Общий бюджет и план работ
ИН гранта:
|
00063176
|
ИН проекта:
|
00080462
|
Название гранта:
|
Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от автомобильного транспорта в средних городах РФ
|
Подразделение:
|
RUS-10
|
Название проекта:
|
Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от автомобильного транспорта в средних городах РФ
|
PIMS
|
4304
|
Исполнительный партнер
|
Министерство транспорта Российской Федерации
|
Результат ГЭФ/ Мероприятие в системе Atlas
|
Ответственная сторона/
Исполнитель
|
ИН фонда
|
Название донора
|
Бюджетный код Atlas
|
Описание статьи бюджета в Atlas
|
Сумма
Год 1
($)
|
Сумма
Год 2
($)
|
Сумма
Год 3
($)
|
Сумма
Год 4
($)
|
Сумма
Год 5 ($)
|
Всего
($)
|
Примеча-ния
|
Результат 1: Государственная политика, нормативно-правовая база и институциональные решения, способствующие более широкому использованию низкоуглеродных ТС и внедрению проектов по УГТ в РФ
|
Будет определен позже (БОП)
|
62000
|
ГЭФ
|
71200
|
Международные консультанты
|
71 000
|
73 500
|
58,500
|
51 000
|
36 000
|
290 000
|
1
|
71300
|
Российские консультанты
|
53 597
|
53 597
|
53 597
|
67 597
|
67 597
|
295 985
|
2
|
72100
|
Договорные услуги
|
90 200
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
330 200
|
3
|
71600
|
Командировки
|
12 000
|
12 000
|
22 000
|
22 000
|
22 000
|
90 000
|
4
|
75700
|
Семинары
|
5 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 015
|
33 015
|
5
|
74500
|
Разное
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
25 000
|
6
|
Всего Результат 1 ГЭФ
|
236 797
|
211 097
|
206 097
|
212 597
|
197 612
|
1 064 200
|
|
Итого Результат 1
|
236 797
|
211 097
|
206 097
|
212 597
|
197 612
|
1 064 200
|
|
Результат 2:
Более широкое использование низкоуглеродных видов транспорта и улучшение городской мобильности в Казани
|
БОП
|
62000
|
ГЭФ
|
71200
|
Международные консультанты
|
28 000
|
40 000
|
32 000
|
27 000
|
15 000
|
142 000
|
7
|
71300
|
Российские консультанты
|
115 600
|
124 000
|
124 000
|
116 800
|
91 200
|
571 600
|
8
|
72100
|
Договорные услуги
|
150 000
|
200 000
|
225 000
|
180 000
|
37 000
|
792 000
|
9
|
71600
|
Командировки
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
75 000
|
10
|
72500
|
Офисные принадлежности
|
10 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
18 000
|
11
|
74500
|
Разное
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
50 000
|
12
|
Всего Результат 2 ГЭФ
|
328 600
|
391 000
|
408 000
|
350 800
|
170 200
|
1 648 600
|
|
Итого Результат 2
|
328 600
|
391 000
|
408 000
|
350 800
|
170 200
|
1 648 600
|
|
Результат 3:
Более широкое использование низкоуглеродных видов транспорта и улучшение городской мобильности в Калининграде
|
БОП
|
62000
|
ГЭФ
|
71200
|
Международные консультанты
|
34 000
|
37 000
|
29 000
|
18 000
|
18 000
|
136 000
|
13
|
71300
|
Российские консультанты
|
114 800
|
119 600
|
111 200
|
111 200
|
88 400
|
545 200
|
14
|
72100
|
Договорные услуги
|
200 000
|
225 000
|
190 000
|
100 000
|
75 000
|
790 000
|
15
|
71600
|
Командировки
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
75 000
|
16
|
72500
|
Офисные принадлежности
|
10 000
|
3 500
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
19 500
|
17
|
74500
|
Разное
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
50 000
|
18
|
Всего Результат 3 ГЭФ
|
383 800
|
410 100
|
357 200
|
256 200
|
208 400
|
1 615 700
|
|
Итого Результат 3
|
383 800
|
410 100
|
357 200
|
256 200
|
208 400
|
1 615 700
|
|
Результат 4: Успешные пилотные проекты по УГПТ и низкоуглеродным ТС тиражируются в пилотных и др. средних городах России
