На увеличение производства сельскохозяйственной продукции повлияли реализуемые республиканские целевые программы, направленные на развитие сельского хозяйства:
- «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Дагестан на 2011-2020 годы»;
- «Развитие производства и переработки мяса птицы в Республике Дагестан на 2011-2015 годы»;
- «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года»;
- «Развитие садоводства в Республике Дагестан на 2011-2016 годы».
Стимулирующим фактором роста производства основных видов продукции сельского хозяйства явилось также предоставление субсидии и субсидируемых кредитов сельхозтоваропроизводителям по различным направлениям в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
2.4. За I полугодие 2012 года темп роста инвестиций в основной капитал составил 106,2%, что на 1,8% больше уровня 2011 года (104,4%) и на 6,8% ниже уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (113%). По сравнению со средними показателями по РФ и СКФО ниже на 4,0 и 12,5 процентных пунктов соответственно (по РФ - 110,2%; СКФО - 118,7%).
Объем средств на реализацию мероприятий Республиканской инвестиционной программы на текущий год определен (6 130,8 млн. рублей) на 25% меньше чем в 2011 год (8 174,3 млн. рублей). По сравнению с 2011 годом на 50,2% уменьшился объем средств, выделяемых из федерального бюджета (2 540,8 млн. рублей против 5 106,1 млн. рублей).
На 1 июля 2012 года общий объем средств, выделенных на реализацию Республиканской инвестиционной программы, составил 2 585,0 млн. рублей или 42,2% от предусмотренного годового объема.
2.5. Темп роста объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 104,1%, что 0,1% больше уровня 2011 года (104,0%) и на 8,1% ниже уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (112,2%).
2.6. Темп роста оборота розничной торговли составил 103,7%, что на 8,6% больше уровня 2011 года (95,1%) и на 5,6% меньше уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (109,5%).
По сравнению со средними показателями по РФ и СКФО ниже на 3,4 и 9,3 процентных пунктов соответственно (по РФ -113,0%; СКФО - 107,1%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 49,6% против 48% в январе-июне 2011 года, непродовольственных товаров – 50,4% против 52% в 2011 году.
Рост товарооборота в текущем году обусловлен увеличением объема продаж торгующими организациями на 1,9% к аналогичному периоду 2011 года и объема продаж на вещевых, смешанных и продовольственных рынках - на 6%.
2.7. Темп роста объема платных услуг населению составил 88,4%, что на 21,9% ниже уровня 2011 года (110,3%) и на 25,6% меньше уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (114,0%). По сравнению со средними показателями по РФ и СКФО ниже на 15,2 и 11,0 процентных пунктов соответственно (по РФ - 103,6%; СКФО - 99,4%).
Наибольший удельный вес от общего объема приходился на услуги транспорта (22,7%), коммунальные (20,1%), связи (17,8%) и бытовые услуги (12,1%).
На снижение темпов объема платных услуг повлияло уменьшение объемов транспортных услуг (54% против 118,8% за январь - июнь 2011 года) и услуг связи (85,2% против 109,6%), что вызвано сокращением объемов оказанных услуг ОАО «Авиалинии Дагестана» и ОАО «Ростелеком».
При этом, многим видам платных услуг населению достигнут прирост объемов: санаторно-оздоровительные (в 2,4 раза к аналогичному периоду 2011 года), жилищные (в 1,9 раза), медицинские (в 1,6 раза), образовательные (144%), коммунальные (125,5%), гостиниц (121,7%).
2.8. Темп роста реально располагаемых денежных доходов населения составил 106,1%, что на 3,2 процентного пункта выше уровня 2011 года (в январе-июне 2011 года – на 102,9%). Темп роста реально располагаемых денежных доходов на 3,4 процентного пункта выше средних значений по РФ (102,7%).
2.9. Темп роста среднемесячной заработной платы на одного работника составил 125,1%, что на 16,6 процентного пункта выше уровня 2011 года (108,5%) и на 9,5 процентного пункта выше средних значений по РФ (115,6%). Однако величина среднемесячной заработной платы в республике, по-прежнему, остается ниже среднего значения в целом по РФ и по СКФО (по РФ – 25 596 рублей; по СКФО – 15 597,4 рублей; по РД – 13 281 рублей).
2.10. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6% экономически активного населения республики и на 0,5 процентного пункта снизился по отношению к уровню 2011 года (3,1%). При этом, уровень зарегистрированной безработицы в республике на 1,1 процентного пункта выше средних значений по РФ (1,5%).
