Программа стратегического развития фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова»

Рис.7. Основные и вспомогательные процессы управления развитием образовательной, научной и инновационной деятельности Университета Финансовое положение РЭУ им.Г.В.Плеханова Доходы и расходы Университета В 2011 году текущие доходы Университета по состоянию на 01.11.2011 года составили 2 млрд. 642 млн.руб. Доли источников финансирования в общем объеме доходов Университета составляют: 49 % – бюджетные средства – почти 1 млрд. 289 млн. рублей; 51 % – внебюджетные средства – 1 млрд. 354 млн. рублей. По состоянию на 01.11. 2011 г. фактический объем внебюджетных поступлений от платной образовательной деятельности Университета составил 1 млрд. 090 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего учебного года по состоянию на ту же дату более чем на 12%. В 2010 году консолидированные доходы Университета (без переходящего остатка) составили 2 млрд. 335 млн.рублей, в том числе объем внебюджетных средств - 1млрд. 317 млн.руб. Рост по сравнению с 2009 году – 34 %. В 2010 году объем фактических поступлений от образовательной деятельности Университета составил 1 млрд. 152 млн. руб., что превышало аналогичный показатель 2009г. почти на 21%. По состоянию на 01.11.2011 г. объем фактических внебюджетных поступлений от научной деятельности составил 70 млн.руб.. За весь 2010 год – 106,5 млн.руб., что в 6 раз больше, чем в предыдущем 2009 году (17,4 млн.руб.). В 2011 году наибольшая доля внебюджетных доходов поступает от образовательной деятельности ~ 81%. От научной ~ 5%, от иной, приносящей доход деятельности ~ 14%. По сравнению с прошлым годом можно отметить положительную динамику роста доли поступлений по иной, приносящей доход деятельности на 10 %. (табл.17). Таблица 17 млн. руб. Наименование показателя 2009г. 2010г. 2011г. по сост. на 01.11. 2011 г. 1 2 3 4 Доходы всего, в том числе: 1 741,4 2 335 2 642 – объем бюджетных средств 671,5 1 018 1 289 – объем внебюджетных средств 1 070,0 1 317 1 354 Доходы от научной деятельности всего, в том числе: 24,7 113,5 70 – объем бюджетных средств 7,3 7,0 - – объем внебюджетных средств 17,4 106,5 70 1 2 3 4 Расходы всего, в том числе: 1 590,0 2 276,3 2 273 – оплата труда с начислениями всего, в том числе: 952,3 1 140,6 1 068 – оплата труда за счет бюджетных средств 403,2 410,2 325 – оплата труда за счет внебюджетных средств 619,1 730,4 743 – приобретение оборудования всего, в том числе: 54,0 83,8 99,5 – объем бюджетных средств 20,0 11,5 8,2 – объем внебюджетных средств 34,0 72,3 91,3 В 2010г. объем этих поступлений составил ~ 50 млн. руб., что превышало аналогичный показатель 2009г. более чем в 2 раза. В структуре фактических доходов университета основными статьями доходов остаются: доходы от оказания образовательных услуг, проведение научной исследований, иная приносящая доход деятельность, перечисления от иногородних структурных подразделений, а также целевые стипендии (табл.18). Таблица 18 Структура доходов Университета в 2010 и 2011 годах тыс.руб. Направления получения доходов Факт 2010 года Факт 2011 года по состоянию на 1.11.11г. 1 2 3 Доходы всего, в том числе 2 489 320 2 641 800 Федеральный бюджет 1 017 920 1 287 800 Капитальное строительство (федеральный бюджет) 154 000 – Приносящая доход деятельность, всего, в том числе 1 317 400 1 354 000 От образовательной деятельности, всего, в том числе 2 162 540 2 378 100 Федеральный бюджет 1 010 900 1 287 800 Оказание платных образовательных услуг 1151640 1 090 300 От научной деятельности, всего, в том числе 124 200 70 000 Федеральный бюджет 7 000 – 1 2 3 Фундаментальные и прикладные научные исследования 117 200 70 000 Иная приносящая доход деятельность 49 800 187 100 Перечисления иногородних структурных подразделений 4 900 2 100 Аренда 270 – Целевые стипендии 4 400 4 500 Как можно увидеть из таблицы 18 доля доходов от внебюджетных поступлений составляла в 2010 году – 54%, а в 2011 году по состоянию на 1 ноября – 51%. Доходы от платной образовательной деятельности в общем объеме доходов составляет 45% и 41% соответственно. В 2010 году поступления от научной деятельности составили около 5%, такое же соотношение остается и в 2011 году. Увеличилась доля доходов от иной приносящей доход деятельности. Так, в 2010 году она была лишь 2%, в 2011 году по состоянию на 1 ноября она составляет 7%. Рис.8. Доходы РЭУ и фонд надбавок к заработной плате сотрудников вуза По состоянию на 01.11.2011 г. расходы Университета составили 2 млрд.273 млн.руб., за весь 2010 год – 2 млрд. 276 млн.руб., 2009 год – 1 млрд.590 млн.руб. Расходы Университета представлены в таблице 19 и сгруппированы по укрупненным статьям расходов. Таблица 19 Расходы Университета в 2010 и 2011 годах тыс.руб. Статьи расходов Факт 2010 года Факт 2011 года по состоянию на 1.11.11г. Расходы, всего, в том числе на: 2 276 280 2 273 400 Заработную плату, всего в том числе: 1 140 640 1 068 300 федеральный бюджет 410 240 324 750 внебюджетные средства 730 400 743 550 Коммунальные услуги, всего, в том числе: 38 800 41 800 федеральный бюджет 20 800 22 300 внебюджетные средства 18 000 19 500 Работы по содержанию имущества, всего, в том числе: 418 070 603 600 федеральный бюджет 360 270 589 000 внебюджетные средства 57 800 14 600 Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе: 83 800 99 500 федеральный бюджет 11 500 8 200 внебюджетные средства 72 300 91 300 Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе: 46 400 53 170 федеральный бюджет 4 400 2 800 внебюджетные средства 42 000 50 370 Расходы на капитальное строительство 154 000 – Объем финансирования НИОКР, всего, в том числе: 11 800 7 000 федеральный бюджет 7 000 5 500 внебюджетные средства 4 800 1 500 Прочие расходы 382 740 400 030 Общий объем расходов университета, включая заработную плату с начислениями в 2010 году, соответствует расходам университета и фонду оплаты труда с начислениями по состоянию на 1 ноября 2011 года. Тенденция к увеличению расходов наблюдаются по следующим статьям: коммунальные услуги на 8%, работы по содержанию имущества (в связи с капитальным ремонтом первого корпуса университета) на 44%, увеличение материальных запасов на 15%. В 2011 году на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу со студентами и сотрудниками Университета было направлено 10 млн. рублей из бюджета и 11 млн. рублей из внебюджетных средств. Было проведено около 100 общеуниверситетских мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. В 2011 году, также, как и в предыдущие два года, основным видом расходов являются расходы на заработную плату – 47% от фактических расходов Университета. Объем премиальных выплат за 7 месяцев текущего года составил 15% от фактического фонда оплаты труда. Изменения объемов поступлений и выплат в 2012-2014 годах представлены в таблице 20. Таблица 20 План поступлений и выплат на 2012-2014 гг. Показатели поступлений и выплат 2012 2013 2014 Структура поступлений, всего в том числе, ( млн.руб.): 3 062 3 301 3 541 Финансирование по смете (в форме субсидий учредителя), всего 1 322 1 349 1 376 в том числе финансирование НИОКР по смете (в форме субсидий учредителя) 9 10 11 Поступления от проведения НИОКР из других источников 152 170 189 Поступления от образовательных услуг (внебюджетные поступления) 1 507 1 691 1 875 Другие источники 81 91 101 Структура выплат, всего в том числе, ( млн.руб.): 2 654 2 909 3 164 ФОТ (с начислениями) 1 442 1 581 1 721 Средства, направленные на проведение НИОКР 25 27 30 на приобретение оборудования 114 125 136 на информационное и библиотечное обслуживание 6 6 7 другие 980 1 074 1 167 Средняя заработная плата ППС вуза, в целом, руб. 53 582 58 573 63 565 по категориям, руб.: ассистент 25 768 28 164 30 558 доцент 49 325 53 912 58 494 профессор 60 940 66 610 72 270 заведующий кафедрой 82 807 86 530 90 510 Декан 98 070 102 490 107 100 Доля внебюджетных поступлений в общем объеме средств, поступивших в вуз из всех источников финансирования, % 56 59 61 Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на содержание имущественного комплекса, % 33 41 48 Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса, % 5 6 7

