Отчет за 2012 г
Скачать 0.98 Mb.
|
| Для анализа доли расходов на приобретение нефинансовых активов, которые предусмотрены планом финансово-хозяйственной деятельности , в общей сумме расходов по смете, использовать показатель Днфа. Днфа = (Сумма статей по КОСГУ 300)/ (Все расходы, предусмотренные планом) Рассчитаем долю нефинансовых активов в общей сумме плана (Днфа) для 2-х лет на основе данных таблицы. 2011 год: Днфа = 75208000 руб./17662000 руб. = 23,48%, где 75208000 руб. – всего по плану, 17662000 руб. – увеличение стоимости нефинансовых активов (всего); 2012 год: Днфа =107 510 280,00руб. /13 320 930,00руб. = 12,39%, где 107 510 280,00руб. – всего по плану, 13 320 930,00руб. – увеличение стоимости нефинансовых активов (всего); Наиболее оптимальным можно считать значение Днфа, находящееся в пределах от 0,10 до 0,40 (или – от 10 до 40%). Такое значение будет соответствовать относительно равномерному распределению бюджетных средств по всем статьям сметы, что свидетельствует о продуманном и взвешенном подходе к планированию расходов, приобретение нового оборудования способствует росту производительности и улучшению качества оказываемых услуг. В 2012 году музеем планируется полностью ( в размере 100%) использовать выделенные субсидии на выполнение государственного задания и субсидии по целевой Программе Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" . В ниже приведенной таблице приведены предварительные сведения об исполнении бюджета. Остаток средств на выплату заработной платы будет перечислен 26-28 декабря 2012 года.   Равномерное распределение бюджетных средств по всем статьям сметы так же контролируется Ведомственным планом, организация работы контролируется в соответствии с приказами, №99/02-02 от 29.06.2012 «О предоставлении права использования электронно-цифровой подписи», № 100/02-02 от 04.07.2012 « О назначении ответственного лица за работу с электронно-цифровой подписью», №68/02-02 от 12.03.2012 «О назначении ответственных должностных лиц за внесение дополнительных сведений в реестр государственных контрактов», № 52/02-02 от 21.02.2012 «О назначении ответственного за подготовку и размещение технических заданий», №24/02-02 от 10.02.2012 «О составе Единной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных нужд. В ниже приведенной таблице отражены предварительные сведения во исполнение Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 12 месяцев 2012 года проведено по торгам и другим способам (аукцион)размещения заказов:
Анализ 2-лет показывает рост процедур в соответствии с 94-ФЗ на 167%.Это объясняется увеличением объема субсидий на исполнение государственного задания в 2012 году. Отделом ведется регулярная работа с дебиторами и кредиторами. По состоянию на 01.12.2012 года просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют. Подготовлены Акты сверок с контрагентами за 2012 год. Ежеквартально оформляются заявления о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (20.04.2012г,24.10.2012г). На счет музея поступили излишне уплаченные за 2011 год и 1 квартал 2012- 183947,9 рублей за 3 квартал 2012 года 75412,3 рублей. В июле – августе 2012 года в музее Депкультуры Ханты-Мансийского АО была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности. По результатам проведения комплексной проверки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» за 2011 год были выявлены нарушения в организации и ведении бухгалтерского учета. Музеем в рамках исполнения Акта ревизии от 10 октября 2012 года был подготовлен План и приказ № 127/02-02 от 12.10.2012 «Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении комплексной проверки музея Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 25 июня 2012 года по 27 августа 2012 года». Проведена работа по восстановлению и закрытию на балансе остатков дебиторской и кредиторских задолженностей 2011 года. Сотрудниками были внесены суммы задолженностей по подотчетным суммам, дебиторские задолженности были выплачены сотрудникам. Так же проведена большая работа по инвентаризации имущества, поставлены на баланс и забалансовые счета товарно-материальные ценности, основные средства ранее в 2011 году не отраженные в бухгалтерском учете. Недостач и излишков основных средств и товарно – материальных ценностей не выявлено. Результаты предварительного, оперативного и последующего контроля бюджета и бюджета в 2012 году показывают, что, нами принимаются меры по совершенствованию бюджетного процесса: Сокращены количество изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись в ходе исполнения бюджета; К равномерному исполнению доходов и расходов бюджета в течение года; Эффективному использованию бюджетных средств; соблюдению положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении конкурсных процедур; Улучшению качества услуг, оказываемых населению, путем повышения эффективности бюджетных расходов. 