Соблюдение графиков отпусков судьями, государственными гражданскими служащими и персоналом по охране
и обслуживанию зданий
В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым председателем суда не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
Графики отпусков судей и работников аппарата суда на 2010 год, 2011 год, 2012 год, и на 07.06.2013 года утверждены председателем Кондинского районного суда и подписаны начальником отдела (ответственным за ведение кадрового делопроизводства) своевременно (ноябрь 2010 года, ноябрь 2011 года, ноябрь 2012 года).
Все сотрудники аппарата суда и судьи ознакомлены с графиком отпусков под роспись, это подтверждено листом ознакомления с графиком.
В ходе проверки кадрового делопроизводства выявлены нарушения исполнения Графика отпусков на 2012, 2013 годы:
• графы 8, 9 не заполняются; графы 7,8,9,10 должны заполняться лицом, ответственным за ведение графика отпусков, в течение календарного года. Если фактическая и запланированная даты отпуска не совпадают, необходимо сделать об этом отметку и указать реквизиты документа, в соответствии с которым отпуск был предоставлен не по графику.
График отпусков обязателен для исполнения как председателем, так и работником. Перенос даты отпуска производится в порядке, установленном законодательством РФ, на основании личного заявления сотрудника в исключительных случаях (по семейным и др. обстоятельствам) Являются ли семейные обстоятельства исключительными – решает председатель суда. Ответственность за неисполнение графика отпусков возлагается на председателя суда.
Соответствие должностных регламентов государственных гражданских служащих требованиям приказа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 21 февраля 2006 года № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций и разработке должностных регламентов»
Должностные регламенты оформлены и утверждены председателем суда на все должности государственной гражданской службы Кондинского районного суда. Копии должностных регламентов приобщены к накопительным материалам личных дел государственных гражданских служащих. Должностные регламенты включены в номенклатуру Кондинского районного суда (№ 02-03).
При изучении должностных регламентов выявлены следующие недостатки:
• к должностным регламентам не приобщены листы ознакомления, которые являются неотъемлемой частью должностного регламента;
• в должностном регламенте помощника судьи имеются несоответствия п.п.1.2 «Должности «помощника председателя суда» соответствует классный чин…».
Организация и ведение воинского учета
Организация и ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», положения «О воинском учете», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719, «Инструкции по организации и ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и работающих в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах федерального значения судах автономных областей и автономных округов, районных судах, военных судах, в системе Судебного департамента при Верховном Суде РФ», утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 12.01.2005 года № 2.
Приказом председателя Кондинского районного суда от 10 января 2013 года № 1-о возложена обязанность по организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на начальника отдела обеспечения судопроизводства Филяеву Е.М. на период ее временного отсутствия на Афиногенова А.Ю., администратора Кондинского районного суда.
Составлен план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан на 2013 год, утвержден председателем суда от 10 января 2013 года и согласован с начальником отдела военного комиссариата по Кондинскому району.
В графе II карточки формы Т-2 ГС (МС) внесены полные данные по воинскому учету.
В личные дела сотрудников приобщены копии военных билетов.
Имеются журналы:
по проверке состояния воинского учета, пребывания в запасе граждан подлежащих призыву на военную службу (№ 06-13);
журнал учета военнообязанных (№ 06-14);
журнал учета участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС… (№ 06-16);
журнал военнообязанных запаса имеющих мобилизационное предписание (№ 06-15).
В 2010 году проводилась проверка военным комиссариатом по Кондинскому району о состоянии воинского учета в Кондинском районном суде.
О принятых на работу гражданах, а также уволенных, пребывающих в запасе, и гражданах, подлежащих призыву на военную службу, в военный комиссариат по месту жительства граждан, направлены сообщения.
Ежегодно отчет по форме № 6 представляется в Военный комиссариат и Управление Судебного департамента в ХМАО - Югре.
В нарушение методических рекомендаций и требований по ведению воинского учета в организациях, утвержденных Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации:
не оформляется акт приема- передачи дел по ведению воинского учета на период временного отсутствия (отпуск, командировка, лечение) ответственного лица;
журнал проверок состояния воинского учета, пребывания в запасе граждан подлежащих призыву на военную службу (№ 06-13) внесен в общую номенклатуру суда, но не прошит, листы журнала не пронумерованы и не скреплены печатью, не заверены подписью.
Отсутствуют и не утверждены функциональные обязанности работника, ответственного за ведение воинского учета в Кондинском районном суде.
