2.4. Разработка прогноза. Анализ выполнения прогноза на 2015 год
Учитывая, что одним из методов государственного управления является прогнозирование, к функциям Министерства относится разработка государственных прогнозов социально-экономического развития Республики Карелия. Кроме того, прогнозные показатели используются при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации основные показатели по субъектам Российской Федерации, представляемые в Минэкономразвития России, разрабатываются в два этапа.
В связи с затянувшимся согласованием Правительством Российской Федерации основных параметров прогноза, необходимых для формирования исходных условий, используемых при разработке региональных прогнозов, сценарные условия функционирования российской экономики были представлены в более поздние сроки.
В результате только в июне 2015 года Министерство приступило совместно с основными отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия к работе по прогнозированию основных параметров социально-экономического развития Республики Карелия на 2016-2018 годы. В июне были разработаны индексы-дефляторы по видам экономической деятельности и индексы потребительских цен на 2016-2018 годы (уточнены в октябре 2015 года).
С учетом отраслевых показателей Министерством разработан и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации предварительный (в июле 2015 года) и уточненный (в ноябре 2015 года) прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на 2016-2018 годы по форме 2П с пояснительной запиской. С учетом требований Минэкономики России вышеуказанные показатели прогноза и пояснительная записка к ним размещены в закрытой части ГАС «Управление».
С 2014 года в состав материалов по разработке прогноза, представляемых субъектами Российской Федерации, включен раздел, характеризующий развитие монопрофильных муниципальных образований.
В 2015 году по всем 11 монопрофильным муниципальным образованиям, включенным в перечень моногородов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, дважды (в июне и октябре 2015 года) разработаны основные прогнозные показатели социально-экономического развития на 2016-2018 годы и подготовлены пояснительные записки по предложенной структуре.
В рамках бюджетного процесса в августе 2015 года Министерством разработан предварительный сценарий развития экономической ситуации в среднесрочном периоде и определены основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Карелия в двух вариантах на 2016-2018 годы, необходимые для организации работы по формированию бюджета республики. В целях обеспечения согласованности разработки прогноза указанные материалы направлены в муниципальные районы (городские округа) республики.
Для формирования доходной части бюджета и межбюджетных отношений, разработаны основные бюджетообразующие показатели на 2016-2018 годы в разрезе муниципальных районов и городских округов и представлены в Министерство финансов Республики Карелия.
В отчетном году продолжена практика формирования основных бюджетообразующих показателей (фонд заработной платы, налогооблагаемая прибыль, среднегодовая стоимость облагаемого имущества) по видам экономической деятельности. На основе данных показателей Министерством финансов Республики Карелия определены плановые показатели поступления налоговых доходов по видам экономической деятельности. Учитывая необходимость выполнения социальных обязательств, осуществлена корректировка прогнозных показателей по фонду заработной платы и налогооблагаемой прибыли в разрезе муниципальных районов (городских округов) и видов экономической деятельности.
В сентябре 2015 года основные параметры прогноза на 2016-2018 годы рассмотрены и одобрены на заседании Правительства Республики Карелия. Для формирования доходной части бюджета Республики Карелия на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Министерству финансов Республики Карелия рекомендован умеренно-оптимистичный вариант развития экономики республики.
Показатели прогноза социально-экономического развития республики неоднократно обсуждались и рассматривались на заседаниях бюджетной комиссии, в Министерстве финансов Республики Карелия, на Коллегии Министерства, в Законодательном Собрании Республики Карелия. К заседаниям готовились справки и презентации к докладам руководителей Министерства.
Для внесения в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта Закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» подготовлены и направлены в Министерство финансов Республики Карелия необходимые материалы в соответствии с Законом Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия». В ходе рассмотрения проекта бюджета руководство Министерства приняло участие в публичных слушаниях и заседаниях комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия.
В рамках работы по достижению показателей, предусмотренных в «майских» указах Президента РФ, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 года № 735р-П «Об утверждении показателей социально-экономического развития, работу по достижению которых в Республике Карелия организовывает Министерство экономического развития Республики Карелия» в 2015 году Министерством проводился мониторинг выполнения их прогнозных значений на 2014-2020 годы.
В ходе подготовки проекта федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 года № 570) разработаны целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы, методика их расчета, которые позднее были уточнены по замечаниям Минэкономики России.
По запросу Минэкономики России разработаны показатели прогноза по заработной плате по Республике Карелия на 2016 год, а также до 2020 года.
В течение года ежеквартально оценивалось выполнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2015 год с учетом изменения сценарных условий функционирования экономики, тенденций экономических показателей, динамики налоговых поступлений. Материалы использовались при рассмотрении исполнения республиканского и консолидированного бюджета Республики Карелия.
По запросу Счетной палаты Республики Карелия проведен анализ выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Карелия за 2013-2014 годы.
Вывод:
Таким образом, задачи по разработке прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2016-2018 годы, поставленные на 2015 год, выполнены в полном объёме. На основе прогноза сформирован бюджет Республики Карелия на 2016 год.
