4.1Заполнение шапки карты.
При заполнении шапки карты:
номер карты заполняется автоматически после её сохранения;
необходимо указать дату формирования карты, при этом год в дате карты должен соответствовать проверяемому году, установленному в реквизите «Период» на главном экране программы «1С-Финконтроль 8»;
необходимо выбрать подразделение, в отношение которого проводятся контрольные действия, указанные в карте.
Кнопка «Обновить данные сотрудников» предназначена для автоматического изменения в карте списка лиц, ответственных за проведение операций и осуществление контрольных действий в случае добавления строк в карту, изменения состава либо должностей сотрудников в строках карты. Список сотрудников выводится в нижней части таблицы для текущей строки карты внутреннего контроля, на которой стоит курсор.
4.2Заполнение строк карты.
Строки карты можно вводить ТОЛЬКО после заполнения шапки карты (см. п. 4.1 настоящего Руководства). Строки карты вводятся на закладке «Строки карты внутреннего контроля» табличной части карты (см. Рис. 8).
Для ввода новой строки необходимо:
нажать кнопку «Добавить»;
в графе «Строки карты внутреннего финансового контроля» при необходимости двойным щелчком мыши (либо нажав клавишу Enter) сделать видимой кнопку выбора ( ) и нажать ее. В появившемся списке «Строки карты внутреннего финансового контроля» для создания новой строки необходимо нажать кнопку «Создать» (см. Error: Reference source not found). На экране появится форма для ввода новой строки карты.
  
Рис. 8
4.2.1Создание новой строки карты.
Закладка «Параметры».
На данной закладке (Рис. 9) необходимо выбрать:
внутреннюю бюджетную процедуру (выбирается из списка, заполненного в соответствии с п.4 Постановления №193);
процесс внутренней бюджетной процедуры (выбирается из списка, заполненного в соответствии с Методические указания к Правилам внутреннего контроля);
проверяемую операцию (список операций заполнен только в части операций, проверяемых с помощью программы «1С-Финконтроль 8», остальные операции необходимо добавить в список операций самостоятельно);
метод контроля (контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль, смежный);
контрольное действие (список контрольных действий заполнен только в части проверок, проводимых с помощью программы «1С-Финконтроль 8», остальные контрольные действия необходимо добавить в список самостоятельно);
вид контрольного действия (автоматический, визуальный, смешанный);
способ контроля (сплошной, выборочный);
периодичность выполнения контрольного действия (можно выбрать из уже существующего списка, либо добавить новый период в случае необходимости);
периодичность выполнения операции (можно выбрать из уже существующего списка, либо добавить новый период в случае необходимости);
срок выполнения контрольного действия (заводится самостоятельно как текстовая строка);
поле «Вид анализа» в разделе «Информация для журнала внутреннего контроля» не заполняется.
При вводе нового контрольного действия рекомендуем Вам в поле «Полное наименование» ввести подробное описание контрольного действия, именно это описание будет выведено в печатной форме карты. Кроме того, при вводе контрольного действия необходимо указать группу контрольного действия в соответствии с п.5 Постановления №193 (Авторизация операций, Проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур, Сверка данных).
 
Рис. 9
Внимание! Код строки карты формируется автоматически и состоит из кодов бюджетной процедуры, процесса, операции и контрольного действия. Строки карты печатаются в порядке этих кодов. При этом поле «Порядковый номер контрольного действия» используется для определения порядка печати строк карты в случае, если одно и то же контрольное действие для одной и той же операции выполняют разные сотрудники разными методами. Например, сотрудник, ответственный за выполнение операции выполняет контрольное действие методом самоконтроля, а начальник его подразделения осуществляет контроль по уровню подчиненности. Порядковый номер контрольного действия отображается в коде строки через дробь.
Закладка «Сотрудники».
На закладке сотрудники выбираются лица, ответственные за выполнение операции и лица, ответственные за контрольные действия (Рис. 10). Возможно указание нескольких сотрудников, ответственных за выполнение одной операции (либо за выполнение одного контрольного действия).
Рис. 10
При вводе нового сотрудника (кнопка «Создать» в левой части окна) необходимо ввести его фамилию, имя, отчество (в левой части окна), а также указать его должность и дату вступления в должность (кнопка «Создать» в правой части окна) – см. Рис. 11. При необходимости можно сформировать группы (отделы) сотрудников (кнопка «Создать группу»).
  
Рис. 11
Внимание! В печатной форме карты выводится должность сотрудника, актуальная на дату формирования карты.
4.2.2Выбор уже существующей строки карты.
В случае необходимости выбора строки из уже существующих (если Вы решили сначала заполнить список строк, а затем выбираете их в карту) для удобства выбора строк можно воспользоваться отборами по внутренней бюджетной процедуре и операции. Отборы можно установить в верхней части окна списка строк карты (Рис. 12).
 
Рис. 12
|
