Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта «Отчет об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2013 год»
Скачать 0.96 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» По данному разделу уточненные плановые назначения бюджета Партизанского муниципального района в сумме 24323,7 тыс.рублей освоены в сумме 23302,4тыс.рублей, или 95,8 %. В разрезе подразделов классификации расходов исполнение утвержденных ассигнований выглядит следующим образом: 0501 «Жилищное хозяйство» - по целевой статье 7950013 виду расхода 017 план 3132,7 тыс.рублей, факт 2829,9 тыс.рублей, освоение 90,3 %, отражены расходы районного бюджета в рамках муниципальной программы "Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социально-культурного назначения, софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, дорог местного значения, приобретение техники, проектным работам, формирование земельных участков для муниципальных нужд в Партизанском муниципальном районе на 2013 год" на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств районного бюджета Екатериновскому сельскому поселению на переселение граждан из аварийного жилого фонда. Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» По данному подразделу расходы бюджета Партизанского муниципального района за 2013 год при плановых назначениях в объеме 6536,8 тыс.рублей, освоены в сумме 5869,5 тыс.рублей, или 89,8 %. В том числе в разрезе целевых статей, видов расходов и кодов КОСГУ исполнение выглядит следующим образом: (тыс.рублей)
Подраздел 0503 «Благоустройство» Утвержденные бюджетные ассигнования бюджета Партизанского муниципального района в 2013 году в объеме 10841,4 тыс.рублей были освоены на 100 % - кассовые расходы за 2013 год составили 10841,4 тыс.рублей и были направлены на исполнение расходных обязательств, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Исполнение в разрезе целевых статей, видов расходов и кодов КОСГУ выглядит следующим образом: (тыс.рублей)
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» По данному подразделу исполнение районного бюджета за 2013 год составило 98,7 % , плановые 3812,8 тыс.рублей, факт 3761,6 тыс.рублей, в том числе: - 0505 0020400 500 - по данному подразделу плановые назначения 3697,6 тыс.рублей, кассовые расходы 3646,3 тыс.рублей, освоение 98,6 %, отражены расходы на денежное содержание муниципальных служащих. - 0505 5210207 500 - содержание 1 единицы за счет субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению государственного жилищного надзора, при плановых назначениях 15,25 тыс.рублей, кассовые расходы 15,24 тыс.рублей, освоение 99,96 %. Со второй половины января 2013 года данная должность упразднена, не использованные остатки были возвращены в краевой бюджет. - по целевой статье 5210601 виду расхода 500 межбюджетные трансферты бюджету Партизанского муниципального района из бюджета Владимиро- Александровского сельского поселения на передаваемые полномочия по подготовке и утверждению документации по планировке территории в части подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков, план в сумме 100,0тыс.рублей исполнен на 100 %, фактически поступило 100,0 тыс.рублей; РАЗДЕЛ 0600 « ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» По данному подразделу отражены расходы на содержание специалистов отдела экологии и охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района. При плановых расходах на денежное содержание в сумме 890,6 тыс.рублей освоено 805,7 тыс.рублей, или 90,5 % от назначенного. РАЗДЕЛ 0700 « ОБРАЗОВАНИЕ» Ассигнования по этой бюджетной отрасли в целом освоены на 95,9 %. При уточненном плане 511847,0 тыс. рублей, освоено 490609,1 тыс.рублей. Из них по учреждениям, находящимся на балансе МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района, при уточненных плановых назначениях в размере 489629,5 тыс.рублей, освоено 468440,3 тыс.рублей, или 95,7 %, а по образовательным учреждениям (районному центру детского творчества и детской школе искусств), находящимся на балансе МКУ «Управления культуры» Партизанского муницмпального района при уточненном плане в сумме 21887,5 тыс.рублей, исполнено 21887,5 тыс.рублей, или 100 %, по администрации Партизанского муниципального района при уточненном плане в сумме 330,0 тыс.рублей, исполнено 281,2 тыс.рублей, или 100 %. Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 01.06.12 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы" разработаны мероприятия ("дорожная карта") поэтапного повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, разработан план мероприятий («дорожная карта») в бюджетной отрасли «Образование» ПМР на 2013-2018 годы утвержденный постановлением администрации Партизанского муниципального района от 29 ноября 2013 года № 1148, в которых предусмотрены параметры поэтапного повышения средней заработной платы работников учреждений образования с 2013 по 2018 годы в соответствии с Указами Президента РФ, перечисленными выше, средняя зароботная плата составляет: (в рублях)
По состоянию на 01.01.2013 года и на 01.01.2014 года задолженности по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам, другим экономическим статьям расходов нет. Исполнение плановых назначений по основным экономическим кодам расходов по разделу 0700 «Образование» выглядят следующим образом: (тыс.рублей)