2.11. Индекс потребительских цен (инфляция) в июне 2012 года составил 102,9%, что на 0,4% ниже уровня за 2011 год (103,3%) и на 0,3 и 0,5 процентных пунктов соответственно ниже средних значений по РФ (103,2%) и по СКФО (103,4%).
Как показывает практика, рост индекса потребительских цен наблюдается во втором полугодии финансового года. Так, индекс потребительских цен составлял:
- в 2010 году: в июне – 105,1%, в декабре - 113,9%;
- в 2011 году: в июне - 103,3%, в декабре - 106,5%.
Динамика индекса потребительских цен
(инфляции) за 2010 - 2011 годы
Диаграмма № 1
%
В текущем году уровень инфляции (2,9%) сложился ниже, чем за аналогичный период 2011 года (3,3%). На замедление инфляции повлиял сохраняющийся умеренный рост цен на продовольственные товары, а также в значительной мере перенос повышения тарифов на коммунальные услуги на II полугодие 2012 года (с 1 июля 2012 года будут повышены тарифы (цены) на электрическую энергию - на 5,76%; тепловая энергия - на 6%; газ - на 15%), который окажет влияние на рост инфляции с июля 2012 года и приведет к изменениям макроэкономических показателей.
В связи с этим считаем, что основные макроэкономические показатели Прогноза СЭР РД на 2012 год требуют соответствующей корректировки и уточнения.
III. Исполнение доходной части консолидированного бюджета РД
за I полугодие 2012 года
3.1. Консолидированный бюджет РД включает в себя республиканский бюджет РД и бюджеты 52 муниципальных районов и городских округов.
Общая сумма доходов консолидированного бюджета РД, запланированная на 2012 год составляет 72 053 181,0 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 49 581 351,0 тыс. рублей;
- налоговые и неналоговые доходы - 22 471 830,0 тыс. рублей.
За I полугодие 2012 года доходы консолидированного бюджета РД составили 41 753 920 тыс. рублей, или 57,9% от установленных заданий на 2012 год, в том числе:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 30 884 331 тыс. рублей или 62,3%;
- налоговые и неналоговые доходы - 10 869 589 тыс. рублей или 48,4%.
По сравнению с соответствующим периодом 2011 года (32 327 813 тыс. рублей) доходы консолидированного бюджета РД увеличились на 9 426 107,0 тыс. рублей или 29,2%, в том числе:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - на 7 592 148,0 тыс. рублей или 32,6%;
- налоговые и неналоговые доходы - на 1 833 959,0 тыс. рублей или 20,3%.
Доходы консолидированного бюджета РД
за I полугодие 2012 года
Диаграмма № 2
млн. рублей
Выполнение установленных заданий по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет РД на I полугодие 2012 года (10 875 263 тыс. рублей) составило 99,9%, в том числе:
- в республиканский бюджет РД - 98,3% (план - 8 526 079,0 тыс. рублей; факт - 8 379 478,0 тыс. рублей);
- в местные бюджеты - 106% (план - 2 349 184,0 тыс. рублей; факт - 2 490 112,0 тыс. рублей).
За I полугодие 2012 года в доходы консолидированного бюджета недопоступило всего 5 673,0 тыс. рублей, в том числе в республиканский бюджет РД - 146 601,0 тыс. рублей.
При этом, бюджетные назначения по поступлению доходов в местные бюджеты перевыполнены на 140 928,0 тыс. рублей.
Поступление доходов в консолидированный бюджета РД в разрезе видов за I полугодие 2011-2012 годов приведено в таблице № 3.