Задачи на 2016 год:
- разработка прогнозных материалов с учетом требований Министерства экономического развития Российской Федерации и сроков подготовки проектов федерального и республиканского бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов;
- проведение систематического анализа выполнения прогнозных показателей на 2016 год;
- подготовка предложений по корректировке основных бюджетообразующих показателей на 2016 год по республике в целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов при изменении условий функционирования экономики по сравнению с предусмотренными в прогнозе;
- разработка прогнозных показателей для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Таблица 1.
Сопоставление фактически сложившихся показателей экономического положения Республики Карелия в 2015 году с прогнозом
Показатели
|
Единицы измерения
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год факт
|
2015 год
|
факт 2015 года к прогнозу (% или + - п.п.)
|
прогноз
|
факт
|
Численность постоянного населения (среднегодовая)
|
тыс. человек
|
638,3
|
635,7
|
632,5
|
632,0
|
631,2
|
99,9
|
Индекс потребительских цен
|
|
|
|
|
|
|
|
декабрь к декабрю
|
%
|
106,1
|
106,5
|
110,9
|
106,5
|
112,3
|
5,8
|
в среднем за год
|
в % к пред году
|
104,6
|
106,7
|
107,5
|
106,5
|
114,4
|
7,9
|
Валовой региональный продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
101,5
|
100,7
|
100,0*
|
102,5
|
98,0*
|
-4,5
|
* - оценка МЭР РК
|
|
|
|
|
|
|
|
Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс промышленного производства (С+D+E)
|
в % к пред году
|
102,0
|
94,5
|
101,7
|
102,0
|
99,2
|
-2,8
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
по разделу C: Добыча полезных ископаемых
|
в % к пред году
|
102,6
|
101,7
|
100,3
|
101,0
|
99,2
|
-1,8
|
по разделу D: Обрабатывающие производства
|
в % к пред году
|
97,1
|
86,3
|
103,2
|
102,5
|
98,5
|
-4,0
|
по разделу Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
в % к пред году
|
117,7
|
89,0
|
104,2
|
102,0
|
101,3
|
-0,7
|
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
94,4
|
104,2
|
97,7
|
103,5
|
98,7
|
-4,8
|
Реализация алкогольной продукции организациями -производителями
|
тыс.дкл
|
1132,7
|
486,3
|
834,1
|
758,0
|
356,4
|
47,0
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
|
млрд.руб.
|
33,9
|
34,2
|
33,4
|
35,8
|
32,4
|
90,4
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
106,5
|
93,5
|
85,8
|
104,0
|
90,6
|
-13,4
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
|
тыс. кв. м общей площади
|
195,3
|
218,6
|
241,0
|
230,0
|
270,3
|
117,5
|
Оборот розничной торговли
|
млрд.руб.
|
78,4
|
86,8
|
96,0
|
102,5
|
105,1
|
102,5
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
108,40
|
104,5
|
101,1
|
103,0
|
92,9
|
-10,1
|
Объем платных услуг населению
|
млрд.руб.
|
22,7
|
25,1
|
25,9
|
30,1
|
28,9
|
96,0
|
в сопоставимых ценах
|
в % к пред году
|
103,9
|
100,1
|
100,8
|
102,0
|
104,3
|
2,3
|
Фонд заработной платы
|
млрд.руб.
|
67,1
|
72,6
|
75,4
|
83,2
|
74,3
|
89,4
|
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части
(для расчета налога на доходы физических лиц)
|
млрд.руб.
|
78,2
|
85,1
|
91,5
|
99,0
|
92,0
|
92,9
|
Реальные денежные доходы населения
|
в % к пред году
|
108,7
|
100,0
|
97,1
|
100,0
|
98,7
|
-1,3
|
Прибыль прибыльных организаций
|
млрд.руб.
|
14,6
|
16,6
|
15,9
|
20,5
|
17,6
|
85,8
|
Налогооблагаемая прибыль
|
млрд.руб.
|
29,4
|
12,2
|
10,2
|
16,6
|
17,3
|
104,1
|
Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества - всего
(база для исчисления налога на имущество организаций, поступающего в бюджет РК)
|
млрд.руб.
|
97,8
|
145,3
|
142,8
|
161,0
|
145,0
|
90,1
|
Внешнеторговый оборот
|
млн.долл.
США
|
1564,7
|
1322,8
|
1275,6
|
1 550,0
|
873,6
|
56,4
|
темпы роста
|
в % к пред году
|
85,4
|
84,5
|
96,4
|
102,3
|
68,5
|
-33,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт – всего
|
млн.долл.
США
|
1254,0
|
1088,8
|
1068,8
|
1 350,0
|
727,0
|
53,9
|
темпы роста
|
|
83,6
|
86,8
|
98,2
|
101,9
|
68,0
|
-33,9
|
Импорт – всего
|
млн.долл.
США
|
310,7
|
234,0
|
206,8
|
200,0
|
146,6
|
73,3
|
темпы роста
|
в % к пред году
|
93,1
|
75,3
|
88,4
|
105,3
|
70,9
|
-34,4
|
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (среднегодовая)
|
тыс. чел.
|
7,1
|
6,4
|
6,3
|
7,1
|
7,3
|
102,8
|
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения)
|
%
|
2,1
|
1,9
|
1,9
|
2,2
|
2,2
|
0,0
|
|
