Общие положения
Статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ установлено правовое основание для формирования государственных программ субъектов Российской Федерации. Начиная с 2014 года, реализация мероприятий долгосрочных областных целевых и региональных программ продолжена в рамках государственных программ Воронежской области.
Формирование системы государственных программ Воронежской области направлено на усиление программно-целевых принципов расходования средств областного бюджета, повышение результативности и эффективности их использования.
Основные направления реализации государственных программ соответствуют целям, задачам и приоритетам, определённым Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Стратегией и Программой социально-экономического развития Воронежской области.
Перечень государственных программ сформирован по отраслевому принципу и охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами государственные программы включают программные мероприятия исполнительных органов государственной власти области.
Перечень государственных программ и основные направления их реализации утверждены распоряжением правительства Воронежской области от 13.06.2013 № 451-р.
Порядок формирования и реализации государственных программ Воронежской области определяется постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 (в ред. от 22.01.2016 № 11) «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области».
Реализация государственных программ осуществлялась в соответствии с утвержденными ответственными исполнителями Планами реализации, содержащими перечень основных мероприятий подпрограмм государственных программ, а также информацию о финансировании из областного бюджета и ожидаемых результатах реализации.
В 2015 году на территории Воронежской области реализовывались 22 государственные программы, сгруппированные по направлениям:
I. «Новое качество жизни» – 12 госпрограмм («Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», «Содействие занятости населения», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Развитие культуры и туризма», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие физической культуры и спорта»).
II. «Инновационное развитие и модернизация экономики» – 7 госпрограмм («Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и торговли на территории Воронежской области», «Развитие транспортной системы», «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», «Развитие лесного хозяйства», «Информационное общество», «Энергоэффективность и развитие энергетики»).
III. «Сбалансированное развитие региона» – 3 госпрограммы («Управление государственным имуществом», «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»).
Финансирование государственных программ из средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2015 году на реализацию мероприятий и объектов государственных программ Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составили 79 599 876,35 тыс.руб., в том числе:
- объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 205 120,3 тыс.руб., из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности – 1 599 439,2 тыс.руб.;
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность – 1 235,3 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности – 604 445,8 тыс.руб.;
- капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 874 138,9 тыс.руб.;
- НИОКР – 59 243,0 тыс.руб.;
- прочие расходы – 72 317 795,25 тыс.руб.
- Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 4 143 578,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составили – 14 442 582,06 тыс.руб.
На реализацию государственных программ, сгруппированных по основным направлениям развития региона, в 2015 году Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено:
- «Новое качество жизни» - 54 469 640,4 тыс.руб.
- «Инновационное развитие и модернизация экономики» - 18 659 760,15 тыс.руб.;
- «Сбалансированное развитие региона» - 6 470 475,80 тыс.руб.
По отчетной информации ответственных исполнителей государственных программ доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 82 112 734,95 тыс.руб., в том числе:
- объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 592 457,70 тыс.руб., из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности – 1 643 439,20 тыс.руб.;
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность – 1 235,30 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности – 923 562,20 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность – 24 221,00 тыс.руб.;
- капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 1 167 687,66 тыс.руб.;
- НИОКР – 51 405,00 тыс.руб.;
- прочие расходы – 73 052 463,89 тыс.руб.
- Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 5 248 720,70 тыс.руб.
В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей государственных программ в 2015 году на реализацию государственных программ фактически направлено 105 380 983,90 тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 3 183 691,69 тыс.руб.;
- областной бюджет - 77 817 597,64 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - 14 270 022,52 тыс.руб.), из них:
объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 577 854,77 тыс.руб., из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности – 1 634 103,50 тыс.руб.;
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность – 1 228,00 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности – 918 434,58 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность – 24 088,69 тыс.руб.;
капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 1 156 273,40 тыс.руб.;
НИОКР – 35 504,90 тыс.руб.;
прочие расходы – 72 397 662,03 тыс.руб.
Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 4 833 994,20 тыс.руб.;
- местные бюджеты – 2 535 617,93 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 21 844 076,64 тыс.руб.
Фактически на реализацию государственных программ, сгруппированных по основным направлениям развития региона, из областного бюджета направлено:
- «Новое качество жизни» - 55 586 419,39 тыс.руб. (99,0% от доведенного департаментом финансов Воронежской области предельного объема финансирования (поквартального кассового плана нарастающим итогом);
- «Инновационное развитие и модернизация экономики» - 19 759 537,77 тыс.руб. (97,4%);
- «Сбалансированное развитие региона» - 5 655 332,14 тыс.руб. (99,7%).
Объем фактического финансирования госпрограмм за счет средств областного бюджета к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» составил 101,8%.
Объем фактического финансирования госпрограмм за счет средств областного бюджета к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных кассовым планом составил 98,6%.
Краткая информация о финансировании государственных программ в 2014 году представлена в таблице 1.
Объем выполненных работ в стоимостном выражении составил 105 528 033,91 тыс.руб. (100,1% от профинансированного объема).
Превышение объема выполненных работ в денежном выражении над фактическим объемом финансирования относится преимущественно к мероприятиям по строительству объектов областной и муниципальной собственности.
По отчетной информации ответственных исполнителей государственных программ в реализации государственных программ Воронежской области участвовали все городские округа и муниципальные районы области, в том числе: Аннинский (10 госпрограмм), Бобровский (11), Богучарский (11), Бутурлиновский (9), Верхнемамонский (10), Верхнехавский (9), Воробьевский (10), Грибановский (10), Калачеевский (10), Каменский (8), Кантемировский (11), Каширский (10), Лискинский (9), Нижнедевицкий (9), Новоусманский (10), Новохоперский (9), Ольховатский (9), Острогожский (13), Павловский (13), Панинский (12), Петропавловский (13), Поворинский (14), Подгоренский (10), Рамонский (9), Репьевский (10), Россошанский (10), Семилукский (12), Таловский (9), Терновский (10), Хохольский (11), Эртильский (10), Борисоглебский городской округ (8), городской округ город Нововоронеж (5), городской округ город Воронеж (6).
В 2015 году согласно отчетной информации ответственных исполнителей на реализацию мероприятий государственных программ муниципальным районам и городским округам области из областного бюджета в виде субсидий направлено 4 754 022,3 тыс.руб.
Информация о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальным районам и городским округам области представлена в таблице 2.
В результате реализации государственных программ Воронежской области из 1076 запланированных к выполнению в 2015 году целевых показателей достигнуто 1006 показателей или 93,5%.
Оценка эффективности реализации государственных программ осуществлялась департаментом экономического развития Воронежской области на основе представленных ответственными исполнителями отчетов о реализации государственных программ и информации, необходимой для оценки эффективности реализации госпрограмм в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденным постановлением правительства области от 06.09.2013 № 786, на основании следующих критериев:
степень реализации основных мероприятий подпрограммы;
степень реализации подпрограммы;
степень реализации госпрограммы;
степень использования средств на реализацию подпрограммы из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов на ее реализацию;
эффективность использования средств из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы;
эффективность реализации подпрограммы.
Оценке подлежали 22 государственные программы.
В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программ:
- эффективность 17 госпрограмм является высокой;
- эффективность 2 госпрограмм – выше средней;
- эффективность 3 госпрограмм – средней;
- государственные программы Воронежской области с удовлетворительной и низкой оценками эффективности отсутствуют.
Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ Воронежской области за 2015 год приведена в таблице 3.
Информация о реализации в 2015 году государственных программ Воронежской области приведена ниже.
|
