Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта «Отчет об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2013 год»
Скачать 0.96 Mb.
|
| - по целевой статье 7950008 виду расхода 612 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010-2013 годы", при уточненном плане в сумме 129,6 тыс.рублей, исполнено 129,2тыс.рублей, или 99,7 %, бюджетные ассигнования установку теплосчетчиков, энергитическое обследование зданий и приобретение энергосберегающих ламп; - по целевой статье 7950019 виду расхода 612 отражены расходы на реализацию муниципальной программы "Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2013-2015годы". Плановые ассигнования на эти цели в сумме 40,7 тыс.рублей, освоены на 100 % кассовый расход составил 40,7тыс.рублей. В рамках данной программы проведено обучение по вопросам охраны труда и проведена атестация рабочих мест. По школам: В районе на 1 января 2014 год - 16 школ: средних -10, основных- 4, вечерних – 2 План расходов выполнен на 95,6 %, план ассигнований 266785,1 тыс.рублей, факт 253085,4 тыс. рублей, по подразделу 0702, в том числе: - целевой статье 4219900 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств районного бюджета на содержание хозяйственного персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию зданий, план 53330,8 тыс.рублей освоено 49577,2 тыс.рублей, или 93,0 % Расшифровка кодов 212 «Прочие выплаты», 290 «Прочие расходы»: 212 «Прочие выплаты» - 408,3 тыс.рублей из них: - суточные – 61,5 тыс.рублей; - компенсационные выплаты за приобретенную методлитературу - 340,5 тыс.рублей; - выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет - 6,3 тыс.рублей; 290 «Прочие расходы» из них: уплачены налоги на имущество и землю, транспорт - 1758,7 тыс.рублей; Итого: 2167,0 тыс. рублей; В 2013 году на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Владимиро-Александровское» Партизанского муниципального района согласно договоров № 1420112/0230Д от 02 мая 2012г. №14720613/0229Д от 03.06.2013г. «О комплексном сотрудничестве между ООО «РН-Приморский нефтеперерабатывающий завод», Государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образовательная «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева» и муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с.Владимиро-Александровское» функционировали два профильных класса. Финансирование по данному договору осуществлялась ежемесячно согласно утвержденной сметы на сумму 3 529 408,22 рублей. Данные денежные средства были направлены на оснащение «Роснефть-классов»: 1. Приобретение оргтехники и программного обеспечения – 99900,00 рублей (ООО «Ай Ти Сервис») 2. Обновление стендов – 42028,50 рублей (ИП Кириндас, ООО «Вывеска ПРИНТ КО») 3. Заработная плата кураторов и учителей РН-класса – 512 994,27 рублей 4.Учебно-методическое обеспечение - 28 530,00 рублей (ИП Турбин, ООО «Сти-Сервис») 5. Пошив формы для учеников 2-х классов - 228546,00 рублей (ООО «Шанс», ИП Тюников А.В.) 6. Приобретение лабораторного оборудования для химкабинета в РН-класс- 267543,00 рублей (ОООО «Промышленно-торговая фирма «Корпус») 7. Затраты по ДВФУ – 435 000,00рублей (дополнительные образовательные услуги) 8. Участие преподавателей в семинарах -61 300,00 рублей (командировочные расходы) 9. Организация и проведение семинаров для учащихся – 644 762,36 рублей (ООО «Пасифик Медиа», ОАО «Приморское Агентство авиационных компаний» ООО «Туркомпания «Надежда», ООО «Туристическая фирма «Новая волна», ООО «Лавка Навигатора», ООО «Виктория-Н» ) 10. Проведение торжественного выпуска 11 класса – 336257,42 рублей (ООО «Талан», ООО «Канцелярская крыса», ИП Токарева, ИП Ефремов, ИП Андрейчук, ООО «Атлант Компьютерс», ООО «Находкинский АТП «Альянс», МБУК «Международный морской клуб» ООО «АЛК Дизайн») 11. Текущий ремонт кабинетов -137124,11 рубля ( ООО «Юнион-Л», ООО «Компания Блиц», ИП Белов) 12. Приобретение мебели -65000,00 рублей («ООО Корпус») 13. Интернетобеспечение РН-классов-100000,00 рублей (ОАО «Ростелеком») 14. Премирование призеров олимпиад -78720,00 рублей (ООО «Техномаркет», ООО «Вывеска ПРИНТ КО», ООО «Рекламно-производственная компания «Джем») 15. Остаток неиспользованных ассигновай - 491702,56 рублей. - по целевой статье 4362100 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования, план 625,07 тыс.рублей освоено 625,07 тыс.рублей, или 100 %, произведены ремонты в кабинетах физики начальных классов, лаборатории; - по целевой статье 5200901 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета. При плановых назначениях на эти цели в сумме 4249,4 тыс.