5. Оформление результатов выездной проверки
По результатам выездной проверки на объекте(ах) благоустройства, работы на котором(ых) выполняются подрядной организацией в рамках одного государственного контракта (договора), оформляется акт выездной проверки (Приложение 6 к настоящим Методическим рекомендациям).
В акте выездной проверки указывается:
− место и дата составления;
− адрес(а) объекта(ов) благоустройства;
− реквизиты государственного контракта (договора), в рамках которого проведены работы по благоустройству проверяемых объекта(ов) благоустройства;
− цена государственного контракта (договора), сумма оплаченных работ и стоимость работ, подлежащая проверке;
− наименование целевой статьи расходов бюджета города Москвы, в рамках которой осуществляется финансирование работ по благоустройству в соответствии с государственным контрактом (договором);
− сведения о разрешительной и иной документации25;
− сведения26 о членах Комиссии (в том числе привлеченных независимых экспертах), а также о приглашенных должностных лицах проверяемой организации и подрядной организации, специалистах ОАТИ;
− сведения о выявленных в ходе выездной проверки нарушениях.
Пример отражения в акте выездной проверки результатов контрольного обмера приведен в таблице.
Таблица
№
п/п
|
Виды проверенных работ в соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2
|
Ед. изм.
|
Включено в Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2
|
Установлено контрольным обмером
|
Завышение (+)
Занижение (-)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от _______ № __
|
1.1.
|
Замена бортового камня
|
м
|
39,0
|
39,0
|
-
|
1.2.
|
Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм
|
100 м2
|
3,0
|
3,0
|
-
|
1.3.
|
Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия
|
100 м2
|
9,0
|
0,0
|
– 9,0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.4.
|
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
|
100 м
|
0,29
|
1,07
|
+ 0,78
|
1.5.
|
Навес (веранда) с монтажом
|
шт.
|
9,0
|
9,0
|
-
|
2. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от _______ № __
|
2.1.
|
Обшивка поликарбонатом по металлическому каркасу
|
100 м2
|
8,04
|
3,60
|
– 4,44
|
2.2.
|
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
|
100 м
|
0,71
|
3,19
|
+ 2,48
|
Пример отражения в акте выездной проверки результатов визуального осмотра работ по благоустройству, несоответствующих работам, предусмотренным техническим заданием к государственному контракту(договору):
− устройство резинового покрытия на детской площадке выполнено в однотонной гамме темно-зеленого цвета, без сюжетного художественного оформления с использованием ярких, насыщенных цветов27, предусмотренного приложением 4 к техническому заданию к указанному государственному контракту;
− фактически в цветники высажены не многолетние цветочные культуры (дицентра, аквилегия), предусмотренные приложением 2 к техническому заданию к указанному государственному контракту а однолетние (тагетес, петуния, бегония);
− смонтированные конструкции вертикального озеленения состоят из трех кашпо для цветов (термочаш) вместо предусмотренных приложением 5 к техническому заданию к указанному государственному контракту, актом о приемке выполненных работ от ____ № ____ пяти кашпо для цветов (термочаш).
Результаты фотофиксации выявленных нарушений, а также составленные в ходе выездной проверки заключения специалистов ОАТИ оформляются в качестве приложений к акту выездной проверки.
Приложения к акту выездной проверки, согласно п.1.60. Правил оформления документов и материалов в Контрольно-счетной палате Москвы (Приложение 1 к Инструкции по организации и ведению делопроизводства в КСП Москвы, утвержденной приказом от 20.01.2017 № 8/01-05), должны иметь все необходимые для данного документа реквизиты: название, заголовок, подписи лиц, ответственных за их содержание, дату, отметку о согласовании и иные необходимые реквизиты. Каждое приложение должно иметь свою нумерацию.
Примеры фотофиксации нарушений при проведении работ по благоустройству.
1. В нарушение п.3.11 СНиП III-10-75 (Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории) укладка асфальтобетонного покрытия проводилась на неочищенное, мокрое основание (Рисунок 7).
Рис. 7. Пример укладки асфальтобетонного покрытия.
2. Не выполнены работы по защите деревьев деревянными экранами площадью 208,2 кв. метра (ТСН 2001.3-10-35-1) на общую сумму 184,3 тыс. рублей (Рисунок 8).
Рис. 8. Пример повреждения дерева в результате не установки деревянных экранов.
3. Не выполнены работы по изоляции 440,0 метра трубопроводов изделиями из вспененного каучука, из вспененного полиэтилена, трубками (ТСН 2001.3-26-16-1) на общую сумму 170,9 тыс. рублей при устройстве катка с искусственным льдом (Рисунок 9).
Рис. 9. Пример отсутствия изоляции трубопроводов.
4. В нарушение п.8.12. СП 31 115-2006 уклоны поверхности превосходят установленные пределы для водостойких покрытий (Рисунок 10).
Рис. 10. Пример формирования луж на покрытии в связи отсутсвием разуклонки.
Акт выездной проверки составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в его составлении сторон, но не менее чем в двух экземплярах28. Каждый экземпляр акта выездной проверки подписывается всеми членами Комиссии и приглашенными ответственными должностными лицами проверяемой организации и подрядной организации, привлеченными специалистами ОАТИ.
В случае отсутствия (неявки) на объекте благоустройства приглашенных представителей от проверяемой и(или) подрядной организаций, а также отказа от подписания акта выездной проверки руководителем рабочей группы или иным должностным лицом КСП Москвы, входящим в состав Комиссии, в акте выездной проверки делается соответствующая отметка.
Руководителю проверяемой организаций направляется29 экземпляр акта выездной проверки с сопроводительным письмом (Приложение 7 к настоящим Методическим рекомендациям).
По результатам выездной проверки расчет ущерба бюджету города Москвы осуществляется в ведомости перерасчета, которая составляется после проведения выездной проверки и прикладывается к основному акту контрольного мероприятия.
Акт выездной проверки является промежуточным актом, составляется по отдельному вопросу контрольного мероприятия, прилагается к основному акту и является его неотъемлемой частью.
Приложение:
|
Схема процесса подготовки и проведения выездной проверки.
Перечень нормативных правовых актов, используемых при подготовке и проведении выездной проверки.
Форма письма о привлечении специалистов ОАТИ к проведению выездной проверки.
Форма уведомления руководителя проверяемой организации о проведении выездных проверок.
Пример отражения в акте выездной проверки результатов инструментального контроля.
Форма акта выездной проверки.
Форма сопроводительного письма о направлении акта выездной проверки.
|
Схема процесса подготовки и проведения выездной проверки
I этап (до выхода в проверяемую организацию)
Приложение 1
Письмо в ОАТИ
Уведомление о проведении выездной проверки
Акт(ы) с сопровождающим письмом
Акт(ы) выездной проверки
II этап (в проверяемой организации)
- результат действия
- действие
|
