10Отпуск закупленной продукции
10.1 Отпуску со склада подлежат только материалы и комплектующие в течение гарантийного срока эксплуатации (срока годности), которые прошли входной контроль. Ответственность за предотвращение отпуска со склада продукции, не прошедшей входной контроль, несет руководитель МТО или лицо, своей подписью санкционировавшее отпуск.
10.2 Отпуск материалов со склада производится по требованию, завизированного руководителем подразделения (форма в соответствии с приложением Е).
10.3 Руководители подразделений обязаны определить, создать и контролировать необходимые условия для хранения поступающих материалов и комплектующих согласно нормам хранения, указанным в соответствующих стандартах, технологических инструкциях или технических условиях на материалы и комплектующие.
11Оценка результативности (эффективности) процесса
11.1 Общая оценка результативности процесс производится руководителем ОМТС раз в полгода. Показатели и источники информации, необходимые для анализа, приведены в Таблице 2.
Таблица 2 - Показатели и источники информации оценки результативности процесса
Показатель
|
Источники информации
|
Примечание
|
Отсутствие потерь материальных ресурсов при их доставке и хранении (в т.ч. по срокам)
|
Карта контроля соответствия материалов (комплектующих) изделий, полученных по кооперации (форма по приложению Д)
|
Анализируются предыдущий и текущий периоды
|
Количество возвратов материальных ресурсов поставщикам (при несоответствии количества и качества)
|
Акты приемки продукции по качеству (форма согласно СТО СМК 8.2.4-2011)
|
Анализируются предыдущий и текущий периоды
|
Сокращение количества закупок у организаций, не входящих в перечень признанных поставщиков
|
База 1С «бухгалтерия» и перечень признанных поставщиков (приложение В)
|
Анализируются предыдущий и текущий периоды
|
11.2 По результатам оценки и анализа, при необходимости, руководитель ОМТС инициирует внесение соответствующих корректировок в настоящий СТО, либо разрабатывает и принимает (по согласованию с директором НИЦ НовГУ) иные меры, направленные на повышение результативности процесса.
12Управление документацией
Таблица 3 – Управление документацией процесса «Организация материально-технического обеспечения»
Наименование документа
|
Периодичность ведения документа
|
Лицо, ответственное за ведение документа, и контроль ведения
|
Лицо, ответственное за хранение документа, и срок хранения
|
Ссылка на приложение, устанавливающее форму документа
|
Перечень признанных поставщиков
|
Ежегодно до 10 ноября текущего года
|
руководитель МТО
|
руководитель МТО, 3 года
|
Приложение В
|
Заявка поставщику на поставку продукции
|
Согласно планам работ и заявкам от подразделений НИЦ НовГУ
|
руководитель МТО
|
руководитель МТО , 1 год
|
Произвольная форма
|
Карта разрешения
|
В течение одного дня после принятия решения о замене материалов, комплектующего изделия
|
Руководители подразделений НИЦ НовГУ
|
Руководители подразделений НИЦ НовГУ,
1 год
|
Приложение Г
| |
