1. ГП «Развитие здравоохранения»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.2013 № 1189 (в ред. от 30.06.2014 № 577, от 01.08.2014 № 699, от 22.09.2014 № 869, от 11.12.2014 № 1128, от 31.03.2015 № 222, от 02.05.2015 № 40, от 20.07.2015 № 589, от 08.04.2016 № 231) с общим объемом финансирования 352 729 263,03 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 15 542 650,53 тыс.руб., областной бюджет – 152 247 431,44 тыс.руб., муниципальные бюджеты – 146 768,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 184 601 043,06 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент здравоохранения Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 09.04.2015 № 651.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2015 году Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию программы, составляют 16 633 938,4 тыс.руб. (с учетом оборотов – 7 317 543,6 тыс.руб.)
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составили – 933 628,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2015 году, составили 16 832 703,7 832 703,7 тыс.руб. (с учетом оборотов - 7 317 543,7 тыс.руб.).
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 16 832 703,7 тыс. руб. (с учетом оборотов - 7 317 543,7 тыс.руб.)
Фактически (кассовое исполнение) в 2015 году на реализацию государственной программы направлено 35 751 134,4 тыс.руб. (с учетом оборотов - 26 434 739,60 тыс.руб.)
В том числе:
- федеральный бюджет – 191 370,0 тыс.руб.;
- областной бюджет – 16 534 023,7 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - 930 952,9 тыс.руб.), с учетом оборотов - 6 286 676,0 тыс.руб.,из них:
объекты капитального строительства (ОАИП) – 542 127,6 тыс.руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности);
капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 39 798,4 тыс.руб.;
прочие расходы – 15 952 097,7 тыс.руб.
- внебюджетные источники – 19 025 740,7 тыс.руб. (средства территориальных государственных внебюджетных фондов).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составляют 581 926,0 тыс.руб. (3,5%), по статье «Прочие нужды» - 15 952 097,7 тыс.руб. (96,5%).
Объем выполненных работ составил 35 742 247,1 тыс.руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 191 370,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 16 525 136,4 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - 930 952,9 тыс.руб.);
- внебюджетные источники - 19 025 740,7 тыс.руб. (средства территориальных государственных внебюджетных фондов).
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.
Программа включает 101 показатель. В 2015 году достигнуто 85 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой, составляет 108,5%. Доля достигнутых показателей составляет 84,2%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 20 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Плановое значение
на 2015 год
|
Фактически достигнутое значение
за 2015 год
|
Степень выполнения, %
|
1
|
Смертность от всех причин
|
случаев на 1000 населения
|
15,0
|
15,4
|
97,4
|
2
|
Материнская смертность
|
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
|
7,9
|
3,9
|
202,6
|
3
|
Младенческая смертность
|
случаев на 1000 родившихся живыми
|
7,1
|
4,9
|
144,9
|
4
|
Смертность от болезней системы кровообращения
|
на 100 тыс. населения
|
800,0
|
658,2
|
121,5
|
5
|
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
|
на 100 тыс. населения
|
14,5
|
13,1
|
110,7
|
6
|
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
|
на 100 тыс. населения
|
198,3
|
189,5
|
104,6
|
7
|
Смертность от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
8,5
|
3,8
|
223,7
|
8
|
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
|
литров на душу населения в год
|
4,6
|
4,6
|
100
|
9
|
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
|
%
|
57,0
|
56,9
|
100,2
|
10
|
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
|
%
|
15,5
|
14,9
|
104,0
|
11
|
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
|
на 100 тыс. населения
|
44,7
|
31,4
|
142,4
|
12
|
Обеспеченность врачами
|
на 10 тыс. населения
|
38,8
|
40,6
|
104,6
|
13
|
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
|
|
1/2,5
|
1/2,3
|
92,0
|
14
|
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в регионе
|
%
|
137,0
|
142,6
|
104,1
|
15
|
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе
|
%
|
79,3
|
82,9
|
104,5
|
16
|
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе
|
%
|
52,4
|
52,4
|
100
|
17
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
|
лет
|
71,9
|
71,7
|
99,7
|
18
|
Коэффициент естественного прироста
|
на 1 тыс. населения
|
-3,5
|
-4,3
|
81,4
|
19
|
Удовлетворенность населения медицинской помощью
|
%
|
Значения социологического показателя не планируются
|
20
|
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения
|
%
|
51,1
|
35
|
146,0
|
В 2015 году достигнуто 15 основных целевых показателей государственной программы (78,9% от плана).
По двум показателям «Смертность от всех причин» и «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» значение показателя является предварительным и указано по данным Росстата за 12 месяцев 2015 года. Фактическое значение показателей за 2015 год может быть оценено не ранее июня 2016 года, когда в соответствии с Федеральным планом статистических работ Росстата на 2016 год, будут опубликованы демографические показатели за 2015 год.
В результате комплекса проводимых мероприятий по данным Росстат за 12 месяцев 2015 г показатель смертности без внешних причин уменьшился на 5,4% (на 1779 чел.). Сохраняется устойчивая тенденция по снижению показателей смертности от новообразований – на 3,8% (165 чел.), туберкулеза – на 28,3% (34 чел.), младенческой смертности – на 9,9% (14 чел.), значения которых не только ниже индикаторных, но и среднероссийского уровня. По итогам 12 месяцев отмечается положительная динамика снижения смертности от болезней системы кровообращения – на 15,0% (с 774,2 до 658,2 на 100 тыс. нас.), индикаторное значение (800) не превышено.
Сложившийся уровень смертности поддерживается не только стареющим населением (27,6% населения старше трудоспособного возраста), доля которого на 14% выше, чем в РФ, но и внешними причинами (+38,5%; +1127 человек). Около 2% умерших составляют граждане с других территорий, поэтому совместно с ЗАГС департаментом здравоохранения проводится активная работа по регистрации их смертей по территориальному принципу.
Недостижение целевого значения показателя «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» связано с увеличением в 2015 году численности врачебного персонала.
Значение показателя «Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс.населения» на протяжении ряда лет увеличивается. В 2015 году значение его также выросло, однако не достигло запланированного уровня вследствие недостаточных темпов снижения смертности и роста рождаемости.
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных программ эффективность программы оценивается выше средней.
На результаты оценки повлияла низкая доля достигнутых целевых показателей (84,1%), а также степень использования средств (менее 95%) на реализацию подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области» и подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Освоение средств не в полном объеме в рамках вышеуказанных подпрограмм вызвано объективными причинами:
Поздним поступлением средств, предназначенных для приобретения программных и технических средств в целях внедрения универсальной электронной карты.
Отсутствием заявлений на выплату субсидии от врачей – участников федерального проекта «Земский доктор».
Программа включает 12 подпрограмм, в том числе:
|