Организационно-штатная дисциплина, ее соответствие Инструкции по организационно-штатной работе в системе Судебного департамента, утвержденной приказом Судебного департамента от 2 апреля 2010 года № 61
Организационно-штатная дисциплина ведется в соответствии с Инструкцией по организационно-штатной работе в системе Судебного департамента, утвержденной приказом Судебного департамента от 2 апреля 2010 года № 61.
Правильность оформления штатных расписаний и соблюдение организационно-штатной дисциплины в суде контролируется лицом, ответственным за ведением кадрового делопроизводства (Филяевой Е.М.).
Ведется учет документов по организационно-штатной работе.
Штатные расписания Кондинского районного суда утверждены приказами председателя суда и согласованы с Управлением.
Согласно штатному расписанию Кондинского районного суда штатная численность суда на 07.06.2013 года составляет 19 единиц (1- председатель, 3 - судьи, государственные гражданские служащие - 12, персонал по охране и обслуживанию зданий- 3).
Штатная и фактическая численность:
Наименование должности
|
Штатная численность
|
Фактическая
численность
|
Из них по срочному служебному контракту
|
Председатель суда
|
1
|
1
|
|
Судьи
|
3
|
3
|
|
Помощник председателя суда
|
1
|
1
|
1
|
Помощник судьи
|
2
|
2
|
2
|
Начальник отдела
|
1
|
1
|
|
Консультант
|
1
|
1
|
|
Секретарь суда
|
2
|
2
|
|
Секретарь судебного заседания
|
4
|
3
|
|
Специалист 2 разряда
|
1
|
0
|
|
Водитель
|
1
|
1
|
|
Курьер
|
1
|
1
|
|
Уборщик служебных помещений
|
1
|
1
|
|
Итого
|
19
|
16
|
3
|
Оформление и выдача служебных удостоверений
государственным гражданским служащим
Оформление, учет и выдача служебных удостоверений служащих судов производится в соответствии с Типовой инструкцией о порядке оформления, учета и выдачи служебных удостоверений государственным гражданским служащим аппаратов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, районных (городских) судов, гарнизонных судов, утвержденной приказом Судебного департамента от 12.12.2005 г. № 150.
18 ноября 2008 года председателем Кондинского районного суда утверждена Типовая инструкция о порядке оформления, учета и выдачи служебных удостоверений государственным гражданским служащим аппарата Кондинского районного суда. Ответственным лицом за правильностью оформления, учета, хранения и уничтожения служебных удостоверений приказом председателя Кондинского районного суда от 18.11.2008 г. № 32-О назначена Филяева Е.М., начальник отдела обеспечения судопроизводства.
Выдача служебных удостоверений фиксируется в Журнале выдачи и списания удостоверений (№ 06-17). Журнал прошит, листы пронумерованы, скреплены мастичной печатью и подписью ответственного лица.
Удостоверения уволенных сотрудников (1 штука) уничтожено путем сожжения – акт уничтожения испорченных и сданных служебных удостоверений от 29 ноября 2012 года. На момент проверки в наличии 3 бланка служебных удостоверений, выдано 10 удостоверений.
Финансово-хозяйственная деятельность
Проверка наличия локальных правовых документов, направленных на организацию работы по финансово-хозяйственной деятельности
В общую номенклатуру Кондинского районного суда включены:
- кассовая книга № 07-01, в которой отражены приход денежных средств с управления федерального казначейства по Кондинскому району и учет расходных кассовых ордеров.
По итогам проверки остатка денежных средств, в кассе суда имеется в наличии сумма 20200 (двадцать тысяч двести) рублей 00 копеек что соответствует остатку по кассовой книге.
- табель учета рабочего времени №07-02,
- книга регистрации приходных и расходных кассовых документов № 07-03, финансовая отчетность по расходованию бюджетных средств на хозяйственные расходы, ГСМ, почтовые расходы (копии первичных документов) № 07-04,
- чековая книжка № 07-05.
В соответствии с требованиями законодательства РФ и в целях организации финансово-хозяйственной деятельности в Кондинском районном суде:
1) Приказами определен круг лиц, которые отвечают за сохранность вверенного имущества, имеют право получать денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды:
- Приказом от 27.05.2013 года №15-О «О назначении ответственных лиц» Филяева Е.М. – начальник общего отдела назначена ответственным лицом за сохранность вверенного имущества, и право получения наличных денежных средств под отчет на административно-хозяйственные нужды, находящихся в Кондинском районном суде.
