Отчет главы городского округа «Город Калининград»

Скачать 1.69 Mb.

Название	Отчет главы городского округа «Город Калининград»
страница	5/15
Тип	Отчет

filling-form.ru > Договоры > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

В общей структуре плановых расходов бюджета (16918,2 млн. руб.):

- непрограммные расходы составляли – 51,4 % (8693,4 млн. руб.);

- программные расходы на реализацию мероприятий 22 муниципальных и ведомственных целевых программ (10 муниципальных программ и 12 ведомственных, в т.ч. 1 ведомственная в составе муниципальной программы) - 48,6 % (8224,8 млн. руб.).

По итогам 2014 года:

- исполнение программных расходов составило 5555,93 руб. или 67,5% от плана (8224,8 млн. руб.);

- исполнение непрограммных расходов составило 8584,37 руб. или 98,7% от плана (8693,4 млн. руб.)

Таким образом, наиболее низкие показатели исполнения бюджета по расходам в 2014 году сложились в рамках исполнения программных мероприятий. Вместе с тем по итогам 2014 года расходы на программные мероприятия превысили показатели 2013 года на 1649,6 млн. руб. или на 42,2% (в 2013 году исполнение программ составляло 3906,3 млн. руб.).
Структура программных расходов бюджета 2014 года

млн. руб.

Направление программных расходов	План	Доля в плановых расходах	Исполнено	% исполнения от плана
Мероприятия инвестиционного характера	6442,7	78,3	3954,3	61,4
Мероприятия неинвестиционного характера	1782,1	21,7	1601,6	89,9
ИТОГО расходов	8224,8	100	5555,9	67,5

Среди программных расходов бюджета (5555,9 млн. руб.) по итогам 2014 года:

- расходы на реализацию мероприятий инвестиционного характера (АИП, приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья) составили 3954,3 млн. руб. или 61,4% от плана в 6442,7 млн. руб.;

- расходы на реализацию мероприятий неинвестиционного характера составили 1601,6 млн. руб. или 89,9 % от плана в 1782,1 млн. руб.

Таким образом, среди программных расходов, наиболее низкие показатели исполнения сложились в рамках мероприятий инвестиционного характера. Вместе с тем по итогам 2014 года расходы на реализацию мероприятий инвестиционного характера превысили показатели 2013 года на + 277, 8 млн. руб. ( по итогам 2013 года указанные расходы составляли 3676,5 млн. руб.).
Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ

(млн. руб.)

№ п\п	Наименование программы	Лимиты 2014 год	Расход	% исполнения
1	Муниципальная программа "Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда"	82,20	42,60	51,83
2	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"	2 091,67	1 207,05	57,71
3	Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	641,78	567,06	88,36
4	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа "Город Калининград"	330,41	328,65	99,47
5	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения"	102,37	85,41	83,43
6	Муниципальная программа "Развитие системы образования Калининграда "	1 610,00	1 081,06	67,15
7	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград"	0,29	0,29	99,55
8	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде"	101,43	81,92	80,76
9	Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети городского округа "Город Калининград", в том числе:	2 661,01	1 575,66	59,21
9,1	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	179,10	169,52	94,65
10	Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде"	1,01	1,01	100,00
11	Ведомственная целевая программа "Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда "Светлый город"	38,67	37,86	97,89
12	Ведомственная целевая программа "Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград"	39,19	37,04	94,50
13	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа "Город Калининград"	25,30	19,80	78,26
14	Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий "Мой двор"	28,07	25,24	89,94
15	Ведомственная целевая программа "Эксплуатация, обслуживание административных зданий и обновление муниципального имущества городского округа "Город Калининград"	92,45	88,70	95,95
16	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда"	230,70	230,70	100,00
17	Ведомственная целевая программа "Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы"	16,64	16,64	100,00
18	Ведомственная целевая программа "Молодежь Калининграда"	26,02	25,10	96,46
19	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калининграде"	8,16	7,90	96,84
20	Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры города Калининграда"	59,58	58,97	98,97
21	Ведомственная целевая программа "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда"	37,86	37,29	98,51
	ИТОГО:	8 224,81	5 555,93	67,55

По итогам 2014 года наиболее низкий уровень исполнения (от 51,8 до 67,1%) сложился в рамках реализации следующих четырех муниципальных программ:

1) МП «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда»;

2) МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»;

3) МП «Развитие улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»;

4) МП «Развитие системы образования Калининграда».

