уточненный план составил 259 079,9 тыс.руб. Средства полностью профинансированы бюджетам поселений. (в тыс.руб.)
Контрольно-ревизионная работа Основными направлениями контрольно-ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палаты МР «Вилюйский улус (район)» является целевое использование бюджетных средств, эффективность деятельности муниципальных учреждений. Контрольно-счетной платой проведены следующие контрольно-ревизионные мероприятия:
По итогам проверок выписаны предписания учреждениям. Издано распоряжение администрации от 24.12.2012 г. №1040 «О реализации материалов проверки Контрольно-счетной палаты МР «Вилюйский улус (район) РС(Я)». Во исполнения данного распоряжения в планы ФХД внесены изменения на сумму нецелевого планирования приобретения основных средств и учебных пособий по МБОУ «Тылгынинская СОШ им.И.Н.Ханды» на сумму 49 500,00 рублей, по МБОУ «Бекчегинская СОШ» на сумму 93 695,00 рублей. Реализация по МБОУ «Мастахская СОШ им.А.А.Миронова» суммы нецелевого использования в размере 3616,00 рублей перенесена на 2013 год. Специалистами МКУ «Управление финансов» МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я) проведены выездные тематические проверки МБОУ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Чэчир» с.Кирово, МБОУ «Хагынская СОШ». По результатам проверок выписаны предписания, даны замечания. Информация об устранении нарушений представлена. Заключение Бюджет муниципального района дотационный, поступления из государственного бюджета составляют 88,9%, налоговые и неналоговые поступления составляет 11,1%. Доходная часть бюджета муниципального района «Вилюйский улус (район)» выполнена на 100,4%, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям на 105%. Основная доля налоговых поступлений обеспечена поступлением НДФЛ (101%). Безвозмездные поступления поступили на 99,8%. По сравнению с 2011 годом общий объем бюджета увеличился на 19,5%, налоговые и неналоговые доходы в 1,6 раз. В результате проведенной работы сумма дополнительно привлеченных средств составила 3 209,3 тыс.руб. Расходная часть бюджета исполнена на 98,3%. Исполнение по разделам: общегосударственные вопросы – 98,3%; национальная оборона – 100%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 98,2%; национальная экономика – 91,6%; жилищно-коммунальное хозяйство – 96,2%; охрана окружающей среды – 100,0%; образование – 99,5%; культура – 94,2%; здравоохранение – 100,0%; социальная политика – 97,7%; физическая культура и спорт – 100%; средства массовой информации - 100%; межбюджетные трансферты – 100%. В разрезе получателей:
За 2012 год муниципальный долг уменьшен на 1 263,4 тыс.руб. или в 2,3 раза больше предыдущего года. Остаток денежных средств на конец года на счету бюджета района составил 43 367,5 тыс.руб., в том числе целевых 27 449,3 тыс.руб. Глава муниципального района С.Н. Винокуров Начальник финансового управления В.В. Евсеева 04.04.2013 г. № 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Мр «Вилюйский улус (район)» от 25 июня 2015 года №190 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных... | | Создание документов в администрации муниципального района «вилюйский улус (район)» |
| Бюджет муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» рс (Я) на 2014 г утвержден решением улусного (районного) Совета депутатов... | | Председательствующий – Лобашев Андрей Альбертович, заместитель главы муниципального района |
| Об утверждении политики администрации муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» в области обработки и защиты персональных... | | «Верхнеколымский улус (район)» муниципальным бюджетным учреждениям, устанавливает порядок осуществления Финансовым органом муниципального... |
 | Постановление главы Амурского муниципального района от 19. 03. 2012 №130 «О закреплении микрорайонов Амурского муниципального района... | | Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 14 п. 9 Положения о Контрольно-счетном органе муниципального района «Горный... |
| Анализ исполнения основных характеристик федерального бюджета в январе – декабре 2015 года и организации исполнения Федерального... | | ... |