рублей, освоено 3493,6 тыс.рублей, 82,2 %, выплаты производились по фактической потребности, остатки неиспользованных ассигнований по состоянию на 01.01.2014 года средств субвенций за выполнение функций по классному руководству в сумме 755,8 тыс.рублей были возвращены в краевой бюджет в соответствии с нормативными актами Приморского края; - по целевой статье 5200902 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из краевого бюджета. При плановых назначениях на эти цели в сумме 325,3 тыс.рублей, освоено 325,3 тыс.рублей или 100%; - по целевой статье 5210202 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств краевого бюджета - субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием план 4447,89 тыс.рублей освоено 4177,192тыс.рублей, или 93,9 %, выплаты производились по фактической потребности, остатки неиспользованных ассигнований по состоянию на 01.01.2014 средств субвенций в сумме 270,698 тыс.рублей; - по целевой статье 5210203 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств краевого бюджета - субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам план 190251,0 тыс.рублей, освоено 182165,68 тыс.рублей, или 95,8 %, выплаты производились по фактической потребности, остатки неиспользованных ассигнований по состоянию на 01.01.2014 года средств субвенций на общеобразовательные программы в сумме 8085,319 тыс.рублей были возвращены в краевой бюджет в соответствии с нормативными актами Приморского края; - по целевой статье 5221010 виду расхода 001 отражены расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края, включая оплату трафика план 702,158 тыс.рублей, освоено 702,158 тыс.рублей, или 100%; - по целевой статье 7950001 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района" на 2009-2013 годы, при уточненном плане в сумме 902,0 тыс.рублей, исполнено 901,2 тыс.рублей, или 99,9 % данные средства были напрвлены: - ремонт электросетей – 426,8 тыс.рублей; - зарядка огнетушителей – 68,5 тыс.рублей; -приобретение огнетушителей-112,6 тыс.рублей; - приобретение дверей противопожарного выхода-269,8тыс.рублей; - учеба руководителей мерам противопожарной безопасности – 23,5 тыс.рублей; - по целевой статье 7950008 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010-2013 годы", при уточненном плане в сумме 169,48 тыс.рублей, исполнено 150,82 тыс.рублей, или 89,0 %, бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме, так как часть энергетических паспортов находится на согласовании в Министерстве энергетики РФ; - по целевой статье 7950011 виду расхода 003 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края на 2012-2016 годы", при уточненном плане в сумме 2000,0тыс.рублей, исполнено 1709,7тыс.рублей, или 85,5 %, подготовлена проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу; - по целевой статье 7950014 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Развитие системы общего и дополнительного образования Партизанского муниципального района" на 2012 - 2015 годы", при уточненном плане в сумме 9538,1 тыс.рублей, исполнено 9031,2 тыс.рублей, или 94,7%, данные средства были напрвлены:
В Партизанском муниципальном районе в 2013 году по состоянию на 01.01.2014 функционировали 16 школ, из них: - вечерних (сменных) - 2 - средних -10, - основных (неполных средних) - 4. Количество классов-комплектов на начало 2013 года составляло 205, на конец года 206, то есть увеличилось на 1 класс, в том числе: - с 1 по 4 классы увеличилось на 1 класс на начало года 80, на конец года 81 - с 5 по 9 классы на начало 90, на конец года 90; - с 10 по 11 классы на начало 35, на конец года 35. Наполняемость учащихся в классах в 2013 году составила: Уточненный Факт отклонения План 1-4 классы 16 16 - 5- 9 классы 14 14 - 9-11 классы 14 14 - Все дети младших классов с 1 по 4 включительно в дни учебных занятий обеспечивались бесплатным питанием за счет средств субвенций из краевого бюджета. На эти цели планировалось направить 4447,89 тыс.рублей, фактически освоено 4177,192тыс.рублей. или 93,9 %, задолженности по состоянию на 01.01.2014 года перед поставщиками нет; - по целевой статье 7950019 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы", при уточненном плане в сумме 99,2 тыс.рублей, исполнено 99,2 тыс.