ОГЛАВЛЕНИЕ
Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ульяновской области по итогам 2016 года 2
Характеристика итогов реализации государственных программ Ульяновской области в 2016 году 5
1. Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 5
1.1.Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 5
1.2.Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 9
2.Министерство образования и науки Ульяновской области 15
2.1.Государственная программа «Развитие образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 15
3.Министерство промышленности, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 19
3.1.Государственная программа «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 19
3.2.Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25
3.3.Государственная программа «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 28
4. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 32
4.1. Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 32
4.2. Государственная программа «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 35
5. Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 38
5.1. Государственная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 38
5.2. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 42
6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 45
6.1. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 45
7. Агентство ветеринарии Ульяновской области 48
7.1. Государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах» 48
8. Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 51
8.1. Государственная программа «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы 51
9. Правительство Ульяновской области 53
9.1. Государственная программа «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы 53
9.2. Государственная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2015-2020 годы 57
9.3. Государственная программа «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы 62
9.4. Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы 64
10. Министерство финансов Ульяновской области 69
10.1. Государственная программа «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы 69
11. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области 72
11.1. Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 72
Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ульяновской области по итогам 2016 года
Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ульяновской области».
Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, утверждённому распоряжением Правительства Ульяновской области
от 12 августа 2013 №543-пр, в Ульяновской области приняты и действовали в 2016 году 19 государственных программ Ульяновской области, государственными заказчиками которых выступают исполнительные органы государственной власти Ульяновской области и Правительство Ульяновской области, в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, в сфере ветеринарии, туризма, социальной поддержке и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.
На реализацию государственных программ Ульяновской области на 01.01.2016 году было запланировано 29 250 586,04 тыс. рублей, в том числе:
– за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является федеральный бюджет (далее - федеральный бюджет) – 2 488 822,30 тыс. рублей,
– за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета –26 761 763,74 тыс. рублей,
На конец года реальный объём предусмотренных средств на реализацию государственных программ составил - 45 616 774,15 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 4 713 699,49 тыс. руб.,
- областной бюджет - 40 840 325,46 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 62 749,2 тыс. руб.
По итогам реализации государственных программ в 2016 году освоение средств составило - 46 486 821,13 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 5 508 151,31 тыс. руб.,
- областной бюджет - 40 862 372,01 тыс. руб.,
- местные бюджеты - 30 282,5 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 86 015,3 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством Министерством финансов Ульяновской области, проведена работа по подготовке ежегодного сводного доклада о ходе реализации государственных программ и оценке эффективности реализации государственных программ Ульяновской области.
На первом этапе был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов государственных программ.
Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 363.
По предварительным итогам степень достижения целевых индикаторов государственных программ составила 92,8%.
В расчёте не были учтены индикаторы, сведения по которым публикуются в сборниках статистической информации.
Из 337 взятых в расчёт целевых индикаторов по итогам реализации государственных программ в 2016 году выполнены 282, не были достигнуты 55 (16,32%). Стоит отметить, что 45 индикаторов (15,96% от общего количества выполненных индикаторов) выполнены более чем на 120%, в том числе 13 из них перевыполнены более чем в 2 раза, что может свидетельствовать о существенном их занижении при формировании государственной программы, либо о том, что целевые индикаторы не зависят от объёма финансирования и реализуемых государственной программой мероприятий.
Исходя из вышеизложенного, все государственные программы Ульяновской области можно условно разделить на группы по уровню достижения целевых индикаторов в 2016 году.
Доля достигнутых индикаторов в общем количестве утверждённых индикаторов государственной программы составила 100 %, к ним относятся:
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы.
«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы.
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы.
«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы.
Доля достигнутых индикаторов в общем количестве утверждённых индикаторов государственной программы составила от 80 до 100 %, к ним относятся:
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы».
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы.
Доля достигнутых индикаторов в общем количестве утверждённых индикаторов государственной программы составила от 60 до 80 %, к ним относятся:
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы.
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы».
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2020 годах».
Доля достигнутых индикаторов в общем количестве утверждённых индикаторов государственной программы составила менее 50 %, к ним относятся:
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.
«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы.
В таблице приведена информация о целевых индикаторах государственных программ Ульяновской области:
№
|
Наименование ГП
|
Количество целевых индикаторов
|
Достигнуто
|
Не достигнуто
|
1.
|
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
28
|
28 (100%)
|
|
2.
|
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
23
(2 из которых статистические)
|
20 (87%)
|
1
|
3.
|
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
51
|
47 (92%)
|
4
|
4.
|
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
14
|
14 (100%)
|
|
5.
|
«Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015 – 2020 годы
|
7
|
7 (100%)
|
|
6.
|
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
16
|
13 (81%)
|
3
|
7.
|
«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы
|
15
|
15 (100%)
|
|
8.
|
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014 – 2020 годы
|
10
|
6 (60%)
|
4
|
9.
|
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
10
(2 из которых статистические)
|
6 (60%)
|
2
|
10.
|
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
18
|
15 (83,3%)
|
3
|
11.
|
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
32
|
31 (97 %)
|
1
|
12.
|
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
50
(21 из которых статистический)
|
10 (20%)
|
19
|
13.
|
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы»
|
30
|
19 (63%)
|
11
|
14.
|
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2020 годах»
|
11
|
8 (73%)
|
3
|
15.
|
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы»
|
10
|
9 (90%)
|
1
|
16.
|
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
|
25
(1 из которых статистический)
|
23 (92%)
|
1
|
17.
|
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы
|
4
|
4 (100%)
|
|
18.
|
«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы
|
4
|
2 (50%)
|
2
|
19.
|
«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы
|
5
|
5 (100%)
|
|
Кроме того, по итогам собранной информации сообщаем, что информация о достижении целевых индикаторов по четырём программам будет скорректирована, ввиду отсутствия статистических данных на момент предоставления отчётных материалов в Министерство финансов Ульяновской области.
Выводы:
По результатам проведённого анализа в последующем планируется провести ряд мероприятий:
1) По результатам анализа проведение дополнительной работы с государственными заказчиками государственных программ Ульяновской области по разработке и принятию мер, направленных на недопущение повторения не достижения индикаторов в текущем и последующих годах, устранение причин препятствующих эффективной реализации мероприятий государственной программы.
2) Корректировка индикаторов государственных программ, методик их расчёта, а также рассмотрение вопроса о необходимости и целесообразности отдельных индикаторов государственных программ.
3) Корректировка ряда методик оценке эффективности реализации государственных программ Ульяновской области в связи с индивидуальной особенностью реализации программ.
Государственным заказчикам необходимо изучить и применять в своей работе постановление Правительства от 05.08.2013 №351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ульяновской области».
Отдельно хочется обратить внимание государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области на то, что Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, к которым относятся и государственные программы Ульяновской области.
|