Исполнение уточненных назначений по видам учреждений: По детским дошкольным учреждениям: На балансе управления образования содержится 13 дошкольных учреждений. В 2013 году дополнительно открылись 2 дошкольных учреждения: 1. 22.10.2013 года - МБ ДОУ "Детский сад "Колосок" с.Екатериновка Партизанского муниципального района на 120 мест. 2. 24.12.2013 года - МБ ДОУ "Детский сад "Ягодка" с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района на 95 мест. Расходы по ДОУ освоены на 96,6 %, годовой план 189908,3 тыс.рублей, факт 183391,9 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей по плану в 2013 году составило 1209, среднесписочное количество за 2013 год 1149, количество детей на конец 2013 года составило 1164 ребенка, из них детей ясельного возраста по плану 204, фактически на 01.01.2014 – 235 детей. План на 2013 год по детодням составил 201,0 тыс. детодней, выполнено 202,0 тыс. детодней. Размер родительской платы в месяц в 2013 году составил - 950 рублей. Число детей, освобожденных от ее уплаты на 50 % - 104 человека, на 100 % - 31 человек. В 2013 году планировалось поступление родительской платы в сумме 9200,9 тыс. рублей, фактически поступило 9200,9 тыс. рублей. Расходы на питание 1-го ребенка в день составили 39,36 рублей (в том числе за счет родительской платы 36,51 рублей, за счет прочих источников 2,85 рублей). За счет средств родительской платы приобретены на 1 января 2014 года медикаменты на сумму 19,5 тыс. рублей, мягкий инвентарь на 45,3 тыс. рублей, ГСМ на 36,0 тыс. рублей, прочие расходные материалы и предметы снабжения на сумму 618,3тыс.рублей. В 2013 году курсы повышения квалификации прошли 24 работника дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2014 года задолженности по оплате труда и начислениям на нее нет. - по целевой статье 4209900 виду расхода 611 отражены расходы субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), при уточненном плане в сумме 76519,6 тыс.рублей, исполнено 71317,2 тыс.рублей, или 93,2 %, в том числе: - суточные – 36,6 тыс.рублей; - компенсационные выплаты за приобретенную методлитературу – 113,0 тыс.рублей; - выплата пособия до 3-х лет - 5,6 тыс.рублей; - уплачены налоги на имущество и землю – 2061,5 тыс.рублей; - по целевой статье 5224901 виду расхода 001 отражены расходы субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования в 2013 году, при уточненном плане в сумме 55450,0 тыс.рублей, исполнено 55450,0 тыс.рублей, или 100 %. Строительные работы по объекту «Реконструкция детского сада «Колосок» с.Екатериновка – 27194,935 тыс.рублей, «Реконструкция детского сада «Ягодка» с.Владимиро-Александровское- 23 588,065 тыс.рублей, «Реконструкция детского сада «Сказка-2» по ул.Кооперативная, д.9 с.Сергеевка ПМР – 4667,0 тыс.рублей; - по целевой статье 5224905 виду расхода 611 отражены расходы субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, до средней заработной платы в сфере общего образования, при уточненном плане в сумме 8336,0тыс.рублей, исполнено 8336,0 тыс.рублей, или 100 %; - по целевой статье 7950001 виду расхода 612 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района" на 2009-2013 годы, при уточненном плане в сумме 274,91 тыс.рублей, исполнено 274,91 тыс.рублей, или 100 % данные средства были напрвлены: - зарядка огнетушителей, испытание на горючесть чердачных перекрытий (городской противопожарный центр, пожарная лаборатория) – 133,96 тыс.рублей; - учеба руководителей мерам противопожарной безопасности – 26,5 тыс.рублей; - приобретение основных средств (огнетушители)-27,34 тыс. рублей; - приобретение материальных запасов (противопожарные двери)-87,11 тыс.рублей; - по целевой статье 7950002 виду расхода 003 отражены расходы в рамках муниципальной программы "Развитие дошкольного образования Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы", при уточненном плане в сумме 25779,2тыс.рублей, исполнено 25270,6 тыс.рублей, или 98,0 %, за счет средств районного бюджет, в том числе:
|
Похожие:
 | Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки... |  | Этапы, формы, методы и порядок проведения внешней проверки бюджетной отчетности, отчета об исполнении бюджета района |
| Контрольно-счетного комитета Сортавальского муниципального района на Годовой отчет об исполнении бюджета Хаапалампинского сельского... | | Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Партизанского муниципального района |
| Одинцовского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области... | | Бюджет муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» рс (Я) на 2014 г утвержден решением улусного (районного) Совета депутатов... |
| «Проверка соблюдения установленного порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципального... | | Администрация Партизанского района публикует проект административного регламента предоставления администрацией Партизанского муниципального... |
| Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района на 2013 год | | Железноводске Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12. 12. 2013... |