Структура
|
Содержание
|
1 Наименование процесса
|
Организация материально-технического обеспечения (Б7.4)
|
2 Цель процесса
|
Обеспечение потребностей НИЦ НовГУ материальными ресурсами требуемого качества в необходимых объемах и в установленные сроки
|
3 Ответственный за процесс.
Исполнители
|
Директор НИЦ
Руководитель МТО, руководители НИОКР
|
4 Предшествующий процесс
|
Планирование процессов НИОКР (Б7.1),
Проведение научно-исследовательских работ (Б7.3)
|
5 Поставщик
|
Исполнители НИОКР
|
6 Последующий процесс
|
Производство и обслуживание (Б7.5),
Анализ данных (М8.4)
|
7 Потребитель
|
Исполнители НИОКР
|
8 Требования и рекомендации (документы)
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ РВ 15.002-2003; ГОСТ РВ 15.203-2001; ГОСТ 24297-87; СТО СМК 7.6-2011; СТО СМК 4.2.02-2011;
Внешние НД, регламентирующие научную деятельность
|
9 Состав процесса
|
7 операций (сбор и получение информации, необходимой для планирования закупок, оценка и выбор поставщиков, оформление документации на закупку, организация доставки материальных ресурсов, приемка закупленной продукции, организация хранения закупленной продукции, отпуск закупленной продукции)
|
10 Ресурсы
|
Квалифицированный персонал. Финансовые ресурсы. Необходимые информационные ресурсы и программное обеспечение. Средства измерений. Складские помещения. Расходные материалы
|
11 Входные данные
|
Планы НИОКР, техническая документация (КД, ТД), служебные записки от подразделений
|
12 Выходные данные
|
Закрытые требования на отпуск материальных ресурсов
|
13 Записи и/или данные по качеству
|
Перечень признанных поставщиков, заявка поставщику на поставку продукции, карта разрешения, карта контроля соответствия материалов
|
14 Процессы СМК с которыми выполняется взаимодействие
|
Процессы СМК: управление документацией (М4.2.3); управление записями (М4.2.4); управление оборудованием для мониторинга и измерения (Б7.6); мониторинг и измерение продукции (М8.2.4), управление несоответствующей продукцией (М8.3)
|
15 Результат процесса
|
Материальные ресурсы в необходимых объемах
|
16 Критерии оценки
|
Соответствие материальных ресурсов требованиям заявок подразделений, отсутствие потерь материальных ресурсов, количество возвратов материальных ресурсов поставщикам, сокращение количества закупок у организаций, не входящих в перечень признанных поставщиков
|
17 Методы измерений и мониторинга
|
Внутренние аудиты. Мониторинг и анализ со стороны ответственного за процесс (периодичность 1 раз в полугодие). Проверки со стороны руководства. Проверки надзорных органов
|