При этом основная доля мероприятий инвестиционного характера реализовывалась в числе указанных программ.

МП «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда» исполнена на 51,8% (42,6 млн. руб.) при плане – 82,2 млн. руб. В рамках указанной программы осуществлялись мероприятия международного проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков», договор на выполнение соответствующих работ заключен на весь объем расходов, предусмотренных в бюджете, и предусматривает оплату фактически выполненных работ, но средства на реализацию мероприятий поступают в бюджет городского округа от международных организаций и в 2014 году фактически не поступили.

МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» - 57,7% (1207,0 млн. руб. при плановых назначениях – 2091,7 млн. руб.). В целом по программе в рамках инвестиционных мероприятий не использованы бюджетные средства в сумме 884,6 млн. руб. (в том числе: средства федерального бюджета – 714,9 млн. руб., средства областного бюджета – 30,1 млн. руб., средства бюджета городского округа – 139,6 млн. руб.).

Причинами неполного использования в отчетном периоде средств явились :

- экономия по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ по 26 объектам – 34,3 млн. руб.;

- позднее завершение конкурсных процедур (к примеру, по объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережная Трибуца (2,3 этапы)» муниципальный контракт заключен только 24.11.2014, остаток средств составил 249,8 млн. руб.);

- низкий уровень организации работ подрядными организациями и отставание от графиков выполнения работ на ряде объектов, перенос по решению Арбитражного суда срока завершения работ (к примеру объекты «Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос.Менделеево» - 23,5 млн. руб., «Строительство очистных сооружений» - 380,6 млн. руб.).

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 59,4%.

МП «Развитие улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» - 56,7% (1406,1 млн. руб. при плановых назначениях – 2481,9 млн. руб.). В целом по программе не использованы бюджетные средства в сумме 1 075,7 млн. руб. (в том числе: средства федерального бюджета – 971,7 млн. руб., средства областного бюджета – 4,6 млн. руб., средства бюджета городского округа – 99,4 млн. руб.).

Основные причины неполного использования средств:

позднее завершение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов и доведение лимитов бюджетных обязательств в части средств межбюджетных трансфертов (к примеру, по объектам «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)» контракт заключен 26.12.2014, «Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул. Литовский вал» контракт заключен 12.11.2014, лимиты доведены 30.12.2014, денежные средства поступили 31.12.2014, только по этим двум объектам не использовано средств в сумме 1015,0 млн. руб., в т.ч. средств федерального бюджета - 971,7 млн. руб., средств городского бюджета - 43,3 млн. руб.);
экономия по итогам конкурсных процедур и фактического выполнения работ по 13 объектам - 12,2 млн. руб.

Исполнение программы с учетом экономии средств составляет 57,1%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

	Отчет главы городского округа «Город Калининград» Ст. 13. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» с населением 3		Администрация городского округа «город калининград» постановление... Об утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги...
	Администрация городского округа Калининградской области», муниципальной программой «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград», утвержденной...		Администрация городского округа «город калининград» постановление... Об утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги...
	Администрация городского округа «город калининград» постановление... Утвердить Положение о типовом составе и требованиях к спортивным и детским площадкам на территории городского округа «Город Калининград»...		Постановление от 25 марта 2011 г. №509 г. Калининград Об утверждении... Уставом городского округа «Город Калининград» и в целях создания условий для организации досуга жителей и гостей города, упорядочения...
	Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право... Организатор конкурса: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»		Проект Приложения к постановлению главы администрации городского округа «Город Калининград» Муниципального учреждения «Административно-техническая инспекция города Калининграда» по предоставлению муниципальной услуги по выдаче...
	Российская федерация администрация городского округа "город калининград" постановление Утвердить Административный регламент администрации городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги по приему...		Регламент а администрации городского округа «Город Калининград» Об утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги...

Отчет главы городского округа «Город Калининград»

Похожие: