Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта «Отчет об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2013 год»
Скачать 0.96 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» Ассигнования районного бюджета на содержание сети учреждений и мероприятия в сфере культуры и искусства освоены на 100 %, уточнённый план 68609,2 тыс. рублей, факт 68609,2 тыс. рублей. Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 01.06.12 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы" разработаны мероприятия ("дорожная карта") поэтапного повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 09.10.2013 № 956 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2013-2017 годы", утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 20 мая 2013 года № 471 (в редакции от 16 сентября 2013 года № 878), в которых предусмотрены параметры поэтапного повышения средней заработной платы работников учреждений образования и культуры с 2013 по 2018 годы в соответствии с Указами Президента РФ, перечисленными выше, средняя зароботная плата составляет: (в рублях)
Подраздел 0801 4409900 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» В муниципальном казенном учреждении «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района, состоящем на районном бюджете по состоянию на 01.01.2014г. функционирует 1 Районный Дом культуры с 2 филиалами – в сёлах Сергеевка и Молчановка. Штатная численность клубных учреждений на 01.01.2013 составляла 27 единиц, на конец года 29 единиц, фактическая на начало 2012 года также 27 единиц на конец отчетного года 29 единиц. Расходы районного бюджета по клубным учреждениям освоены на 100%, план 9248,9 тыс.рублей, факт 9248,9 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2014 задолженности по всем экономическим кодам нет. По коду КОСГУ 226 « Прочие работы, услуги» (план 120,5 тыс.рублей, факт 120,5 тыс.рублей, освоено 100 %) отражены расходы на оплату организационных взносов за участие в конкурсах, фестивалях 27,8 тыс. руб., обучение по охране труда 3,8 тыс.руб., оплата договоров ГПХ 88,9 тыс.рублей; По районному бюджету по клубным учреждениям по коду КОСГУ 290 «Прочие расходы» предусмотрены ассигнования в объёме 283,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 283,9 тыс. руб. или 100% к уточнённому плану. Расшифровка статьи 290 «Прочие расходы» (тыс. руб.) - уплата налогов (земельный налог, налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду) 83,9 - проведение культурно – массовых мероприятий 200,0 Средняя заработная плата 1 работника учреждения клубного типа в 2013 году составила 16450 руб. (в 2012 году 11548 руб.). По коду КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» по районному бюджету плановые назначения в сумме 344,2 тыс. рублей, освоены на 100%, кассовый расход составил 344,2 тыс. рублей. За счёт бюджетных средств приобретено оборудование на сумму 344,2 тыс.рублей. Подраздел 0801 4429900 001 «Библиотеки» В муниципальном казенном учреждении «Управление культуры» Партизанского муниципального района функционирует 2 межпоселенческих библиотеки – районные взрослая и детская с 3 филиалами библиотечных учреждений с числом штатных единиц на 01.01.2013 г. – 29, на 01.01.2014 г. также 29 единиц. Уточнённый план лимитов бюджетных ассигнований по районному бюджету на их содержание в 2013 году составил 7804,6 тыс. рублей, исполнено 7804,6 тыс. рублей, что составляет 100%. Плановые назначения районного бюджета по статье 290 «Прочие расходы» по районным библиотекам составили 95,9 тыс. рублей, исполнено 95,9 тыс. рублей или 100% к плану. Расшифровка статьи 290 «Прочие расходы» (тыс. рублей) - уплата налогов (земельный налог, налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду) 95,9 Средняя заработная плата 1 библиотечного работника в 2013 году составила 17173 руб. (в 2012 году 12047 руб.) в месяц. Подраздел 0801 целевая статья 5221108 вид расхода 003 по данной бюджетной классификации отражены расходы районного бюджета за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) учреждений культуры в сельской местности из краевого бюджета, при плане 24252,75 тыс.рублей исполнено 24252,75 тыс.