Утверждена
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от __________ 2015 №_____
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2015 – 2019 ГОДЫ
2015 год
ВВЕДЕНИЕ
Для развития кластерных инициатив субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ), в том числе на территории Камского инновационного терри-ториально-производственного кластера (далее – КИТПК), вовлечения их в реа-лизацию кластерной политики Республики Татарстан создан Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – Камский ЦКР).
Создание Камского ЦКР происходит по инициативе и при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан, некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер», субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) региона. Камский ЦКР создан в целях обеспечения условий для эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, научных и образовательных, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления при реализации кластерных инициатив Республики Татарстан, в том числе в КИТПК.
Миссия ЦКР: создание новых источников экономического роста за счет развития малых и средних производств на основе кластерного подхода.
В интересах СМСП Камский ЦКР взаимодействует с бизнесом, научными и образовательными учреждениями, федеральными, республиканскими и муниципальными органами государственной власти, институтами развития.
Основные задачи Камского ЦКР:
анализ потенциала создания и развития кластеров в Республике Татарстан, в том числе на территории КИТПК, вовлечение в процессы кластеризации СМСП, организация системы мониторинга развития кластеров;
формирование и сопровождение совместных кластерных проектов СМСП;
содействие в установлении и поддержании сетевого взаимодействия СМСП – участников кластерных групп;
предоставление консультационных услуг в интересах СМСП;
оказание содействия СМСП при получении государственной поддержки;
содействие в выводе на рынок новых инновационных продуктов (услуг) СМСП;
обеспечение участия СМСП в ключевых отраслевых мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках;
организация вебинаров, «круглых столов», конференций, семинаров в сфере интересов СМСП – участников кластеров;
формирование и развитие механизмов методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки развития кластеров;
развитие инструментов координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики;
развитие инструментов финансовой поддержки кластерных проектов из бюджетных и внебюджетных источников.
1.УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
Стратегические цели и задачи кластеризации предопределяются концепцией устойчивого развития и необходимостью комплексного решения социально-экономических, производственных и экологических проблем Республики Татарстан.
Предпосылки создания машиностроительного кластера (далее – МК):
чрезвычайно выгодное и перспективное географическое местоположение на глобальной карте (на пересечении транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг», а также в месте слияния рек Камы и Волги);
высокая концентрация разнообразных машиностроительных экспортно-ориентированных предприятий МСБ Республики Татарстан, в том числе на территории Камского экономического района;
развитая транспортная инфраструктура;
наличие крепких экономических и политических связей с соседними регионами;
развитая промышленная инфраструктура;
наличие якорных предприятий-производителей;
развитая инфраструктура поддержки предпринимательства.
Задачи кластера:
решение задачи инновационного развития;
обеспечение диверсификации экономики действующих предприятий;
разработка и решение вопросов по реализации совместных (кластерных и межкластерных) проектов в области сокращения издержек, повышения конкурентоспособности, логистики, обеспечения кадрами, повышения квалификации сотрудников, повышения информационно-коммуникационных технологий предприятий-участников кластеров;
создание условий для освоения новых рынков сбыта продукции.
Цели кластера:
повышение конкурентоспособности предприятий МСБ сферы машино-строения Республики Татарстан;
привлечение инвестиций для развития предприятий – участников кластера;
обеспечение эффективной государственной поддержки экономического и инновационного развития;
повышение качества жизни в регионе.
Результатами развития кластера станут:
создание конкурентоспособных технологий, продуктов и решений, имеющих стратегическое значение для отрасли;
рост производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, и отрасли, в которой он функционирует;
повышение развития предприятий МСБ в отрасли (увеличение оборота, вклад в валовой региональный продукт и пр.);
повышение качества образования, инновационного и кадрового потенциала региона;
активизация привлечения прямых инвестиций в отрасль кластера;
обеспечение ускоренного социально-экономического развития региона.
В таблице 1.1 представлены прогнозные оценки эффективности реализации мероприятий Камского ЦКР.
Таблица 1.1. Оценка эффективности реализации мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности центров кластерного развития СМСП»
№
|
Наименование показателя
|
2014 г. (фактический показатель)
|
2015 г. (плановый показатель)
|
2016 г. (прогноз)
|
2017 г. (прогноз)
|
2018 г. (прогноз)
|
2019 г. (прогноз)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Количество реализованных инвестиционных проектов при содействии Камского ЦКР с участием СМСП, входящих в состав территориального кластера, единиц
|
5
|
не менее 2
|
не менее 2
|
не менее 2
|
не менее 3
|
не менее 5
|
2.
|
Количество реализованных инновационных проектов при содействии Камского ЦКР с участием СМСП, входящих в состав территориального кластера, единиц
|
1
|
не менее 2
|
не менее 2
|
не менее 3
|
не менее 4
|
не менее 5
|
3.
|
Сумма инвестированных средств в реализацию инновационных проектов при содействии Камского ЦКР с участием СМСП, входящих в состав территориального кластера,млн.рублей
|
4,945
|
не менее 19,5
|
не менее 41,7
|
не менее 83,7
|
не менее 147,5
|
не менее 227,5
|
4.
|
Количество маркетинговых исследований с целью выхода на новые рынки участников территориального кластера при содействии Камского ЦКР, единиц
|
36
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
5.
|
Количество новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров, выведенных на рынок при содействии КамскогоЦКР, единиц
|
42
|
не менее 2
|
не менее 3
|
не менее 4
|
не менее 5
|
не менее 6
|
6.
