22.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнители подпрограммы – департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области, департамент труда и занятости населения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2015 году Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию подпрограммы, составили 28 235,10 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2015 году, составили 28 235,10 тыс. рублей.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 28 235,10 тыс. рублей.
Фактически в 2015 году на реализацию подпрограммы направлено 27 691,01 тыс.руб. – средства областного бюджета. Прочие расходы составляют 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2015 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет 99,5%. Доля достигнутых показателей составляет 75%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Доля отчетов об исполнении областного бюджета, представленных с соблюдением установленных требований, %». В 2015 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от запланированного на 2015 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, из них в 2015 году реализовывалось 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 21 276,91 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках основного мероприятия:
- произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам департамента;
- проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС;
- произведены прочие выплаты сотрудникам департамента.
В течение 2015 года работа в сфере осуществления закупок велась в соответствие с планом-графиком размещения заказа на 2015 год, в том числе:
Заключены 2 государственных контракта на поставку канцелярских товаров по результатам проведения электронных аукционов.
Подготовлены и опубликованы три соглашения о расторжении государственных контрактов в связи с исполнением обязательств по фактической потребности департамента.
Заключены 52 договора малого объема для нужд 2015 года и 8 договоров малого объема для нужд 2016 года.
В течение 2015 года по результатам заключения и исполнения государственных контрактов подготовлены и опубликованы на официальном сайте размещения заказа:
- 7 экспертиз результатов исполнения государственных контрактов;
- 7 отчетов об исполнении государственных контрактов,
- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год.
В целях реализации внутреннего финансового контроля в 2015 году продолжилась работа по сбору и анализу отчетности по реализуемым департаментом мероприятиям государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».
В соответствии с планом контрольных мероприятий на 2015 год, утвержденным приказом департамента от 30.12.2014 № 135, проведены 11 выездных проверок на предмет эффективности и целевого использования средств субсидий, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям по мероприятиям департамента. По результатам проверок подготовлены 15 справок и направлены в муниципальные районы для устранения выявленных нарушений и замечаний. За устранением замечаний ведется постоянный контроль. По результатам проверок, представленных в 2015 году в департамент документов, составлены письма в 8 муниципальных районов с целью пресечения нарушений действующего законодательства в области градостроительной деятельности, утвержденных порядков предоставления и использования субсидий и заключенных соглашений.
Экономия сложилась по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, а также в результате оптимизации расходов.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 6 414,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках реализации основного мероприятия осуществлено финансирование казенного учреждения Воронежской области «Центр содействия добровольному переселению соотечественников», подведомственного департаменту труда и занятости населения Воронежской области. Финансирование осуществлялось: на выплату заработной платы сотрудникам, оплату услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание программ (КАСИБ, СУФД,1С: зарплата и кадры, 1С: предприятие, передача отчетности ПФР и ФСС через интернет), оплату ГСМ, налогов.
|
