21.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент финансов Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2015 году Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ (в ред. от 18.12.2015 № 201-ОЗ) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию подпрограммы, составили 154 311,0 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2015 году, составили 154 311,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 154 311,0 тыс. руб.
Фактически в 2015 году на реализацию подпрограммы направлено 154 291,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды» составили 100%.
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2015 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет 105,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, %».
В 2015 году фактическое значение целевого показателя составило 105,3% (105,3% от запланированного на 2015 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 107 345,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
В рамках мероприятий:
1) «Планирование сметы расходов департамента финансов на очередной финансовый год» составлена и утверждена смета департамента финансов Воронежской области на 2015 год. Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.
Результат: смета расходов составлена.
2) «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и проведение иных процедур закупки товаров, работ, услуг» в отчетном году проведены торги и заключены государственные контракты: на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет; на сопровождение программы «СКИФ»; на предоставление услуг справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; на поставку бумаги для офисной техники; на услуги охраны здания; на оказание услуг по сервисному сопровождению комплексной автоматизированной системы исполнения бюджета в 2015 году, на оказание услуг по сопровождению программного комплекса департамента финансов Воронежской области, услуги предоставления кредитных линий для покрытия дефицита бюджета; на поставку расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники и оргтехники; аттестацию рабочих мест.
В 2015 году заключено 206 договоров на сумму 4 402,3 тыс. рублей. Договоры оформлены в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, приказов Министерства финансов Российской Федерации и департамента финансов Воронежской области. Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.
Результат: закупочные процедуры проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3) «Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих функционирование департамента» освоены средства на сумму 107 345,4 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности департамента (включая выплату заработной платы, оплату счетов на приобретение товаров, работ, услуг). Для оплаты расходов, обеспечивающих деятельность департамента, своевременно подготовлены документы.
За 2015 год бюджетные ассигнования, предусмотренные кассовым планом, освоены полностью.
Результат: выплата заработной платы и оплата счетов на приобретение товаров, работ, услуг осуществлены на основе платежных документов и с учетом требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, приказов Министерства финансов Российской Федерации и департамента финансов Воронежской области.
4) «Учет операций по финансовому обеспечению деятельности департамента и составление отчетности» выполнены работы по учету операций по финансовому обеспечению деятельности департамента и составлению ежемесячной отчетности об исполнении областного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сроки, установленные приказом Казначейства России от 18.12.2014 № 19н «О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году» и приказом департамента финансов Воронежской области от 22.12.2014 № 149 «о/н» «О сроках представления отчетности».
Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.
Результат: качественное и своевременное составление отчетности об исполнении бюджета департамента.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» средства не направлялись.
Мероприятия «Планирование сметы расходов в части выполнения других расходных обязательств Воронежской области департаментом финансов на очередной финансовый год», «Проведение торгов и иных процедур закупки товаров, работ, услуг в части выполнения других расходных обязательств Воронежской области департаментом финансов», «Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих в части выполнение других расходных обязательств Воронежской области департаментом финансов», «Учет операций по финансовому обеспечению выполнения других расходных обязательств Воронежской области департаментом финансов и составление отчетности» не проводились.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 46 946,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
1) Мероприятие «Проверка составления смет расходов подведомственных учреждений» реализуется в порядке, определенном приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 17.10.2011 № 141 «о/н» «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных департаменту финансово-бюджетной политики казенных учреждений». Утверждена смета расходов на 2015 год государственного казенного учреждения Воронежской области «Управление финансово-бюджетной политики Воронежской области». Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.
Результат: проведены контрольные мероприятия за правильностью составления сметы расходов.
2) В рамках мероприятия «Проверка и согласование документации для оплаты расходов подведомственных учреждений» за отчетный год проверено и согласовано 601 платежное поручение и 125 распоряжений на финансирование расходов подведомственного учреждения, проверено 12 отчетов об исполнении сметы расходов.
Средства в сумме 46 946,3 тыс. рублей направлены на финансирование деятельности подведомственного казенного учреждения.
Обеспечен контроль и проверка эффективности использования средств подведомственных учреждений. Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.
Результат: проведены контрольные мероприятия и осуществлена проверка эффективности использования средств подведомственными учреждениями.
3) В рамках мероприятия «Проверка и контроль ведения учета расходов и составления отчетности подведомственных учреждений» осуществлялся контроль учета расходов и составления отчетности подведомственных учреждений. Отчеты представлены с соблюдением установленных департаментом сроков и требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также приказов Министерства финансов Российской Федерации и Воронежской области.
Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.
Результат: обеспечено своевременное и достоверное составление отчета об исполнении бюджета.
|