|
БОП
|
62000
|
ГЭФ
|
71200
|
Международные консультанты
|
|
|
7 500
|
17 000
|
17 000
|
41 500
|
19
|
71300
|
Российские консультанты
|
6000
|
15 600
|
15 600
|
46 800
|
46 800
|
130 800
|
20
|
72100
|
Договорные услуги
|
|
|
44 200
|
30 000
|
40 000
|
114 200
|
21
|
71600
|
Командировки
|
|
5 000
|
15 000
|
35 000
|
35 000
|
90 000
|
22
|
74100
|
Оценка
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
80 000
|
23
|
74200
|
Типографские расходы
|
3 000
|
5 000
|
15 000
|
20 000
|
20 000
|
63 000
|
24
|
75700
|
Семинары
|
|
6 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
36 000
|
25
|
74500
|
Разное
|
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
16 000
|
26
|
Всего Результат 4 ГЭФ
|
9 000
|
35 600
|
151 300
|
162 800
|
212 800
|
571 500
|
|
Итого Результат 4
|
9 000
|
35 600
|
151 300
|
162 800
|
212 800
|
571 500
|
|
Управление проектом
|
БОП
|
62000
|
ГЭФ
|
71300
|
Российские консультанты и персонал
|
66 027
|
66 027
|
66 027
|
66 027
|
66 027
|
330 135
|
27
|
71600
|
Командировки
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
60 000
|
|
72500
|
Офисные принадлежности
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
25 000
|
|
72200
|
Оборудование
|
15 000
|
|
|
5 000
|
|
20 000
|
|
72400
|
Коммуникации
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
25 000
|
|
74100
|
Аудит
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
25 000
|
|
74500
|
Разное
|
2 973
|
2 973
|
2 973
|
2 973
|
2 973
|
14 865
|
|
Всего Управление проектом ГЭФ
|
111 000
|
96 000
|
96 000
|
101 000
|
96 000
|
500 000
|
|
Итого Управление проектом
|
111 000
|
96 000
|
96 000
|
101 000
|
96 000
|
500 000
|
|
ГЭФ Всего
|
1 069 197
|
1 143 797
|
1 218 597
|
1 083 397
|
885 012
|
5 400 000
|
|
ПРООН Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
1 069 197
|
1 143 797
|
1 218 597
|
1 083 397
|
885 012
|
5 400 000
|
|
Сводные данные по финансированию:
|
Сумма
Год 1
|
Сумма
Год 2
|
Сумма
Год 3
|
Сумма
Год 4
|
Сумма
Год 5
|
Всего
|
ГЭФ
|
1 069 197
|
1 143 797
|
1 218 597
|
1 083 397
|
885 012
|
5 400 000
|
Министерство транспорта РФ
|
2 060 000
|
2 200 000
|
2 220 000
|
920 000
|
1 200 000
|
8 600 000
|
Министерство транспорта РТ
|
60 000 000
|
30 000 000
|
23 000 000
|
|
|
113 000 000
|
Администрация Калининграда
|
11 660 000
|
11 210 000
|
11 786 000
|
|
|
34 656 000
|
Лиотех
|
400 000
|
400 000
|
400 000
|
540 000
|
140 000
|
1 880 000
|
ВСЕГО
|
75 189 197
|
44 953 797
|
38 624 597
|
2 543 397
|
2 225 012
|
163 536 000
|
Примечания:
Затраты рабочего времени: международный специалист по ЭМ и ПЭГ - в среднем 15 недель в год, поддержка старшего технического советника (СТС) и МП (в среднем 2 недели/год) для изучения данных и формирования предложений по мерам поддержки проектов по низкоуглеродным ТС и УГТ.
МП - 39 недель/год, российские специалисты: по системам управления - 16 недель/год, по демонстрации ТС - 16 недель/год, по планированию ГПТ и по городскому планированию для поддержки работы международных консультантов - по 10 недель/год в Год 4 и 5 проекта.
Включает стоимость сбора исходных данных по автопаркам Казани и Калининграда, которые будут использованы для определения точки отсчета сокращений выбросов ПГ от городского транспорта в средних городах РФ: 200 000 дол. США - внешние подрядные услуги по сбору и анализу данных; 160 000 дол. США – оплата труда сотрудников проекта по управлению подрядными работами и доведению информации до ответственных лиц в органах власти; остальная сумма – услуги перевода проектов законодательных и нормативных положений по низкоуглеродным ТС.
