Приложение № 5.1
к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля
в Минтруде РС (Я), утвержденного приказом от 26.01.2015г. № 41-ОД
РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля
В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.
В графе 2 Журнала указывается наименование операции.
В графе 3 Журнала указывается уникальный код в
формате: А.Б.В.Г, где
А.Б.В – код операции;
Г – порядковый номер проведенного контрольного действия по данной операции.
В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, проверка оформления первичных учетных документов на соответствие установленным требованиям, их полноты и достоверности при принятии их к бюджетному учету методом самоконтроля).
В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия – выявленные недостатки и нарушения.
В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).
В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).
Приложение № 6
к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля
в Минтруде РС (Я), утвержденного приказом от 26.01.2015г. № 41-ОД
|
|
|
|
ОТЧЕТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о результатах внутреннего финансового контроля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды
|
|
|
|
|
|
по состоянию на "_____" ____________________ 20 ___ года
|
|
|
Дата
|
|
|
Наименование главного администратора бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
Глава по БК
|
|
|
Наименование бюджета
|
|
|
|
|
|
|
по ОКТМО
|
|
|
Периодичность: квартальная, годовая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы контроля
|
Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)
|
Количество выявленных недостатков (нарушений)
|
Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению
|
Сумма возмещенных бюджетных средств
|
Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений
|
Количество принятых мер, исполненных заключений
|
Количество материалов, направленных в органы государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.Самоконтроль
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Контроль по подчиненности
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Контроль по подведомственности в соответствии с регламентом
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного _______________________ ______________ _________________________
|
|
|
подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" _________" _____________________________ 20___ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 6.1
к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля
в Минтруде РС (Я), утвержденного приказом от 26.01.2015г. № 41-ОД
РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению Отчета о результатах внутреннего финансового контроля
В графе 2 Отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее – Отчет) указывается количество выполненных контрольных действий, проведенных проверок (ревизий).
В графе 3 Отчета указывается количество выявленных недостатков (нарушений).
В графе 4 Отчета указывается сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению.
В графе 5 Отчета указывается сумма возмещенных бюджетных средств в связи с выявленными нарушениями.
В графе 6 Отчета указывается количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений.
В графе 7 Отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений.
В графе 8 Отчета указывается количество материалов, направленных в орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы.
|