- Приказом от 28.05.2013 года № 16-О «О закреплении автотранспорта» за водителем Юткиным Е.В. закреплен служебный автомобиль ГАЗ 2217, государственный номер У022СК 86.
- Приказом от 13.09.2010 г. № 37-О «О назначении ответственного за прием и выдачу путевых листов водителю» ответственным по составлению отчетности за расходованием ГСМ, за выдачу водителю служебного автомобиля ежедневных путевых листов под роспись в книге учета выдачи и движения путевых листов, контроль за эксплуатацией служебного автотранспорта, его техническим состоянием и допуском водителя к работе назначен администратор суда Афиногенов А.Ю. На период временного отсутствия администратора суда исполнение обязанностей по приему и выдаче путевых листов возложить на начальника отдела обеспечения судопроизводства Филяеву Елену Михайловну.
2) С лицами, указанными выше, заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности:
- Договор от 25.08.2008 г. № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности заключен с Филяевой Е.М. – начальником общего отдела Кондинского районного суда.
- Договор от 04.02.2013 г. № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности заключен с Юткиным Е.В. – водителем суда.
3) Создана постоянно действующая комиссия по инвентаризации имущества и по списанию объектов основных средств:
- Приказом от 29.11.2011 года № 48-О «О создании инвентаризационной комиссии» - определен состав комиссии по проведению инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, находящихся в Кондинском районном суде: председатель комиссии - администратор суда: Афиногенов Андрей Юрьевич,
члены комиссии: помощник председателя суда – Загородникова Надежда Виленовна, консультант – Мамонтов Андрей Алексеевич, начальник отдела обеспечения судопроизводства Филяева Елена Михайловна.
- Приказом от 27.05.2013года № 10-О «О назначении комиссии по списанию основных средств» назначена комиссия по списанию основных средств в следующем составе: председатель комиссии – Слабынина Анна Викторовна, председатель Кондинского районного суда. Члены комиссии: Афиногенов Андрей Юрьевич - администратор суда, Загородникова Надежда Виленовна - помощник председателя суда, Мамонтов Андрей Алексеевич – консультант.
3. Проверка порядка инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Согласно представленным сведениям последняя инвентаризация имущества, находящегося на ответственном хранении у материально-ответственных лиц Кондинского районного суда была проведена с 10.12.2012 по 14.12.2012 на основании приказа начальника Управления Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 05.12.2012 № 292-О «О проведении комплексной проверки организации деятельности Кондинского районного суда. Сведения о проведенной инвентаризации отражены в инвентаризационных описях №1 №2 № 3 № 4 от 10.12. 2012 года. Было установлено расхождение между фактическим наличием имущества и данными бюджетного учета: нет в наличии комплекта стендов №1 инв. № 106006080000004 данный комплект не поступал в Кондинский суд так как был направлен в другой суд (инвентаризационная опись от 29.11.2012 года № 48-О).
На основании приказа от 22.05.2013 № 153-О «О проведении комплексной проверки организации деятельности Кондинского районного суда» проведена инвентаризация имущества (основных средств, материальных запасов, бланков строгой отчетности), находящегося в пользовании Кондинского районного суда и на ответственном хранении у материально-ответственных лиц: Филяевой Е.М., Юткина Е.В.
В ходе инвентаризации установлено, что в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету № 157н, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010, на всех объектах основных средств проставлены инвентарные номера.
По итогам инвентаризации составлены инвентаризационные описи:
-№ 1 от 05.06.2013 – инвентаризационная опись основных средств (автотранспортных средств (материально ответственное лицо Юткин.Е.В.));
-№ 2 от 05.06.2013 – инвентаризационная опись основных средств;
-№ 3 от 05.06.2013 – инвентаризационная опись по объектам материальных запасов;
-№ 4 от 05.06.2013 – инвентаризационная опись основных средств (стоимостью до 3000 рублей).
В ходе инвентаризации установлено расхождение между фактическим наличием имущества и данными бюджетного учета: нет в наличии комплекта стендов № 1 инв. № 106006080000004.