рублей, или 100,0 %. Подраздел 0801 целевая статья 7950003 вид расхода 001 по данной бюджетной классификации отражены расходы районного бюджета в рамках муниципальной программы «Укрепление общественной безопасности на межселенной территории, в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2012 – 2015 годы» план 100,0 тыс. руб., фактически освоено 100,0 тыс. руб. или 100 %. В рамках программы установлено внутренне и внешнее видеонаблюдение Районного дома культуры». Подраздел 0801 целевая статья 7950006 вид расхода 003 по данной бюджетной классификации отражены расходы районного бюджета в рамках муниципальной программы «Завершение строительства центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012 – 2013 годы план 16006,1 тыс. руб., фактически освоено 16006,1 тыс. руб. или 100 %. В рамках программы подготовлены документы для электронных аукционов, проведены работы по завершению строительства центра детского творчества. Подраздел 0801 целевая статья 7950021 вид расхода 001 по данной бюджетной классификации отражены расходы районного бюджета в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2011 – 2015 годы» план 186,5 тыс. руб., фактически освоено 186,5 тыс. руб., или 100%. Проведены мероприятия, посвящённые знаменательным датам Российской Федерации, Приморского края, мероприятия патриотической направленности. Подраздел 0801 целевая статья 7950025 вид расхода 001 по данной бюджетной классификации отражены расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2013 – 2017 годы» план 1759,4 тыс. руб., фактически освоено 1759,4 тыс. руб. или 100,0%. В рамках данной программы профинансированы мероприятия по доведению средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по субъекту Российской Федерации, кроме того приобретено звукоусиливающее, специализированное оборудование. Подраздел 0804 4529900 001 «Учебно – методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания» На балансе муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Партизанского муниципального района содержится аппарат управления с 2 штатными единицами, 1 централизованная бухгалтерия, число штатных единиц – 6, а также хозяйственно – эксплуатационная контора, число штатных единиц – 18. Расходы на содержание этих учреждений отражены по одной целевой статье – 4529900, при уточнённых ассигнованиях в сумме 9684,1 тыс. руб., освоено 100% (факт 9684,1 тыс.руб.) Расшифровка расходов по 0804 4529900 001
Среднемесячная заработная плата 1 работника аппарата управления в 2013 году составила 50354 рублей, 1 специалиста централизованной бухгалтерии - 26147 рублей, а 1 работника хозяйственно – эксплуатационной конторы 12622 рубля в месяц. Показатель «Заработная плата» включает расходы по компенсациям за неиспользуемые отпуска, выходные пособия и другие единовременные выплаты. Расшифровка статьи 290 «Прочие расходы» 0804 4529900 001 – 53,2 тыс. руб. - уплата транспортного, земельного налога, налога на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду 53,2 тыс. руб. Подраздел 0804 целевая статья 7950019 вид расхода 001 по данной бюджетной классификации отражены расходы в рамках муниципальной программы «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2013 – 2015 годы» план 105 тыс. руб., фактически освоено 105 тыс. руб. или 100,0%. В рамках данной программы профинансированы мероприятия по аттестации рабочих мест - 29 рабочих мест. РАЗДЕЛ 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА По этому разделу расходной части бюджета Партизанского муниципального района ассигнования освоены на 98,9 % при плановых ассигнованиях в сумме 8465,7 тыс.рублей, кассовые расходы составили 8374,6 тыс.рублей. В разрезе подразделов и целевых статей исполнение выглядит следующим образом: - Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» по данному подразделу отражены расходы на выплаты доплат за выслугу лет к пенсиям муниципальным служащим. При уточненном плане в сумме 208,1 тыс.рублей, фактически освоено 206,3 тыс.рублей, или 99,1 %. Численность пенсионеров, получавших доплату в 2013 году по состоянию на 01.01.2014 8 человек (на 01.01.2013 11 человек, на 01.01.2012 11 человек, на 01.01.2011 8 человек, на 01.01.2010 13 человек, на 01.01.2009 16 человек), средний размер доплаты в 2013 году составил 2149 рублей в месяц (в 2008 году 4273 рубля в месяц, в 2009 году 3781,8 рубля в месяц, в 2010 году 2649,2 рубля в месяц, в 2011 году 3850 рублей в месяц, в 2012 году составил 2506 рублей в месяц). Численность пенсионеров, получающих доплату к пенсии за выслугу лет по муниципальной службе, в связи с увеличением государственных трудовых пенсий, сокращается. Задолженности по этому виду расходов по состоянию на 01.01.2014 года нет; - Подраздел 1003 «Социальная помощь» плановые ассигнования в сумме 4063,3тыс.рублей освоены на 98,3 % кассовые расходы составили 3994,0 тыс.рублей. По данному подразделу районного бюджета отражены следующие расходы: по целевой статье 7950004, виду расхода 500, коду КОСГУ 262 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей сельской местности Партизанского муниципального района в 2011- 2013 годах", при плановых назначениях в сумме 565,4 тыс.рублей, кассовые составили 496,0 тыс.рублей, т.