Общие положения

Скачать 0.82 Mb.

Название	Общие положения
страница	10/11
Тип	Документы

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 5

к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля

в Минтруде РС (Я), утвержденного приказом от 26.01.2015г. № 41-ОД

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля

за ______________ год

Коды

Наименование главного администратора бюджетных средств

Глава по БК

Наименование бюджета

по ОКТМО

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

Дата

Наименование операции

Код контрольного действия

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

05.06

Представление проектов бюджетных смет

01.001.01.60

Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств
(Ф.И.О и (или) должность)

Главный - специалист эксперт
(Ф.И.О и (или) должность)

Контроль по уровню подведомственности /
Проверка оформления документов /
Смешанные /Сплошной /
По мере поступления /
15 минут

Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС

Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл.бухгалтера

Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл.бухгалтера

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

Наименование операции

Код операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов.

Руководитель структурного _______________________ ______________ _________________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" _________" _____________________________ 20___ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие:

	I. Общие положения «Общие положения»; II «Должности руководителей»; III «Должности специалистов»; IV «Должности младшего медицинского персонала»; V...		Сто смк 77319717-14-2015 Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом регулировании», а объекты стандартизации и...
	Список сокращений 3 Общие положения 4 Перечень изменений 4 Общие... Код дохода, состоящий из кодов вида доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида доходов, кода классификации...		Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений С: Предприятие 8" во исполнение договора, заключенного с гуп "Мосгортрансниипроект"
	Общие положения общие сведения о процедуре Документация по предварительному квалификационному отбору на право участия в запросах предложений и заключения		Статья Общие положения Положение о порядке оказания дополнительных... Общие положения и правовая основа предоставления платных дополнительных образовательных услуг
	Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений Предмет договора: проектирование автоматических систем порошкового пожаротушения помещений		1. Общие положения Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам
	О порядке уплаты взносов и платежей и расходовании средств в снт...		Статья Общие положения Положение о порядке оказания дополнительных... Общие положения и правовая основа предоставления платных дополнительных образовательных услуг

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru