Приложение 3
Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за 1 полугодие 2009 года в разрезе разделов классификации расходов
Наименование
|
Утверждено Законом о бюджете
на 2009 год,
тыс. руб.
|
Кассовый расход
|
тыс. руб.
|
в %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общегосударственные вопросы
|
11 861 333,0
|
1 068 379,1
|
9,0
|
Национальная оборона
|
18 621,1
|
6 952,1
|
37,3
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3 796 495,1
|
1 608 733,8
|
42,4
|
Национальная экономика
|
12 666 954,9
|
11 763 598,4
|
92,9
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
847 988,3
|
417 248,6
|
49,2
|
Охрана окружающей среды
|
349 230,4
|
86 874,4
|
24,9
|
Образование
|
5 362 034,1
|
2 122 153,5
|
39,6
|
Культура, кинематография, средства массовой информации
|
2 136 046,5
|
874 343,1
|
40,9
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт
|
3 087 633,1
|
1 873 274,9
|
60,7
|
Социальная политика
|
12 597 264,1
|
7 289 456,2
|
57,9
|
Межбюджетные трансферты
|
33 185 302,3
|
19 303 645,5
|
58,2
|
ВСЕГО
|
85 908 902,9
|
46 414 659,6
|
54,0
|
Приложение 4
Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан в разрезе
статей классификации операций сектора государственного управления
в 1-м полугодии 2009 года
Наименование
|
Статья КОСГУ
|
Кассовые расходы, тыс. руб.
|
Удельный вес, в %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
4 088 384,2
|
8,8
|
Заработная плата
|
211
|
3 493 552,2
|
7,5
|
Прочие выплаты
|
212
|
40 171,4
|
0,1
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
554 660,6
|
1,2
|
Оплата работ, услуг
|
220
|
3 445 339,0
|
7,4
|
Услуги связи
|
221
|
105 577,7
|
0,2
|
Транспортные услуги
|
222
|
64 435,5
|
0,1
|
Коммунальные услуги
|
223
|
312 399,4
|
0,7
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
62 276,1
|
0,1
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
1 307 202,7
|
2,8
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
1 593 447,6
|
3,4
|
Обслуживание государственного долга
|
230
|
9 533,2
|
0,02
|
Обслуживание внутреннего долга
|
231
|
9 533,2
|
0,02
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
240
|
8 481 316,0
|
18,3
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
241
|
1 140 668,7
|
2,5
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
|
242
|
7 340 647,3
|
15,8
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
250
|
19 303 645,5
|
41,6
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
251
|
19 303 645,5
|
41,6
|
Социальное обеспечение
|
|
6 395 313,4
|
13,8
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
6 294 347,5
|
13,6
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
|
100 965,9
|
0,2
|
Прочие расходы
|
290
|
452 811,4
|
1,0
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
3 418 106,7
|
7,4
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
14 500,0
|
0,03
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
805 210,3
|
1,7
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
500,0
|
0,001
|
ВСЕГО
|
|
46 414 659,6
|
100,0
|
Приложение 5
Информация об исполнении республиканских целевых программ
за 1-е полугодие 2009 года
Наименование программы
|
Закон о бюджете
на 2009 год,
тыс. руб.
|
Кассовый расход
|
тыс. руб.