Таблица № 3
тыс. рублей
|
План на 2012 год (годовой)
|
План на первое полугодие 2012 года
|
Факт за I полугодие 2012 года
|
исполнение плана %
|
Отклонение от плана
(гр.4-гр.3)
|
Удельный вес, %
|
Факт за I полугодие 2011 года
|
Отклонение
2012-2011
|
тыс. рублей
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
I. Налоговые доходы
|
21 606 682,0
|
10 465 202,0
|
10 379 357,0
|
99,2
|
-85 844,6
|
95,5
|
8 319 782
|
2 059 576
|
124,8
|
Налоги на прибыль, доходы
|
12 299 449,0
|
6 219 672,0
|
6 344 202,0
|
102,0
|
124 530,0
|
58,4
|
5 195 763,0
|
1 148 439,0
|
122,1
|
Налоги на прибыль организаций
|
4 497 886,0
|
2 527 868,0
|
2 375 089,0
|
94,0
|
-152 779,0
|
21,9
|
2 101 816,0
|
273 273,0
|
113,0
|
Налог на доходы физических лиц
|
7 801 563,0
|
3 691 804,0
|
3 969 113,0
|
107,5
|
277 309,0
|
36,5
|
3 093 947,0
|
875 166,0
|
128,3
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
|
5 340 591,0
|
2 523 130,0
|
2 316 523,0
|
91,8
|
-206 607,5
|
21,3
|
1 610 360,0
|
706 162,0
|
143,9
|
Акцизы на алкогольную продукцию
|
1 376 400,0
|
541 036,0
|
534 802,0
|
98,8
|
-6 233,7
|
4,9
|
0,0
|
534 802,0
|
|
Акцизы на нефтепродукты
|
3 964 191,0
|
1 982 094,0
|
1 781 720,0
|
89,9
|
-200 373,8
|
16,4
|
0,0
|
1 781 720,0
|
|
Налоги на совокупный доход
|
1 008 460,0
|
468 361,0
|
427 490,0
|
91,3
|
-40 871,4
|
3,9
|
301 323,0
|
126 166,0
|
141,9
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН
|
550 687,0
|
261 411,0
|
266 298,0
|
101,9
|
4 886,9
|
2,4
|
165 467
|
100 831,0
|
160,9
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
448 237,0
|
200 177,0
|
152 850,0
|
76,4
|
-47 326,7
|
1,4
|
126 225,0
|
26 625,0
|
121,1
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
9 536,0
|
6 773,0
|
8 341,0
|
123,2
|
1 568,4
|
0,1
|
9 631,0
|
-1 289,0
|
86,6
|
Налоги на имущество
|
2 912 382,0
|
1 230 648,0
|
1 255 885,0
|
102,1
|
25 237,2
|
11,6
|
1 076 019,0
|
179 867,0
|
116,7
|
Налог на имущество физических лиц
|
149 265,0
|
41 495,0
|
25 150,0
|
60,6
|
-16 345,4
|
0,2
|
27 689,0
|
-2 540,0
|
90,8
|
Налог на имущество организаций
|
1 755 301,0
|
826 187,0
|
873 557,0
|
105,7
|
47 369,9
|
8,0
|
759 794,0
|
113 763,0
|
115,0
|
Транспортный налог
|
120 683,0
|
50 807,0
|
42 548,0
|
83,7
|
-8 259,4
|
0,4
|
45 646,0
|
-3 098,0
|
93,2
|
Земельный налог
|
887 133,0
|
312 159,0
|
314 631,0
|
100,8
|
2 472,1
|
2,9
|
242 889,0
|
71 742,0
|
129,5
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
16 000,0
|
6 846,0
|
5 731,0
|
83,7
|
-1 115,4
|
0,1
|
5 598,0
|
133,0
|
102,4
|
Налог на добычу полезных ископаемых
|
16 000,0
|
6 846,0
|
5 519,0
|
80,6
|
-1 327,0
|
0,1
|
5 307,0
|
212,0
|
104,0
|
Госпошлина
|
26 700,0
|
15 112,0
|
18 424,0
|
121,9
|
3 312,1
|
0,2
|
127 116,0
|
-108 692,0
|
14,5
|
Прочие доходы
|
3 100,0
|
1 433,0
|
11 103,0
|
774,8
|
9 670,4
|
0,1
|
3 602,0
|
7 501,0
|
308,2
|
II. Неналоговые доходы
|
865 148,0
|
410 061,0
|
490 232,0
|
119,6
|
80 170,8
|
4,5
|
715 848,0
|
-225 616,0
|
68,5
|
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы
|
22 471 830,0
|
10 875 263,0
|
10 869 589,0
|
99,9
|
-5 673,8
|
100,0
|
9 035 630,0
|
1 833 959,0
|
120,3
|
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
|
49 581 351
|
30 884331,0
|
30 884 331,0
|
100,0
|
0,0
|
|
23 292 183,0
|
7 592 148,0
|
132,6
|
Итого доходы
|
72 053 181,0
|
41 759 594,0
|
41 753 920,0
|
100,0
|
-5 673,8
|
|
32 327 813,0
|
9 426 107,0
|
129,2
| |
