По итогам 2016 года из 4 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 1 позиции.
Не достигнуты по следующим позициям:
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
Факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
|
Экспорт транспортных услуг
|
17190
14100
|
В связи с негативным влиянием снижения деловой и инвестиционной активности как российских компаний за рубежом, так и иностранных компаний в России на фоне изменения геополитической ситуации и мировых трендов циклического развития.
|
Прирост объема транзитных перевозок, млн. тонн
|
1,5
-1,9
|
В связи с сокращением объёмов транзитных перевозок через территорию России железнодорожным транспортом сырой нефти, нефтепродуктов и угля из Казахстана на фоне ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации.
|
Количество проектов, подготовленных к реализации с использованием внебюджетных источников финансирования
|
3
1
|
1. Получено положительное заключение Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 28.06.2016 № 0305-16/КГЭ-2372/02 и от 29.06.2016 № 0306-16/КГЭ-2372/05 на разработанную проектную документацию проекта «Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра».
2. Корректировка проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» не завершена в связи с необходимостью уточнения технологической схемы присоединения с учетом строительства за счет внебюджетных средств железнодорожной инфраструктуры к портовым объектам и подписания инвестиционного соглашения, предусматривающего обязательства компаний-операторов порта, по развитию перегрузочных мощностей и обеспечения соответствующих показателей деятельности.
3. В связи с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10.06.2016 № АД-П9-92пр, а также с возникшими дополнительными работами, связанными с изменением технических решений, завершение корректировки проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова, а также получение заключения государственной экспертизы по итогам корректировки были перенесены на 2017 год.
|
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
По итогам 2016 года из 15 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 8 позициям.
Не достигнуты по следующим позициям:
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
Факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
|
Грузооборот, млрд. т км
|
3003
2996,1
|
99,8 %
Ожидаемое выполнение к плану ОАО «РЖД» по показателю грузооборота составляет 100,9 %. На динамику железнодорожных перевозок повлияли невысокие темпы роста промышленного производства.
|
Пассажирооборот, млрд. пасс-км
|
131,2
124,5
|
94,9 %
Ожидаемое выполнение к плану ОАО «РЖД» по показателю пассажирооборота составляет 100,8%. Невыполнение связано со снижением перевозок в пригородном движении.
|
Объем перевозок грузов в транзитном сообщении, млн. единиц
|
35,8
18,3
|
51,1 %
Недовыполнение допущено по причине снижения транзитных перевозок из Казахстана.
|
Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
|
0,42
0,25
|
59,5 %
Недовыполнение допущено по причине снижения транзитных перевозок из Казахстана.
|
Объем перевозок контейнеров в 20-футовом эквиваленте, млн. единиц
|
4,2
3,2
|
76,2 %
Слабый рост промышленного производства не позволил достичь запланированного уровня показателя
|
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей, км
|
107,3
46,6
|
43,4 %
Введено 46,6 км по проекту Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево. Ввод мощностей по проектам Комплексная реконструкция участка имени М.Горького - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла и Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова перенесен на 2017 год.
|
Обновление парка пассажиских вагонов
|
420
369
|
87,9% Невыполнение плана закупок связано с ухудшением макроэкономической ситуации, влияющей на снижение транспортной подвижности населения, грузооборота, сохранением геополитической напряженности, а также санкциями, введенными рядом стран в отношении Российской Федерации.
|
Подпрограмма «Автомобильные дороги»
По итогам 2016 года из 10 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 6 позициям.
Не достигнуты плановые значения по следующим позициям:
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
Факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального
значения - всего, км
|
464,4/303,58
|
Снижение объемов финансирования в рамках оптимизации бюджетных расходов
|
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности - всего, км
|
482,1/313,1
|
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году, тыс. пог. м
|
347/310
|
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году – всего, км
|
523/354
|
Подпрограмма «Морской транспорт»
По итогам 2016 года из 6 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 3 позициям.
Не достигнуты по следующим позициям:
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
Факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
|
Дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Россией
|
22
13,9
|
Списание/продажа устаревшего флота.
Сокращение судостроительных программ крупных судоходных компаний
|
Дедвейт морского транспортного флота под российским флагом
|
8,3
6,4
|
Списание/продажа устаревшего флота под российским флагом.
Сокращение судостроительных программ крупных судоходных компаний
|
Пополнение транспортного флота
|
357700
166953
|
Компании являются акционерными обществами и осуществляют заказ флота исходя из собственных интересов и быстро меняющейся конъюнктуры мирового фрахтового рынка в условиях жесткой конкуренции с иностранными судоходными компаниями.
Учитывая кризисное состояние экономики Российской Федерации, планы судовладельцев по строительству судов постоянно корректируются как по назначению судов, так и по их дедвейту.
|
В целом в связи со сложившейся экономической ситуацией, в том числе колебаниям курса валют, а также списанием судов, отработавших нормативный срок службы, указанные показатели не были достигнуты в 2016 году. При этом утвержденные Программой параметры финансирования не приведены в соответствие с изменениями планов инвесторов. В связи с отсутствием мероприятий по строительству транспортного флота в составе подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» Росморречфлот подготовил и письмом от 18.03.2016
№ ЮК-20/2603 направил свои предложения по исключению указанных показателей из состава Программы.
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»
По итогам 2016 года из 5 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 4 позициям.
Не достигнуты по следующей позиции:
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
|
Поставки судов обслуживающего флота
|
25
0
|
В 2016 году бюджетные средства на строительство судов обслуживающего флота не выделены в объеме, предусмотренном в рамках ФЦП РТС
|
Подпрограмма «Гражданская авиация»
По итогам 2016 года из 38 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 23 позициям.