рублей, или 100 %. В рамках данной программы проведено обучение по вопросам охраны труда и проведена атестация рабочих мест; - по целевой статье 7950021 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2011-2015 годы", при уточненном плане в сумме 17,8тыс.рублей, исполнено 0,0 тыс.рублей; - по целевой статье 7950028 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в 2013 году", при уточненном плане в сумме 127,0 тыс.рублей, исполнено 127,0 тыс.рублей, или 100 %. В рамках данной программы отражены расходы на софинансирование мероприятий по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края, включая оплату трафика. По учреждению по внешкольной работе с детьми (финансируемого через Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района) - по целевой статье 4239900 виду расхода 001 отражены расходы по учреждениям по внешкольной работе с детьми план 7954,2 тыс.рублей освоено 7275,1 тыс. руб. или 91,5 %. В ДООЦ «Юность» на 01.01.2014 функционирует 25 секций с числом учащихся 645 человек, число штатных единиц и педагогических ставок 20, фактическая численность работающих составляет 23 человека. Расшифровка кодов 212 «Прочие выплаты», 290 «Прочие расходы» 212 «Прочие выплаты» - 13,6 тыс.рублей из них: - суточные – 2,3 тыс.рублей; - компенсационные выплаты за приобретенную методлитературу - 11,4 тыс.рублей; 290 «Прочие расходы» - 1723,2 тыс.рублей; из них: - налог на землю, экология - 1095,4 тыс.рублей; - проведение спортивных мероприятий -627,8 тыс.рублей; - по целевой статье 7950016 виду расхода 001 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Развитие физкультуры и спорта в Партизанском муниципальном районе на 2013-2015 годы" план 2703,3 тыс.рублей освоено 2464,2 тыс.рублей или 91,2 %. По учреждениям по внешкольной работе с детьми (финансирование через муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района) субсидии бюджетным учреждениям 21887,5 тыс. руб. или 100% к плану. В том числе: - по Районному центру детского творчества субсидии на выполнение муниципального задания план 11475,9 тыс. рублей, фактически освоено 100%, субсидии на иные цели план 370,8 тыс. руб., фактически освоено 100%; - по Детской школе искусств субсидии на выполнение муниципального задания план 9814,2 тыс. рублей, фактически освоено 100%, субсидии на иные цели 226,6 тыс. руб., фактически освоено 100%. По учреждениям дополнительного образования в отчетном 2013 году финансировалось 2 программы: 1. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010 – 2013 годы» план финансирования 201,8 тыс. руб., фактически освоено 201,8 тыс. руб., или 100%. Изготовлен энергетический паспорт здания Районного центра детского творчества, установлен узел учёта тепловой энергии в здании Детской школы искусств; 2. Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2013 – 2017 годы» план финансирования 4519,2 тыс. руб., освоено 100%. В рамках данной программы проведены мероприятия по доведению средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей по субъекту Российской Федерации, приоберен музыкальный инструмент в Районный центр детского творчества. В Районном центре детского творчества численность учащихся на 01.01.2014г. составляет 1042 чел. Количество групп на 01.01.2014 г. составляет – 100 групп. Программное обеспечение учебного процесса осуществляется по 33 адаптированным образовательным программам. Контингент учащихся увеличился на 80 чел. или 8,3 %. В Детской школе искусств обучается 254 учащихся. Численность учащихся увеличилась на 18 человек или на 7,6 % . По состоянию на 01.01.2014 г. задолженности по оплате труда и страховым взносам нет. За 2013 год на счет по учету доходов от внебюджетной деятельности поступили целевые взносы в сумме 2511,1 тыс. рублей, которые были направлены на следующие цели: - оплата суточных 10,2 - услуги связи 58,1 - транспортные услуги 11,9 - работы, услуги по содержанию имущества 46,3 - участие в конкурсах, фестивалях 405,4 - приобретение учебно-методической литературы 16,3 - приобретение основных средств 1001,5 - приобретение расходных материалов 126,1 Остаток средств на внебюджетном счете на 01.01.2013 года составлял 319,2 тыс.рублей, остаток средств на 01.01.2014 года составляет 1154,3 тыс.рублей Расшифровка кода 212 «Прочие выплаты» 29,1 тыс. рублей из них: - компенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции. 27,6 тыс.рублей; - выплата пособий по уходу за ребёнком 1,5 тыс.рублей. Расшифровка кассовых расходов кода 290 «Прочие текущие расходы» по 0702 4239900 001 в сумме 112,7 тыс. руб.