|
(в %)
|
Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в РТ «Электронный Татарстан» (2008-2010 годы)
|
200 000,0
|
200 000,0
|
100
|
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ на 2009-2011 годы
|
215 125,1
|
89 810,1
|
41,7
|
Целевая комплексная программа сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие» на 2007-2009 годы
|
100 000,0
|
37 084,2
|
37,1
|
Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса РТ на 2004-2010 годы
|
83 536,0
|
21 055,9
|
25,2
|
Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в РТ» на 2008-2009 годы
|
381 060,0
|
70 603,8
|
18,5
|
Республиканская программа «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы
|
46 020,0
|
2 409,9
|
5,2
|
Республиканская программа содействия занятости населения на 2008-2010 годы
|
42 138,0
|
1 105,1
|
2,6
|
Государственная программа РТ по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ на 2004-2013 годы
|
11 538,0
|
253,3
|
2,2
|
Республиканская программа популяризации рабочих и инженерных профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях РТ на 2008-2010 годы
|
10 000,0
|
90,1
|
0,9
|
Республиканская программа по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы
|
3 359,4
|
-
|
-
|
Программа поддержки малого предпринимательства в РТ на 2005-2010 годы
|
9 142,1
|
-
|
-
|
Республиканская комплексная программа профилактики наркотизации населения в РТ на 2007-2009 годы
|
12 000,0
|
-
|
-
|
Всего:
|
1 113 918,6
|
422 412,4
|
56,9
|
Приложение 6
Информация об исполнении расходов на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда, в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан
за 1 полугодие 2009 года
№
п/п
|
Наименование муниципального образования
|
Исполнено расходов, тыс. руб.
|
Удельный вес, (в %)
|
1
|
Набережночелнинский
|
31 249,9
|
10,1%
|
2
|
Альметьевский
|
19 016,5
|
6,1%
|
3
|
Мамадышский
|
13 234,1
|
4,3%
|
4
|
Мензелинский
|
13 161,5
|
4,2%
|
5
|
г. Казань
|
11 859,6
|
3,8%
|
6
|
Зеленодольский
|
11 315,4
|
3,6%
|
7
|
Алексеевский
|
11 165,9
|
3,6%
|
8
|
Менделеевский
|
10 254,9
|
3,3%
|
9
|
Алькеевский
|
8 907,5
|
2,9%
|
10
|
Дрожжановский
|
8 512,3
|
2,7%
|
11
|
Чистопольский
|
8 450,2
|
2,7%
|
12
|
Буинский
|
8 114,2
|
2,6%
|
13
|
Кукморский
|
7 970,0
|
2,6%
|
14
|
Актанышский
|
7 866,3
|
2,5%
|
15
|
Балтасинский
|
7 844,0
|
2,5%
|
16
|
Аксубаевский
|
7 798,4
|
2,5%
|
17
|
Елабужский
|
7 482,0
|
2,4%
|
18
|
Бугульминский
|
7 247,8
|
2,3%
|
19
|
Нижнекамский
|
7 213,3
|
2,3%
|
20
|
Нурлатский
|
7 054,9
|
2,3%
|
21
|
Арский
|
6 061,1
|
2,0%
|
22
|
Лениногорский
|
6 043,8
|
1,9%
|
23
|
Тетюшский
|
6 041,1
|
1,9%
|
24
|
Новошешминский
|
5 792,3
|
1,9%
|
25
|
Заинский
|
5 675,7
|
1,8%
|
26
|
Бавлинский
|
5 585,6
|
1,8%
|
27
|
Спасский
|
5 541,2
|
1,8%
|
28
|
Апастовский
|
5 145,8
|
1,7%
|
29
|
Азнакаевский
|
4 944,6
|
1,6%
|
30
|
Черемшанский
|
4 923,4
|
1,6%
|
31
|
Атнинский
|
4 797,3
|
1,5%
|
32
|
Муслюмовский
|
4 709,6
|
1,5%
|
33
|
Сабинский
|
4 086,3
|
1,3%
|
34
|
Сармановский
|
3 824,0
|
1,2%
|
35
|
Высокогорский
|
3 659,2
|
1,2%
|
36
|
Ютазинский
|
3 620,5
|
1,2%
|
37
|
Кайбицкий
|
3 251,9
|
1,0%
|
38
|
Рыбнослободский
|
3 170,8
|
1,0%
|
39
|
Тюлячинский
|
2 735,6
|
0,9%
|
40
|
Лаишевский
|
2 516,8
|
0,8%
|
41
|
Пестречинский
|
2 494,8
|
0,8%
|
42
|
Верхнеуслонский
|
181,5
|
0,1%
|
|
Итого
|
310 522,1
|
|
Приложение 7
|
