Решени е
Скачать 2.96 Mb.
|
| Приложение «Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета и бюджета автономного округа (межбюджетные трансферты) за период 2012-2013 гг.» Приложение «Отчет о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района на 01 января 2014 года» РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ Отчет главы администрации Ханты-Мансийского района о результатах деятельности администрации Ханты-Мансийского района за 2013 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с решением Думы Ханты - Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района». Отчет подготовлен с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Администрация Ханты-Мансийского района является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования. Полномочия администрации по решению вопросов местного значения определены Уставом Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы района от 25.05.2005 № 372, федеральными и окружными законами в части реализации отдельных государственных полномочий, соглашениями с сельскими поселениями района. Структура администрации в 2013 году представлена 2-мя департаментами, 5-ю комитетами, 4-мя управлениями, 9-ю отделами. Общая штатная численность администрации района в 2013 году составила 260 единиц. Администрация в 2013 году осуществляла координацию и контроль за деятельностью 1 муниципального предприятия и 71 муниципального учреждения, из которых 48 - казенных учреждений, 13 - бюджетных учреждений, 2 - автономных учреждения, 8 - органы власти. РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Стратегическая цель деятельности администрации Ханты-Мансийского района - повышение качества жизни населения, стимулирование экономической активности в районе, оказание качественных муниципальных услуг. 2.1. Осуществление полномочий администрации района. В целях решения вопросов местного значения в 2013 году администрация Ханты-Мансийского района являлась исполнителем следующих полномочий (ст. 27, ст. 6, ст. 6.1 Устава): 2.1.1. В области бюджета, финансов и учета 2.1.1.1. Разрабатывает проекты планов и программ комплексного социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, бюджета муниципального района, организует их исполнение Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2011 года № 262 утверждена Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года (с изменениями, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.02.2014 года № 20). Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2013 года № 1661-р утвержден план-график проведения контрольных мероприятий реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы. В соответствии с протоколом № 1 заседания Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, с целью приведения документа стратегического планирования Ханты-Мансийского района в соответствие действующим муниципальным программам Ханты-Мансийского района, сформирован проект распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «О проведении актуализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года». Срок актуализации, установленный протоколом № 1 – 25.12.2014 года. 2.1.1.2. Разрабатывает проекты решений Думы района по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В 2013 году установление, изменение и (или) отмена местных налогов и сборов не производились, изменения в действующие муниципальные правовые акты: Решение Думы Ханты-Мансийского района от 16 ноября 2006 г. № 65 «Об установлении земельного налога» (в ред. решений Думы Ханты-Мансийского района от 29.03.2007 № 117, от 22.10.2007 № 208, от 02.10.2008 № 346, от 06.10.2009 № 467, от 03.08.2011 № 57), Решение Думы Ханты-Мансийского района от 22 сентября 2005 г. № 400 «Об установлении налога на имущество физических» (в ред. решений Думы Ханты-Мансийского района от 16.11.2006 № 64, от 22.10.2007 № 207, от 04.06.2010 № 564, от 22.10.2010 № 589) не вносились, в связи с отсутствием изменений в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся местных налогов и сборов. Решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.09.2012 № 174 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» установлены дополнительные основания для списания недоимки по местным налогам, пеням и штрафам. 2.1.1.3. Составляет прогноз консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год, составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района. Процедура формирования бюджета на 2014 год была начата в мае 2013 года. Динамика параметров бюджета млрд. рублей
Все полномочия, осуществляемые администрацией района, реализуются посредством исполнения бюджета. 26 апреля 2013 года были организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2012 год», который в дальнейшем утвержден решением Думы от 12.06.2013 года № 261. С января 2013 года начался процесс исполнения бюджета Ханты-Мансийского района (далее – Бюджет), который был утвержден решением Думы района от 21.12.2012 года № 195. Решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на 2013 год был утвержден дорожный фонд Ханты-Мансийского района в объёме 75,1 млн. рублей. Фактические доходы и расходы дорожного фонда составили 66,3 млн. рублей. В ходе исполнения в Бюджет 2013 года 7 раз Думой района были внесены изменения. Таким образом, основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района в 2013 году сложились следующим образом: млн. рублей
Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района (с учетом финансовой помощи из других уровней бюджетной системы РФ) за 2013 год исполнен по доходам в объеме 4 216,6 млн. рублей, что на 11,0 % выше аналогичного периода 2012 года. В общей структуре доходной части бюджета собственные доходы района составили 1 847,4 млн. рублей или 43,8%. Собственные доходы бюджета района были сформированы за счет налоговых доходов в сумме 1 082,7 млн. рублей (58,6%) и неналоговых доходов в сумме 764,7 млн. рублей (41,4%). Основным бюджетообразующим налогом собственных доходов района является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 1 040,1 млн. рублей с увеличением к аналогичному периоду 2012 года на 41,4%. Поступления местных налогов составили 9,8 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 3 раза, в том числе по земельному налогу – 8,1 млн. рублей (увеличение в 4,5 раза вызвано уплатой платежей прошлых лет муниципальными образовательными учреждениями расположенными на территории СП Горноправдинск, а также уплатой авансовых платежей по земельному налогу, проведением инвентаризации земельных участков на территории сельских поселений для выявления неплательщиков для своевременной оплаты налога, увеличением оформления земельных участков в собственность, в связи с переселением с.Базьяны в д.Ярки), по налогу на имущество физических лиц – 1,7 млн. рублей (увеличение на 21,4%). Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней за отчетный период составили 2 177,7 млн. рублей, что ниже уровня 2012 года на 4,0%, удельный вес данных поступлений в общей структуре доходной части консолидированного бюджета составил 51,7%. В 2013 году на покрытие текущих расходов, необеспеченных собственными и регулирующими доходами для реализации государственных полномочий, полномочий субъекта Российской Федерации, и финансовое обеспечение федеральных и региональных программ были выделены (Приложение 1 к отчету): Субвенции из федерального бюджета и бюджета автономного округа в сумме 1 311,4 млн. рублей, что на 31,5% выше уровня 2012 года. Переходящие остатки прошлых лет составили 24,0 млн. рублей. Освоение общего объема субвенций составило 1 245,8 млн. рублей или 94,9% от фактического поступления (плана). Объем возвращенных субвенций составил 55,4 млн.рублей. Переходящий остаток на 2014 год - 34,2 млн. рублей. Субсидии из федерального бюджета и бюджета автономного округа на общую сумму 815,2 млн. рублей, что на 1,7% выше объемов субсидий, поступивших за 2012 год. Переходящие остатки прошлых лет составили 142,9 млн. рублей. Кассовые расходы составили 862,5 млн. рублей. Объем возвращенных субсидий составил 27,9 млн. рублей. Переходящий остаток на 2014 год – 67,7 млн. рублей. Дотации из бюджета автономного округа на общую сумму 61,9 млн. рублей, что на 82,5% ниже уровня аналогичного периода 2012 года. Освоение дотаций составило 100% от плана, переходящих остатков нет. Иные трансферты – 48,7 млн. рублей (63,2%). Переходящие остатки прошлых лет составили 1,2 млн. рублей. Освоение составило 48,5 или 99,6% от плана. Объем возвращенных трансфертов составил 1,1 млн.рублей. Переходящий остаток на 2014 год – 0,3 млн. рублей. Кроме того, в бюджет района поступили прочие средства по социально-экономическим соглашениям с организациями-недропользователями в объеме 258,2 млн. рублей, что на 3,0% ниже уровня 2012 года. В 2013 году в целях увеличения доходной части бюджета района ежеквартально проводился мониторинг мероприятий по повышению собственной доходной базы по поселениям и в целом по району, ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета по доходам с учетом первоначальных и уточненных плановых показателей по муниципальному району, сельским поселениям и консолидированному бюджету. При главе администрации района работала комиссия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района. В течение 2013 года проведено 4 заседания комиссии. На заседания комиссии в 2013 году было приглашено 53 должника по налоговым платежам, заслушано 8 хозяйствующих субъектов, сумма дополнительно поступивших доходов за 2013 год в местный бюджет по результатам проведенных мероприятий составила 9 640,2 тысяч рублей. Департаментом имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района с целью увеличения поступлений неналоговых доходов в местный бюджет, ведется учет и мониторинг муниципального имущества, расположенного на территории района. В 2013 году с физическими и юридическими лицами заключено 429 договоров аренды земельных участков на общую сумму арендной платы 28 643,0 тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий сумма погашенной задолженности по заключенным договорам от аренды земельных участков, от аренды имущества, составила 6 865,1 тысяч рублей, в том числе от сдачи в аренду имущества 5 725,1 тысяч рублей, от арендной платы за земельные участки 1 140 , 0 тысяч рублей. На 01.01.2014 года сумма общей задолженности увеличилась на 6,6 млн. рублей или на 26,3 % в сравнении с 2012 годом. Увеличение объясняется тем, что в конце 2013 года по результатам выездных проверок и на основании откорректированной информации по кадастровому учету проведены налоговые доначисления, которые не были уплачены налогоплательщиками. Расходы консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района за 2013 год исполнены в объеме 4 252,8 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 10,2%. Структура расходов района выглядит следующим образом: образование – 33,1% (1 407,1 млн. рублей); жилищно-коммунальное хозяйство – 26,9% (1 142,9 млн. рублей); общегосударственные вопросы – 12,3% (525,2 млн. рублей); национальная экономика – 10,4% (440,2 млн. рублей); здравоохранение – 5,6% (236,8 млн. рублей); культура – 5,2% (223,3 млн. рублей); социальная политика – 3,9% (168,3 млн. рублей); национальная безопасность – 1,3% (56,5 млн. рублей); физическая культура и спорт – 1,0% (42,8 млн. рублей); прочие – 0,3% (9,7 млн. рублей). Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района за 2013 год исполнен с дефицитом в размере 36,2 млн. рублей. В целях осуществления единой финансовой и бюджетной политики, в Ханты-Мансийском районе разработаны основные направления бюджетной политики Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы, которые одобрены на заседании Бюджетной комиссии при главе администрации Ханты-Мансийского района 9 сентября 2013 года и утверждены распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 17.09.2013 года № 1212-р «Об одобрении основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Бюджетная политика района в 2014-2016 годах ориентирована на сохранение и развитие доходной базы в сложившихся экономических условиях, продолжение реализации мероприятий по собираемости платежей в бюджет района и совершенствование взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса, на сохранение социальной направленности бюджета, повышение результативности бюджетных расходов, поддержку отдельных отраслей экономики. Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» вынесен на публичные слушания, которые были организованы и проведены 08.11.2013. В Думу района в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми нормативными правовыми актами района проект решения представлен 15 ноября 2013 года. Бюджет Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Думы района 20.12.2013 № 303. 2.1.1.4. Предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений. В соответствии с решением Думы района от 19.12.2008 № 361 «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района» сельским поселениям района предоставлялись в 2013 году средства в виде дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений (далее – ФФПП), образуемого в составе бюджета района, на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав района. В 2013 году было направлено 302,8 млн. рублей. Для сведения: на 2014 год ФФПП сформирован в сумме 338,2 млн. рублей или с ростом на 11,7 % по отношению к 2013 году. В 2013 году в систему межбюджетных отношений внесены изменения. Решениями Думы Ханты-Мансийского района от 29.03.2013 № 239, от 20.12.2012 № 304 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 19.12.2008 №361 «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района» изменен порядок определения расчетного объёма необходимых расходных обязательств сельских поселений, что привело к более полной и качественной оценке объёма расходных обязательств сельских поселений. В ходе исполнения расходной части бюджетов сельским поселениям в 2013 году выделено дополнительно 11,4 млн. рублей на сбалансированность. В 2013 году администрацией Ханты-Мансийского района с администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района подписаны соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения. Администрации сельских поселений ежеквартально направляют отчет о выполнении условий и требований, предусмотренных Соглашением. В целях повышения эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизации деятельности публично-правовых образований при выполнении муниципальных функций и оказания муниципальных услуг, обеспечения финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в долгосрочной перспективе, принята и реализуется программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года». В ходе реализации программы в 2013 году 7,4 млн. рублей или 100% от плана на год было направлено на приобретение программных продуктов, компьютерной техники и периферийных устройств для администраций сельских поселений. В 2013 году аналогичная программа была принята 12 сельскими поселениями Ханты-Мансийского района. 2.1.1.5. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти. С целью выявления факторов, влияющих на развитие района и принятия оперативных управленческих решений соответствующими органами администрации района, органами местного самоуправления сельских поселений, администрацией ежеквартально готовилась информация об итогах социально-экономического развития Ханты-Мансийского района с размещением в средствах массовой информации. С целью внедрения механизмов комплексного управления экономикой района в 2013 году была продолжена работа с органами местного самоуправления сельских поселений по ежеквартальной подготовке основных показателей социально-экономического развития сельских поселений района (итогов СЭР) и доведения данной информации до населения посредством размещения ее в сети Интернет. Для принятия своевременных эффективных управленческих решений по развитию территории, выявления проблем и