Похожие:

	Программа итоговой государственной аттестации разработана на основе... Фгбоу впо ргтэу для контингента студентов, переведенного из фгбоу впо ргтэу в результате реорганизации в форме присоединения к фгбоу...		Бизнеса (филиала) фгбоу «рэу им. Г. В. Плеханова» Саратовского социально-экономического института (филиала) фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова» с сохранением условий обучения (форма...
	Фгбоу впо «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»... Инновации: перспективы, проблемы, достижения: материалы международной научно-практической конференции. 22 мая 2014 г./ под ред. А....		Фгбоу впо «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»... Инновации: перспективы, проблемы, достижения: материалы международной научно-практической конференции. 27 мая 2013 г./ под ред. А....
	Фгбоу впо «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»... Инновации: перспективы, проблемы, достижения: материалы международной научно-практической конференции. 22 мая 2014 г./ под ред. А....		Фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова»
	Ректору фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова»		Директору Краснодарского филиала фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова» профессору Кофанову А. А
	Российской Федерации Саратовский социально-экономический институт... Современное состояние и перспективы развития национальной страховой системы: материалы Международной заочной студенческой научно-практической...		Программа разработана преподавателем уц ссэи (филиал) фгбоу во «рэу им. Г. В. Плеханова» Программа разработана преподавателем уц ссэи (филиал) фгбоу во «рэу им. Г. В. Плеханова» П. Н. Горбуновым