2.3. Разработка прогноза. Анализ выполнения прогноза на 2014 год
Учитывая, что одним из методов государственного управления является прогнозирование, к одной из основных функций Министерства относится разработка государственных прогнозов социально-экономического развития республики. Кроме того, прогнозные показатели используются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации основные показатели по субъектам Российской Федерации, представляемые в Минэкономразвития России, разрабатываются в два этапа.
В связи с затянувшимся согласованием Правительством Российской Федерации основных параметров прогноза, необходимых для формирования исходных условий, используемых при разработке региональных прогнозов, представление сценарных условий функционирования экономики было перенесено на более поздние сроки.
В результате только в июне 2014 года Министерство приступило совместно с основными отраслевыми министерствами и ведомствами Республики Карелия к работе по прогнозированию основных параметров социально-экономического развития Республики Карелия на 2015-2017 годы. В июне были разработаны индексы-дефляторы по видам экономической деятельности и индексы потребительских цен на 2015-2017 годы (уточнены в октябре 2014 года).
С учетом отраслевых показателей Министерством разработан и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации предварительный (в июле 2014 года) и уточненный (в октябре 2014 года) прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на 2015-2017 годы по форме 2П с пояснительной запиской.
В 2014 году в состав материалов по разработке прогноза, представляемых субъектами Российской Федерации, включен раздел, характеризующий развитие монопрофильных муниципальных образований.
По всем 11 монопрофильным муниципальным образованиям, включенным в перечень моногородов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, разработаны основные прогнозные показатели социально-экономического развития на 2015-2017 годы и подготовлены пояснительные записки по предложенной структуре.
В рамках бюджетного процесса в августе 2014 года Министерством разработан предварительный сценарий развития экономической ситуации в среднесрочном периоде, в том числе с учётом планов крупнейших предприятий республики и определены основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Карелия в двух вариантах на 2015-2017 годы, необходимые для организации работы по формированию бюджета республики.
В целях обеспечения согласованности разработки прогноза основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Карелия направлены в муниципальные районы (городские округа) республики.
Для формирования доходной части бюджета и межбюджетных отношений, разработаны основные бюджетообразующие показатели на 2015-2017 годы в разрезе муниципальных районов и городских округов и представлены в Министерство финансов Республики Карелия.
В отчетном году продолжена практика формирования основных бюджетообразующих показателей (фонд заработной платы, налогооблагаемая прибыль, среднегодовая стоимость облагаемого имущества) по видам экономической деятельности. На основе данных показателей Министерством финансов Республики Карелия определены контрольные показатели поступления налоговых доходов.
В сентябре 2014 года основные параметры прогноза на 2015-2017 годы рассмотрены на заседании Правительства Республики Карелия. Для формирования доходной части бюджета Республики Карелия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Министерству финансов Республики Карелия рекомендован умеренно-оптимистичный вариант развития экономики республики.
В соответствии с решениями, принятыми на заседании Правительства Республики Карелия, а также принимая во внимание необходимость выполнения принятых расходных обязательств, проводилась работа по уточнению основных бюджетообразующих показателей.
В соответствии с поручением Главы Республики Карелия и рассматриваемыми схемами поддержки производителей алкогольной продукции совместно с Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия уточнялся прогноз реализации алкогольной продукции на 2015 - 2017 годы. Совместно с Министерством по природопользованию и экологии Республик Карелия откорректированы показатели по виду деятельности «добыча полезных ископаемых».
Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на 2015-2017 годы одобрен на заседании Правительства Республики Карелия 30 октября 2014 года.
Показатели прогноза социально-экономического развития республики неоднократно обсуждались и рассматривались на заседаниях бюджетной комиссии, в Министерстве финансов Республики Карелия, на Коллегии Министерства, в Законодательном Собрании Республики Карелия. К заседаниям готовились справки и презентации к докладам руководителей Министерства.
Для внесения в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта Закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» подготовлены и направлены в Министерство финансов Республики Карелия необходимые материалы в соответствии с Законом Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия». В ходе рассмотрения проекта бюджета руководство Министерства приняло участие в публичных слушаниях и заседаниях комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия.
В целях подготовки распоряжения Правительства Республики Карелия по утверждению показателей, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, работу по достижению которых в Республике Карелия организовывает Министерство экономического развития Республики Карелия, разработаны прогнозные их значения на 2014-2020 годы.
Кроме того, разработаны целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (далее ФЦП) к Концепции ФЦП, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. N 2563-р, а также к проекту ФЦП.
В течение года ежеквартально оценивалось выполнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2014 год с учетом изменения сценарных условий функционирования экономики, тенденций экономических показателей, динамики налоговых поступлений. Материалы использовались при рассмотрении исполнения республиканского и консолидированного бюджета Республики Карелия.