Суточные, авиабилеты для международных консультантов, а также выезды в пилотные и др. города, планирующие тиражировать программы по низкоуглеродным ТС и УГТ.
Не менее 3 семинаров в год для обсуждения проектов законодательных и нормативных положений.
Средства на публикацию проектов законодательных и нормативных положений и информационных справок.
СТС – в среднем 3 недели/год, специалист по ЭМ и ПЭГ - в среднем 4 недели/год, поддержка международного специалиста по городскому планированию и транспортного инженера - 10 недель в течение срока проекта.
МК в Казани (полная занятость), российские специалисты: по планированию ГПТ - 48 недель/год, по городскому планированию - 24 недели/год (Годы 1-4), по системам управления - 24 недели/год (Годы 1-4), инженер-строитель - 48 недель/год (Годы 1-5), специалист по демонстрации АТС - 24 нед./год (Годы1-4).
100 000 дол. США (Промежуточный результат 2.1 - Годы 1 и 2) - внешний подряд по оказанию помощи Миндортрансу РТ в создании Единого центра УДД в Казани и адаптации системы к росту транспортных потоков после 2013 г. путем перенастройки ЕЦ УДД; 300 000 дол. США – КТС (Промежуточный результат 2.3 - Годы 1, 2 и 3); 220 000 дол. США – парковки и немоторизованный транспорт, анализ затрат-выгод (Промежуточный результат 2.4, Годы 2-4); остальная сумма – оплата переводческих услуг.
В основном проезд и суточные для международных консультантов, выезжающих в Казань.
Офисные принадлежности для офиса компонента в Казани.
Материалы для населения и размещение информации на веб-сайте о текущих пилотных проектах в Казани.
Старший технический советник – в среднем 3,5 недели/год, специалист по ЭМ и ПЭГ – в среднем 3 недели/год, поддержка международных специалистов по планированию ГПТ, по городскому планированию и транспортного инженера – 16 недель в течение срока проекта.
МК в Калининграде (полная занятость); российские специалисты: по планированию ГПТ - 24 недели/год (Годы 1-2) и 12 недель/год (Годы 3-4), по городскому планированию - 12 недель/год (Годы 1-4), по системам управления - 24 недели/год (Годы 2-5), инженер-строитель - 48 недель/год (Годы 1-5) и российский специалист по демонстрации АТС - 24 недели/год (Годы1-4).
Покрываются следующие затраты: КСОДД для Калининграда – 250 000 дол. США (Промежуточный результат 3.1, Годы 1 и 2); приобретение программного продукта Transnet (для Промежуточного результата 3.1, Год 1) - 50 000 дол. США; оказание помощи Администрации Калининграда по разработке схемы УГТ - 340 000 дол. США за подрядные услуги по выполнению ТЭО и плана производства работ по магистрали УГТ консультантами по планированию и проектированию (Промежуточный результат 3.2, Годы 1, 2 и 3); остальная сумма – оплата переводческих услуг.
В основном оплата проезда и суточных для международных консультантов, выезжающих в Калининград.
Офисные принадлежности для офиса компонента в Калининграде.
Материалы для населения и размещение информации на веб-сайте о ходе пилотных проектов в Калининграде.
Старший технический советник - 4 нед. в Годы 4-5; международный специалист по городскому планированию - 7 нед. в Годы 3-5; специалист по ЭМ и ПЭГ - 4 нед. в Годы 4 и 5.
Все российские консультанты – 8 недель в Годы 4-5 для распространения опыта по реализации программ по УГТ и низкоуглеродным ТС в пилотных городах.
Поддержка создания «Национального центра качества транспортного обеспечения» в Казани: внешние подрядные услуги и др. затраты на укрепление потенциала, техническую помощь, конференции, ознакомительные командировки.
В основном оплата проезда и командировочные расходы международных и российских консультантов в связи с проведением семинаров и деятельностью по укреплению потенциала.
Среднесрочная и заключительная оценка проекта.
Расходы на ксерокопирование проектов положений государственной политики и сопровождающих информационных справок для семинаров и конференций.
Затраты на проведение 7 предложенных отчетных семинаров о ходе реализации проекта.
Расходы на дополнительные рекламные ТВ, радио ролики и интернет-рекламу.
Российская группа управления проектом состоит из МП (13 недель в год) и двух ассистентов по финансовым вопросам и административным вопросам (две полные ставки в течение периода проекта).
|