определения приоритетов в развитии сельских поселений на протяжении ряда лет формируется информационная база в виде паспортов социально-экономического положения сельских поселений (далее – Паспорт). Паспорт содержит полную информацию, отражающую явления и процессы, происходящие в экономике и социальной жизни сельских поселений. В связи с практическим отсутствием официальной статистики по поселениям информация востребована и имеет актуальную значимость. В 2013 году был сформирован паспорт за 2012 год, содержащий более 1 000 показателей. В целях формирования инвестиционных приоритетов Правительства автономного округа по развитию учреждений социальной сферы автономного округа (в соответствии с распоряжением Правительства от 04.10.2004 № 768-рп) обновлены паспорта учреждений социальной сферы Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2013. На основании сформированных данных произведен расчет фактической обеспеченности населения района объектами социальной сферы за 2012 год. Информация о материально-технической базе является основанием для принятия управленческих решений по приоритетности капитальных вложений в объекты социальной сферы района. 2.1.1.6. Составляет прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района. Одним из ключевых элементов системы стратегического управления является социально-экономический прогноз. Прогнозирование экономического и социального развития Ханты-Мансийского района - одна из важнейших задач, формирующая базу для принятия бюджета Ханты-Мансийского района (ст. 184.2 БК). Прогноз разрабатывался в два этапа: - на первом этапе в целях формирования исходной базы для формирования проекта бюджета района на 2014 год разработан предварительный прогноз (основные показатели прогноза), который был принят постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22.07.2013 № 175; - на втором этапе с учетом сценарных условий Министерства экономического развития РФ на основе тенденций, сложившихся в первом полугодии 2013 года и определяющих социально-экономическое развитие района, разработан уточненный Прогноз на период 2014 2016 годов, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.10.2013 № 268. 2.1.1.7. Является главным распорядителем средств бюджета муниципального района. Расходование средств бюджета Ханты-Мансийского района осуществлялось восемью главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), у пяти имеются подведомственные муниципальные учреждения. Исполнение в разрезе ГРБС выглядит следующим образом:
Таким образом, по состоянию на 01.01.2014 года исполнение составило 4 184,3 млн.рублей или 91,6% от уточненного плана. Половина бюджетных расходов или 2 135,8 млн.рублей осваивается двумя распорядителями бюджетных средств – комитетом по образованию и департаментом строительства архитектуры и ЖКХ. 2.1.1.8. Ведет реестр расходных обязательств Ханты-Мансийского района. Все расходы администрации Ханты-Мансийского района в течении 2013 года фиксировались в реестре расходных обязательств района в соответствии с Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.03.2013 № 56 «О Порядке ведения реестра расходных обязательств Ханты-Мансийского района. 2.1.1.9. Осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом. В 2013 году осуществлялись муниципальные заимствования из бюджета Югры в размере 62,8 млн. рублей. Начислено процентов за пользование бюджетными кредитами в 2013 году 0,492 млн. рублей, погашено 0,492 млн. рублей. Возвращено в бюджет Югры 47,4 млн. рублей. На 01.01.2014 муниципальный долг Ханты-Мансийского района составил 15,4 млн.рублей. 2.1.1.10. Утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы) реализуемые за счет средств местного бюджета В Бюджете 2013 года были утверждены 24 муниципальные долгосрочные целевые программы и 9 ведомственных программ на общую сумму 1 521,3 млн. рублей (32,5% всех расходов бюджета района), в том числе на долгосрочные целевые программы из бюджета Ханты-Мансийского района было предусмотрено – 652,1млн. рублей, а на ведомственные целевые программы – 869,2 млн. рублей. На 01 января 2014 года освоение денежных средств по целевым программам за счет всех источников финансирования составило 2672,6 млн.рублей или 90,1% от плана, в том числе из бюджета автономного округа – 87,4%, из бюджета района – 92,7% (Приложение 2 к отчету). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | | Вологда 27 февраля 2012 года | |
 | Ершовой И. А. к Захаровой И. В. и Чернышеву А. В. о возмещении ущерба, причиненного затоплением и перепланировкой | | Об утверждении Положения о старостах в муниципальном образовании городского поселения «Междуреченск» |
| Старополтавский районный суд Волгоградской области в составе: председательствующего судьи А. В. Полковникова | | И. о мирового судьи Судебного участка №4 Пролетарского района г. Саранска Копасова И. В |
| Шаранова и его представителя Куренкова Н. Л., действующего на основании доверенности №18аб 0230675 от 02. 09. 2013 года | | Мировой судья судебного участка №3 Петровского района Ставропольского края Черниговская И. А |
| Суд в составе председательствующего- мирового судьи судебного участка №126 района Кузьминки г. Москвы Якубаева Р. Г | | Мировой судья Дружинина О. В., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №4 г. Златоуста Челябинской области |