Подраздел 0707 «Молодежная политика» По подразделу 0707 «Молодежная политика» ассигнования освоены на 99,2 %, при уточненных ассигнованиях 6136,8 тыс.рублей, освоено 6088,0 тыс.рублей. В том числе в разрезе целевых статей, видов расходов исполнение бюджетных ассигнований районного бюджета выглядит следующим образом: - 4310100 500 «Организационно-воспитательная работа с молодежью» - план 330,0 тыс.рублей, факт 281,2 тыс.рублей, или 85,2 %, средства были направлены на стипендии детям сиротам, поступившим и обучающимся в вузах, на мероприятия по поддержке талантливой молодежи, новогодние подарки детям из малообеспеченных семей; - 5225507 001 - отражены расходы районного бюджета за счет субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время. При плановых назначениях 2458,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 2458,0 тыс.рублей, или 100 %; - 7950017 001 - по данной целевой статье отражены расходы районного бюджета на софинансирование расходов, связанных с летним отдыхом и оздоровлением детей в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 2012-2015 годы в Партизанском муниципальном районе" При плановых назначениях в сумме 3348,8тыс.рублей, освоено 3348,8 тыс.рублей, или 100 %. Охват детей в 2013 году ставил - 2751 человек (2012 год - 2619 человек 2011 год – 1606 человек, 2010 год – 1089 человек). Трудоустройство школьников – 345,8 тыс.рублей. Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» план 16471,8 тыс.рублей, факт 16416,9 тыс.рублей, освоено 99,7 %. В разрезе целевых статей исполнение утвержденных ассигнований по районному бюджету за 2013 год выгладит следующим образом: По подразделу 0709 ЦС 4529900 ВР 001 отражены расходы муниципального казённого учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района при плане 16467,7 тыс.рублей освоено 16412,8 тыс.рублей или 99,7 %. В учреждении утверждено 37,75 шт.единиы, фактическая численность на 01.01.2014г. составляет 35 человек. По подразделу 0709 целевой статье 7950019 виду расхода 001 отражены расходы на реализацию муниципальной программы "Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2013-2015годы". Плановые ассигнования на эти цели в сумме 4,1 тыс.рублей, освоены на 100 % кассовый расход составил 4,1 тыс.рублей. В рамках данной программы проведено обучение по вопросам охраны труда. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки... |  | Этапы, формы, методы и порядок проведения внешней проверки бюджетной отчетности, отчета об исполнении бюджета района |
| Контрольно-счетного комитета Сортавальского муниципального района на Годовой отчет об исполнении бюджета Хаапалампинского сельского... | | Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Партизанского муниципального района |
| Одинцовского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области... | | Бюджет муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» рс (Я) на 2014 г утвержден решением улусного (районного) Совета депутатов... |
| «Проверка соблюдения установленного порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципального... | | Администрация Партизанского района публикует проект административного регламента предоставления администрацией Партизанского муниципального... |
| Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района на 2013 год | | Железноводске Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12. 12. 2013... |