7Организация доставки материальных ресурсов
7.1 Доставка материальных ресурсов в НИЦ НовГУ осуществляется в зависимости от условий договора с поставщиком одним из следующих способов:
доставка собственными силами;
доставка силами поставщика.
7.2 При осуществлении доставки силами поставщика руководитель МТО контролирует сроки поставки согласно договору с поставщиком и, при отклонении от сроков, улаживает с поставщиком все вопросы, связанные с доставкой.
8Приемка закупленной продукции
8.1 Приемка поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов, комплектующих по объему, весу, количеству и оформление необходимых документов проводится ответственными структурных подразделений в течение одного рабочего дня по накладным и сопроводительным документам, подтверждающим качество поставляемой продукции (паспорт качества, формуляр, спецификация, сертификат соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, акты испытаний поставщика и т.п.).
При несоответствии данных, указанных в товарно-транспортной накладной, а также при наличии повреждений и/или обнаружении нарушений упаковки, ответственные структурных подразделений указывают эти несоответствия в карте контроля соответствия материалов/комплектующих/изделий, полученных по кооперации (форма по приложению Д), которая используется при проведении входного контроля согласно СТО СМК 8.2.4-2011.
8.2 Наименование и количество материала, поступившего в НИЦ НовГУ, регистрируется в базе 1С «Бухгалтерия». На каждый материал оформляется приходный ордер и заводится карточка учета материалов.
Оприходование материалов производится только согласно фактическому поступлению и при наличии товарно-транспортной накладной, сопроводительных документов, подтверждающих качество поставляемой продукции (паспорт качества, формуляр, спецификация, сертификат соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, акты испытаний поставщика и т.п.).
Приходные ордера передаются в бухгалтерию НИЦ НовГУ. Счета-фактуры на оприходованный материал поступают к сотрудникам МТО.
8.3 Сопроводительная документация вместе с картой контроля соответствия материалов/комплектующих/изделий, полученных по кооперации (форма по приложению Д), представляются для проведения входного контроля согласно СТО СМК 8.2.4-2011.
8.4 В некоторых случаях (когда отдельные партии материалов находятся в процессе технической приемки, лабораторного испытания) материалы принимаются на временное ответственное хранение. Такие материалы хранятся обособленно и до получения результатов приемки не могут использоваться. Место хранения снабжается специальной биркой с надписью: «Место хранения для временного ответственного хранения материалов. Отв.». Учет этих материалов ведется в журнале входного контроля согласно СТО СМК 8.2.4-2011 и рекомендаций [3].
8.5 Ответственность за проведение приемки по качеству (входной контроль) поступающих материалов несет руководитель структурного подразделения в соответствии с СТО СМК 8.2.4-2011.
8.6 Возврат поставщику забракованной при входном контроле продукции производится руководителем МТО. Информация по возвратам, содержащаяся в актах приемки продукции по качеству, учитывается при оценке и выборе поставщиков на следующий период согласно разделу 5 настоящего СТО.
8.7 Метрологическая служба несет ответственность за своевременное проведение поверки, необходимых для осуществления входного контроля закупаемой продукции, средств измерений и контрольного оборудования в соответствии с СТО СМК 7.6-2011.
9Организация хранения закупленной продукции
9.1 Продукция, прошедшая входной контроль, хранится на складе отдельно от продукции, не прошедший входной контроль.
9.2 Ответственный за материальные ресурсы (сотрудник НИЛ ЦОС) контролирует наличие на складе условий хранения материалов, которые должны соответствовать НД.
9.3 Не реже одного раза в квартал ответственный за материальные ресурсы обязан производить инвентаризацию хранящейся на складе продукции на предмет соответствия сроков хранения, состояния продукции и наличия материалов, полуфабрикатов и комплектующих входящих в состав изделий (по данным базы 1С «Бухгалтерия»), или изделий, в техническую документацию на изготовление которых (КД и ТД) были внесены изменения в части, касающейся применяемых в изделиях материалов и комплектующих.
9.4 Данные об условиях хранения должны сохраняться для их использования при проведении анализа по выявлению тенденций изменения показателей качества.
9.5 Ответственность за определение, регистрацию и соблюдение условий хранения несет руководитель МТО.
|
