Таблица 1. Краткая информация о финансировании государственных программ Воронежской области за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета, предусмотренных Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») за 2015 год
№
п/п
|
Наименование государственной программы
|
Ответственный исполнитель государственной программы
|
Предусмот-рено законом об областном бюджете на 2015 год,
тыс.руб.
|
Кассовый план
по состоянию
на 01.01.2016,
тыс.руб.
|
Кассовое исполнение
по состоянию
на 01.01.2016,
тыс.руб.
|
Уровень кассового исполнения от кассового плана,
%
|
Удельный вес объема финанси-рования ГП за счет ОБ в общем объеме финанси-рования,
%
|
|
Всего по государствен-ным программам,
в том числе:
|
|
79 599 876,35
|
82 112 734,95
|
81 001 289,30
|
98,65
|
100,0
|
ОАИП,
в том числе:
|
|
2 205 120,30
|
2 592 457,70
|
2 577 854,77
|
99,44
|
|
объекты областной собственности
|
|
1 599 439,20
|
1 643 439,20
|
1 634 103,50
|
99,43
|
|
объекты муниципальной собственности
|
|
604 445,80
|
923 562,20
|
918 434,58
|
99,44
|
|
|
бюджет.
инвестиции на приобретение недвиж. имущества в обл.соб-сть
|
|
1 235,30
|
1 235,30
|
1 228,00
|
99,41
|
|
|
бюджет.
инвестиции на приобретение недвиж. имущества в муниц.соб-сть
|
|
|
24 221,00
|
24 088,69
|
99,45
|
|
|
Дорожный фонд Воронежской области (программная часть)
|
|
4 143 578,90
|
5 248 720,70
|
4 833 994,20
|
92,10
|
|
|
Расходы за исключением ОАИП и Дорожного фонда
|
|
73 251 177,15
|
74 271 556,55
|
73 589 440,33
|
99,08
|
|
|
в том числе по госпрограммам:
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Развитие здравоохранения
|
департамент здравоохранения области
|
16 633 938,40
|
16 832 703,70
|
16 725 393,70
|
99,4
|
20,65
|
2
|
Развитие образования
|
департамент образования и молодежной политики области
|
18 600 537,80
|
18 891 524,90
|
18 874 576,00
|
99,9
|
23,30
|
3
|
Социальная поддержка граждан
|
департамент социальной защиты области
|
12 653 545,40
|
13 167 797,09
|
12 983 428,00
|
98,6
|
16,03
|
4
|
Доступная среда
|
департамент социальной защиты области
|
206 315,20
|
644 101,10
|
640 787,00
|
99,5
|
0,79
|
5
|
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области
|
департамент строительной политики области
|
1 805 062,70
|
1 933 421,96
|
1 748 261,83
|
90,4
|
2,16
|
6
|
Содействие занятости населения
|
департамент труда и занятости населения области
|
892 009,90
|
892 009,90
|
890 105,30
|
99,8
|
1,10
|
7
|
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
|
департамент транспорта и автомобильных дорог области
|
386 240,50
|
386 240,50
|
385 063,70
|
99,7
|
0,48
|
8
|
Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
|
департамент промышленностиобласти
|
687 057,90
|
709 141,60
|
703 837,90
|
99,3
|
0,87
|
9
|
Развитие культуры и туризма
|
департамент культуры области
|
1 491 457,60
|
1 491 457,60
|
1 443 547,50
|
96,8
|
1,78
|
10
|
Охрана окружающей среды
|
департамент природных ресурсов и экологии области
|
90 100,90
|
90 369,60
|
85 465,00
|
94,6
|
0,11
|
11
|
Развитие физической культуры и спорта
|
управление физической культуры и спорта области
|
958 382,50
|
999 188,27
|
997 847,26
|
99,9
|
1,23
|
12
|
Экономическое развитие и инновационная экономика
|
департамент экономического развития области
|
1 959 608,97
|
1 953 248,43
|
1 928 144,39
|
98,7
|
2,38
|
13
|
Развитие промышленности и торговли на территории Воронежской области
|
департамент промышленностиобласти
|
113 402,00
|
113 402,00
|
111 448,60
|
98,3
|
98,3
|
14
|
Информационное общество
|
департамент связи и массовых коммуникаций области
|
914 376,10
|
935 376,00
|
919 332,80
|
98,3
|
1,13
|
15
|
Развитие транспортной системы
|
департамент транспорта и автомобильных дорог области
|
4 992 642,30
|
6 309 082,40
|
5 901 185,00
|
93,5
|
7,29
|
16
|
Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка
|
департамент аграрной политики области
|
10 233 972,28
|
10 539 466,70
|
10 454 457,78
|
99,2
|
12,91
|
17
|
Воспроизводство и использование природных ресурсов
|
департамент природных ресурсов и экологии области
|
64 991,60
|
108 263,10
|
108 106,20
|
99,9
|
0,13
|
18
|
Развитие лесного хозяйства
|
управление лесного хозяйства области
|
357 422,50
|
357 422,50
|
356 633,20
|
99,8
|
0,44
|
19
|
Энергоэффективность и развитие энергетики
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области
|
88 336,00
|
88 336,00
|
88 336,00
|
100
|
0,11
|
20
|
Управление государственным имуществом
|
департамент имущественных и земельных отношений области
|
407 538,30
|
407 538,30
|
396 120,10
|
97,2
|
0,49
|
21
|
Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области
|
департамент финансов области
|
5 642 033,00
|
4 841 832,40
|
4 841 739,60
|
100
|
5,98
|
22
|
Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления
|
департамент по развитию муниципальных образований области
|
420 904,50
|
420 810,90
|
417 472,44
|
99,2
|
0,52
|
|