|
Количество зарегистрированных патентов, товарных знаков при содействии Камского ЦКР с участием СМСП, входящих в состав территориального кластера, единиц
|
0
|
не менее 2
|
не менее 5
|
не менее 10
|
не менее 15
|
не менее 18
|
7.
|
Количество обслуживаемых (созданных) территориальных кластеров, единиц
|
2
|
не менее 2
|
не менее 2
|
не менее 2
|
не менее 2
|
не менее 2
|
8.
|
Количество совместных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров, единиц
|
6
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
9.
|
Количество участников территориальных кластеров, получивших государственную поддержку при содействии КамскогоЦКР, единиц
|
6
|
не менее 3
|
не менее 5
|
не менее 6
|
не менее 7
|
не менее 7
|
10.
|
Количество посещённых отраслевых выставок при содействии Камского ЦКР с участием СМСП, входящие в состав территориального кластера, единиц
|
4
|
не менее 2
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 5
|
11.
|
Количество проведенных информационных кампаний для СМСП входящие в состав территориального кластера при содействии Камского ЦКР, единиц
|
12
|
14
|
16
|
16
|
16
|
18
|
12.
|
Количество проведенных обучающих тренингов с целью обучения сотрудников предприятий МСБ, входящих в состав территориального кластера при содействии Камского ЦКР, единиц
|
4
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
|
Суммарные финансовые показатели участников кластера с учетом реализации совместных проектов кластера
|
13.
|
Оборот по форме №2 годовой отчетности*, млн.рублей в год (сумма А+Б+В), в том числе:
|
5 019
|
4 241
|
4 844
|
5 445
|
5 900
|
6 295
|
14.
|
А) на автомобилестроительные предприятия группы КАМАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, Sollers и других, млн.рублей в год, из них:
|
2 514
|
2 276
|
2 488
|
2 750
|
2 988
|
3 158
|
15.
|
А1) на первичный рынок (сборочные конвейры напрямую или как поставщик 2-3 уровня), млн.рублей в год
|
2 080
|
1 850
|
2 061
|
2 284
|
2 484
|
2 621
|
16.
|
А2) на вторичный рынок (запчасти в розничные и оптовые сети, на склады), млн.рублей в год
|
433,3
|
425,7
|
426,9
|
465,4
|
504,6
|
537,7
|
17.
|
Б) продукция автомобилестроения не на серийные автомобили (тюнинг, ресталинг, автодизайн, индивидуальные заказы), млн.рублей в год
|
1185,5
|
798,8
|
836
|
946
|
1052
|
1158
|
18.
|
В) продукция не автомобилестроительной отрасли, млн.рублей в год
|
712
|
743
|
1 023
|
1 181
|
1 226
|
1 278
|
19.
|
Себестоимость, млн.рублей
|
4 711
|
4 001
|
4 492
|
5 043
|
5 455
|
5 820
|
20.
|
Операционная маржа (выруч-ка - себестоимость), млн.рублей
|
308
|
240
|
352
|
402
|
445
|
475
|
21.
|
Доля себестоимости в выручке, процентов
|
93,9
|
94,3
|
92,7
|
92,6
|
92,5
|
92,5
|
22.
|
Доля маржи в выручке, процентов
|
6,1
|
5,7
|
7,3
|
7,4
|
7,5
|
7,5
|
|
Суммарные финансовые показатели участников кластера без учета реализации совместных проектов кластера
|
23.
|
Оборот по форме №2 годовой отчетности*, млн. рублей в год (сумма А+Б+В), в том числе:
|
5 019
|
4 241
|
4 698
|
5 282
|
5 723
|
6 106
|
24.
|
А) на автомобилестроительные предприятия группы КАМАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, Sollers и других, млн.рублей в год, из них:
|
2 514
|
2 276
|
2 413
|
2 667
|
2 899
|
3 064
|
25.
|
А1) на первичный рынок (сборочные конвейры напрямую или как поставщик 2-3 уровня), млн.рублей в год
|
2 080
|
1 850
|
1 999
|
2 216
|
2 409
|
2 542
|
26.
|
А2) на вторичный рынок (запчасти в розничные и оптовые сети, на склады), млн.рублей в год
|
433,3
|
425,7
|
414
|
451
|
489
|
522
|
27.
|
Б) продукция автомобилестроения не на серийные автомобили (тюнинг, ресталинг, автодизайн, индивидуальные заказы), млн.рублей в год
|
1185,5
|
798,8
|
811
|
918
|
1 020
|
1 123
|
28.
|
В) продукция не автомобилестроительной тематики, млн.рублей в год
|
712
|
743
|
992
|
1 145
|
1 190
|
1 240
|
29.
|
Операционная маржа (выручка - себестоимость), млн.рублей
|
308
|
240
|
206
|
238
|
268
|
286
|
30.
|
Доля себестоимости в выручке, процентов
|
93,9
|
94,3
|
95,6
|
95,5
|
95,3
|
95,3
|
31.
|
Доля маржи в выручке, процентов
|
6,1
|
5,7
|
4,4
|
4,5
|
4,7
|
4,7
|
Динамика основных экономических показателей кластера представлена на рисунках 1.1 и 1.2.
Рисунок 1.1. Динамика экономических показателей кластера с учетом эффекта от государственной поддержки
Рисунок 1.2. Динамика себестоимости и операционной маржи
|