1.5 Привлечение внебюджетных средств (гранты, премии, пожертвования, доходы от платных услуг и т. п.) Музей вправе осуществлять только те виды деятельности и поступлений в соответствии с законодательством РФ. Государственным художественным музеем решается ряд задач: 1. Задача увеличения объема финансирования музея: а) за счет освоения альтернативных госбюджетных источников; б) за счет расширения круга негосударственных источников финансирования (субсидий общественных фондов, частных фирм и меценатов) разработки и реализации конкретных проектов; в) за счет увеличения доходов музея в результате собственной деятельности по оказанию платных услуг населению, предприятиям и организациям. 2. Задача формирования и активной реализации собственной ценовой политики музея на рынке культурной продукции, информации и услуг. 3. Задача приведения нормативной базы музейной деятельности в соответствие требованиям обеспечения эффективности реализации социальных функций музея. На 01.01.2012 года остаток средств по внебюджетной деятельности составил 111355,00 (Сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек). Плановые назначения на 2012 год от приносящей доход деятельности, поступления средств пожертвований составили 2 120 000,00 (Два миллиона сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) из них: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) доходы от платных услуг, которые музей оказывает на основании перечня, утвержденного приказом директора музея. Расходование средств от этого вида деятельности осуществлялось, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности музея: 97 350,00 (Девяносто семь тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек) - получено от оказания платных услуг. 5 522,88 (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать два рубля 88 копеек) – израсходовано на уплату налогов. 162 024,61 (Сто шестьдесят две тысячи двадцать четыре рубля 61 копейка) – израсходовано на нужды музея по статьям КОСГУ 226, 290, 310, 340. 269,51 (Двести шестьдесят девять рублей 51 копейка) – остаток средств от оказания платных услуг В 2012 году привлечены пожертвования в сумме 2000000,00 рублей, целевое пожертвование на мероприятие "Живопись и лед": от ООО ”Лукойл-Западная Сибирь” – 1000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек), и от ООО «РН-Юганскнефтегаз» - 1000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). В рамках проведения мероприятия подготовлены приказы на использование средств по целевому назначению № 54/02-04/1 от 03.12.2012 года «О использовании средств пожертвований на мастер- класс «Живопись и лед» 2012 года, № 56/02-04 от 07.12.2012 г. « о создании комиссии по приему-передаче ледовых скульптур по мастер- классу «Живопись и лед» 2012 года.
|
Похожие:
 | Представляю вашему вниманию отчёт главы и администрации Кизеловского муниципального района за 2012 год | | Росстата от 27. 07. 2012 №423. Начиная с отчета за январь 2014 года отчет представляется на бланке, утвержденном приказом Росстата... |
| Основание для проведения проверки: удостоверения №3 от 25. 09. 2012 года, №6 от 07. 12. 2012 года и распоряжения главы Нижнедевицкого... | | Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
 | | Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | |
| Данный отчёт содержит информацию об основных результатах, потенциале и условиях функционирования Муниципального автономного общеобразовательного... | | Основной задачей отдела является правовое обеспечение деятельности территориальной администрации |
| Итоги выполнения федеральных, краевых и городских целевых программ в 2012 году 88 | | Отчет по ремонтам, Отчет по простоям, Отчет по выработке транспортных средств, Отчет по пробегу, Отчет по наработке оборудования,... |