е. освоение составило 87,7 %, ассигнования освоены не в полном объеме, так как 1 человек перенесен на 2014 год. В 2013 году в соответствии с распоряжениями администрации Партизанского муниципального района «О распределении доли средств местного бюджета, выделяемых в форме социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Партизанского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2013 году в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышения уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы» из районного бюджета были выделены средства на приобретение жилья 5 семьям, в том числе: 1. Кушнаревой Н.В. – 75,9 тыс.рублей; 2. Кочкину Е.Ю. – 59,4 тыс.рублей; 3. Лю Т.А. – 129,1 тыс.рублей; 4. Сидоровой И.А. – 129,6 тыс.рублей; 5. Кочетову Я.Ю. – 102,0 тыс.рублей; по целевой статье 1008820, виду расхода 322, коду КОСГУ 262 отражены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса за счет средств федерального бюджета, при плановых назначениях в сумме 1713,98935 тыс.рублей, кассовые составили 1713,98935 тыс.рублей, т.е. освоение составило 100 %; по целевой статье 5225810, виду расхода 322, коду КОСГУ 262 отражены субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса за счет средств краевого бюджета, при плановых назначениях в сумме 783,94810 тыс.рублей, кассовые составили 78394810 тыс.рублей, т.е. освоение составило 100 %; по целевой статье 7950022, виду расхода 322, коду КОСГУ 262 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Партизанского муниципального района" на 2013-2017 годы, при плановых назначениях в сумме 1000,0 тыс.рублей, кассовые составили 1000,0 тыс.рублей, т.е. освоение составило 100 %; за счет выделенных средств в сумме 3 497 937,45 рублей из трех уровней бюджетов, 4 семьи приобрели жилье, в том числе:
- Подраздел 1004 целевая статья 5201000 вид расхода 005 «Охрана семьи и детства» по данному подразделу отражены расходы за счет средств субвенций на выплату компенсации части родительской платы за посещение детьми детских дошкольных учреждений. Плановые назначения в сумме 3205,0 тыс.рублей, освоены на 100%, фактические начисления и кассовые расходы за 2013 год составили 3205,0тыс.рублей. Расходы осуществлялись по ежемесячным фактическим начислениям компенсаций в среднем 287 тыс.рублей в месяц. Среднегодовая численность родителей, фактически получивших в 2013 году компенсацию части родительской платы за содержание первого ребенка составила 289 человек, за содержание второго ребенка 217 человек, за содержание третьего ребенка и последующих детей 133 человека. Задолженности по данным выплатам по состоянию на 01.01.2014 года нет. - Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» плановые ассигнования бюджета Партизанского муниципального района в сумме 989,2тыс.рублей освоены на 98,0 % кассовые расходы составили 969,2 тыс.рублей. По данному подразделу отражены следующие расходы: по целевой статье 5058600 виду расхода 005 отражены расходы на оказание материальной помощи семье Шевкун Любови Альбертовны – бывшего главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская центральная районная больница», в связи со смертью. Плановые назначения в сумме 13,5 тыс.рублей, освоены на 100%, фактические расходы составили 13,5 тыс.рублей; по целевой статье 5140505 виду расхода 630 отражены расходы на субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, Партизанской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Плановые назначения в сумме 235,0 тыс.рублей, освоены на 100 %, фактические расходы составили 235,0 тыс.рублей; по целевой статье 7950026 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Доступная среда" на 2013-2015 годы. В рамках данной программы профинансированы работы по оборудованию пандусом здания Районной межпоселенческой библиотеки, приобретению книжного фонда, проведению мероприятий для инвалидов и других маломобильных граждан, оказана материальная поддержка обществу инвалидов, напечатаны спецвыпуски газеты. Плановые назначения в сумме 740,2 тыс.рублей, освоены на 97,3 %, фактические расходы составили 720,2 тыс.рублей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки... |  | Этапы, формы, методы и порядок проведения внешней проверки бюджетной отчетности, отчета об исполнении бюджета района |
| Контрольно-счетного комитета Сортавальского муниципального района на Годовой отчет об исполнении бюджета Хаапалампинского сельского... | | Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Партизанского муниципального района |
| Одинцовского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области... | | Бюджет муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» рс (Я) на 2014 г утвержден решением улусного (районного) Совета депутатов... |
| «Проверка соблюдения установленного порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципального... | | Администрация Партизанского района публикует проект административного регламента предоставления администрацией Партизанского муниципального... |
| Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района на 2013 год | | Железноводске Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12. 12. 2013... |