Вывод:
Таким образом, задачи по разработке прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2015-2017 годы, поставленные на 2014 год, выполнены в полном объёме. На основе прогноза сформирован бюджет Республики Карелия на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
На 2015 год определены следующие задачи по данному направлению работы Министерства:
- разработка прогнозных материалов с учетом требований Министерства экономического развития Российской Федерации и сроков подготовки проектов федерального и республиканского бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов;
- проведение систематического анализа выполнения прогнозных показателей на 2015 год;
- подготовка предложений по корректировке основных бюджетообразующих показателей на 2015 год по республике в целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов при изменении условий функционирования экономики по сравнению с предусмотренными в прогноз.
Таблица 1.
Сопоставление фактически сложившихся показателей экономического положения
Республики Карелия в 2014 году с прогнозом
Показатели
|
Единицы измерения
|
2011 год факт
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год
|
факт 2014 года от прогноза (% или + - п.п.)
|
прогноз
|
факт
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
|
тыс. человек
|
641,1
|
638,3
|
635,7
|
634
|
632,5
|
99,8
|
Индекс потребительских цен
|
|
|
|
|
|
|
|
декабрь к декабрю
|
%
|
105,3
|
106,1
|
106,5
|
105,5
|
110,9
|
+5,4
|
в среднем за год
|
в % к пред году
|
108,6
|
104,6
|
106,7
|
105,9
|
107,5
|
+1,6
|
Валовой региональный продукт
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
102,2
|
101,5
|
100,7
|
103,0
|
100,0
|
-3,0
|
Индекс промышленного производства (С+D+E)
|
в % к пред году
|
99,7
|
99,7
|
91,3
|
102,5
|
100,3
|
-2,2
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых индекс производства
|
в % к пред году
|
107,3
|
103
|
100,7
|
102,5
|
100,1
|
-2,4
|
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
индекс производства
|
в % к пред году
|
94
|
92,2
|
79,1
|
103
|
99,7
|
-3,3
|
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
индекс производства
|
в % к пред году
|
87,4
|
117,6
|
88,7
|
101
|
102,6
|
+1,6
|
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
99,8
|
94,5
|
107,6
|
101
|
97,7
|
-3,3
|
Производство подакцизных товаров
|
|
|
|
|
|
|
|
Алкогольная продукция
|
тыс.дкл
|
507,3
|
1132,7
|
486,3
|
410
|
834,1
|
203,4
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
|
млрд.руб.
|
29,6
|
32,1
|
30
|
39,1
|
30,8
|
78,8
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
125,3
|
100,7
|
82,2
|
104,6
|
85,8
|
-18,8
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
|
тыс. кв. м общей площади
|
177,8
|
195,3
|
219,1
|
215
|
241
|
112,1
|
Оборот розничной торговли
|
млрд.руб.
|
69,9
|
78,4
|
86,8
|
96,5
|
96
|
99,4
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
107,9
|
108,4
|
104,5
|
104,5
|
101,1
|
-3,4
|
Объем платных услуг населению
|
млрд.руб.
|
20,3
|
22,7
|
24,8
|
28
|
25,9
|
92,6
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
101,2
|
103,9
|
100,2
|
103
|
100,8
|
-2,2
|
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части
(для расчета налога на доходы физических лиц)
|
млрд.руб.
|
70,7
|
78,2
|
85,1
|
95,1
|
91,5**
|
96,2
|
Реальные денежные доходы населения
|
в % к пред году
|
100
|
108,7
|
100,0
|
103,5
|
97,1
|
-6,4
|
Прибыль прибыльных организаций
(учитываемая Карелиястатом)
|
млрд.руб.
|
25,1
|
14,9
|
16,6
|
19
|
15,9
|
83,7
|
Налогооблагаемая прибыль
(база для исчисления налога на прибыль, поступающего в бюджет РК)
|
млрд.руб.
|
34,8
|
29,4
|
12,2*
|
15
|
10,2**
|
68,1
|
* - с учетом вхождения ОАО «Карельский окатыш» в КГН
|
Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества - всего
(база для исчисления налога на имущество организаций, поступающего в бюджет РК)
|
млрд.руб.
|
91,0
|
97,8
|
145,3
|
111
|
155**
|
139,6
|
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (среднегодовая)
|
тыс. чел.
|
8,7
|
7,1
|
6,4
|
7,5
|
6,3
|
84
|
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения)
|
%
|
2,6
|
2,1
|
1,9
|
2,3
|
1,9
|
-0,4
|
** - оценка Министерства экономического развития Республики Карелия
|