Не достигнуты по следующим позициям:
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
Факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
|
Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний
|
2,524
1,746
|
В связи с высокими ценами на авиатопливо, издержками на содержание инфраструктуры аэропорта, расходами на эксплуатацию (лизинг) воздушных судов иностранного производства, за счет которых происходит переоснащение парка российских авиакомпаний, дополнительными требованиями к воздушным судам по оснащению системами обеспечения безопасности полетов, формируется высокая себестоимость перевозок местных авиалиний.
|
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах
|
2
1
|
Не введена в эксплуатацию ИВПП-2 в аэропорту Домодедово по причине некачественной работы подрядной организации АО «СУ-1».
|
Приобретение воздушных судов для учебных заведений
|
38
14
|
Показатель не достигнут по причине резкого удорожания стоимости импортных воздушных судов
|
Поставки тренажеров для учебных заведений
|
25
11
|
Показатель не достигнут по причине резкого удорожания стоимости тренажеров. Кроме того, в 2016 году заключен государственный контракт № 0368100010816000131 от 31.08.2016 с ООО «М.А.К.» на поставку 2 тренажеров вертолета типа Bell407GX на сумму 230 000,00 тыс. руб. Срок поставки согласно госконтракту до 15.12.2016. По состоянию на 01.01.2017 тренажеры не поставлены. Ведется претензионная работа с поставщиком.
|
Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов
|
4/3
|
Не выполнение индикатора обусловлено задержкой строительной готовности нового КДП для монтажа оборудования КТС АУВД, поставленного на объект в октябре 2016, по объекту Анапа. Планируемое выполнение работ по оснащению КТС АУВД перенесено на 1 квартал 2017 года.
|
Число введенных в эксплуатацию систем управления наземным движением и контроля за ним
|
2/0
|
Не выполнение индикатора обусловлено не заключением договоров в связи с имеющимися разногласиями между АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по стоимости оборудования.
|
Число введенных в эксплуатацию многопозиционных систем наблюдения
|
1/0
|
Не выполнение индикатора обусловлено поздним заключением договора на развертывание многопозиционной системы в Санкт-Петербургской воздушной зоне и на аэродроме Пулково. Срок реализации договора, определенный генеральным подрядчиком АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 2017 год.
|
Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации, - всего
в том числе:
|
6/7
|
|
режим 1090 ES
|
2/1
|
Невыполнение индикатора обусловлено необходимостью внесения изменений в проект договора на оснащение средствами вторичной радиолокации с режимом 1090 ES по объекту Дзержинск, в части финансирования.
|
с режимом "S"
|
2/0
|
Невыполнение индикатора обусловлено необходимостью внесения изменений в проекты договоров на оснащение средствами вторичной радиолокации с режимом "S" по объектам Дзержинск, Таловая, в части финансирования.
|
Число введенных в эксплуатацию средств
автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа)
|
28/11
|
Не выполнение индикатора обусловлено несвоевременным заключением договоров, в связи с необходимостью изменения порядка оплаты работ.
С филиалами «Аэронавигация Северо-Запада» и «Аэронавигация Северного Урала» заключены договора от 24.11.2016 № 462/16 и 873/16 на оснащение средствами автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) (АЗН-В) 19 станций с режимом 1090 ES.
|
Число введенных в эксплуатацию узлов опорной подсети ЦСИАФС и центров AMHS
|
16/5
|
Не выполнение целевого индикатора обусловлено выходом Постановления Правительства от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» потребовавшее проведение корректировки тех. проектов верхнего уровня цифровой сети, интегрированной авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС) следующих узлов: ЦУС Москва (ГЦ), Санкт-Петербург (2 узла.), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла), Ростов-на-Дону (договор № 1021/16 от 22.12.2016). Цель корректировки - актуализация технических решений по выбору оборудования узла опорной сети ЦСИАФС с сокращением или исключением использования иностранного программного обеспечения.
|
Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи
|
5/4
|
Не выполнение целевого индикатора связано со сложностью доставки оборудования по объекту Палана, в связи с тяжелыми климатическими условиями (морская навигация маломерных судов закрыта до марта 2017).
|
Число введенных
в эксплуатацию приемо-передающих центров связи и ретрансляторов ОВЧ диапазона
|
19/11
|
Не выполнение индикатора обусловлено:
- отсутствием проектной документации по объектам Нарьян-Мар, Усинск, Архангельск, Санкт-Петербург, Котлас, Казань. Оборудование доставлено на позицию, проектная документация сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
- отсутствием заключенных договоров по объектам Сыктывкар, Благовещенск. Проекты договоров по поставке оборудования приемо-передающих центров находятся на согласовании в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
|
Закупка новой авиационной и наземной техники:
автомобилей повышенной проходимости
|
2/0
|
Невыполнение целевого индикатора обусловлено отсутствием финансирования по мероприятию «Оснащение авиационных поисково-спасательных подразделений ЕС АКПС современной авиационной поисково-спасательной техникой, перспективными поисково-спасательными средствами, оборудованием и снаряжением в соответствии со штатной структурой (автомобили)». В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» финансирование данного мероприятия не предусмотрено.
|
Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой
|
1,64х106/1,41х106
|
Не выполнение целевого индикатора связано с запретом на воздушное сообщение с Турцией и Египтом, уменьшением количества международных полетов российских и иностранных авиакомпаний между аэропортами Российской Федерации и указанных государств.
|
Число введенных в эксплуатацию автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи
|
62/35
|
В связи с наличием на объектах технического перевооружения автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи с не истекшим сроком эксплуатации, приобретенных ранее за счет внебюджетных источников и нехваткой измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метрологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений, бюджетные средства были направлены на приобретение измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования проверки, аттестации и метеорологических измерений.
|
Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»
|