Во исполнение требований приказа Судебного департамента при Верховном суде РФ от 25.01.1999 № 5 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи мантий судьям и Инструкции о порядке выдачи служебного обмундирования судьям и имеющим классные чины работникам судов общей юрисдикции» По данным бюджетного учета в пользовании Кондинского районного суда на 05.06.2013 мантий фактически не имеется, т.к. срок носки полученных в 2008 году мантий истек, а новые мантии, в количестве 3 штук, полученные в 2012 (товарная накладная №41/14 от 28.09.2012) не соответствуют описанию внешнего вида мантий, не подходят по размерам, возвращены начальником отдела обеспечения судопроизводства Филяевой Еленой Михайловной в Управление Судебного департамента в марте 2013 года (исходящий №1721 от 04.03.2013 г).
В Кондинском районном суде оформлены кабинетные описи имущества с указанием инвентарных номеров в части федерального имущества, а также описи личного имущества работников, используемого на рабочем месте с разрешения Председателя суда. В ходе проверки установлено: несоответствие инвентарных номеров, указанных в кабинетных описях фактическому размещению основных средств (мебель переставлена из кабинетов в другие кабинеты), комплекты мебели разрознены и в некоторых кабинетах (№1,9,14) в описи не указан состав комплекта, нет кабинетной описи имущества в помещении гаража, где размешены не используемые новые комплекты мебели.
При проверке наличия марочной продукции в суде, фактический остаток марочной продукции соответствует данным отраженным в отчете за май 2013 года.
4. Наличие сверхлимитного автотранспорта; расходы на содержание сверхлимитного автотранспорта
Согласно временной норме № 5 по обеспечению автомобильным транспортом и другими транспортными средствами судов общей юрисдикции РФ, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 26.06.2009 № 127 "О введении в действие временных норм обеспечения материально-техническими средствами судов общей юрисдикции Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, форм отчетов-заявок" (с изменениями от 21 мая 2010 г.), Кондинский районный суд при штатной численности судей 4 единицы должен быть обеспечен одной единицей транспортного средства: одним автомобилем второго класса.
Фактически в пользовании Кондинского районного суда находится одна единица транспортного средства:
1) автомобиль 3 класса ГАЗ-2217, государственный регистрационный знак У 022 СК 86, введенный в эксплуатацию 26.09.2008 г., объем двигателя – 2464куб.см., инвентарный номер 105060800000001, балансовая стоимость 413866,66 рублей.
Сверхлимитный автотранспорт в пользовании Кондинского районного суда отсутствует, расходы на содержание сверхлимитного автотранспорта не осуществляются.
Основным ведомственным документом, регламентирующим порядок содержания, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта служебного автотранспорта, является Инструкция, утвержденная приказом Судебного департамента от 30.06.2008 № 104 «Об утверждении Инструкции о порядке содержания, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта служебного автотранспорта» (далее Инструкция № 104).
В соответствии с требованиями Инструкции № 104 Кондинским районным судом закреплен служебный автомобиль ГАЗ 2217, государственный номер У022 СК 86 за водителем Юткиным Е.В. приказом от 28.05.2013 года № 16-О «О закреплении автотранспорта».
Согласно требованиям Инструкции № 104 администратором Кондинского районного суда ведутся: эксплуатационная карта транспортного средства, карточки учета работы автомобильной шины. Досрочное списание автошин не производилось.
При проверке оформления и ведения путевых листов установлено, что применяемая форма путевых листов соответствует утвержденной типовой межотраслевой форме по ОКУД 0345001, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78. Путевые листы выдаются водителям ежедневно; регистрируются в журнале учета движения путевых листов (форма по ОКУД 0345008).
В нарушение Приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008г. N 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» путевые листы оформляются с нарушениями. В путевых листах Кондинского районного суда не указан табельный номер водителя транспортного средства, в графе подпись лица, пользовавшегося автомобилем, проставлены только подписи водителя, нет подписей лиц пользующихся автомобилем. В маршрутной таблице не учтено время обеда водителя. В ходе проверки нарушения были устранены.
5. Наличие переплаты вследствие завышения норм расхода ГСМ.
Нормы списания ГСМ для автотранспорта Мегионского городского суда установлены приказом Управления Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 08 июля 2011 года №189-О «Об установлении норм расхода горюче-смазочных материалов и лимитов суточного пробега для служебного автотранспорта в районных (городских) судах и Управлении Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее по тексту - Приказ №189-О), разработаны на основании Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".
В соответствии с названными нормативными документами для автомобилей установлены следующие нормы расхода ГСМ:
Марка и модель автомобиля, государственный регистрационный знак
|
Год выпуска автотранспортного средства
|
Базовая норма на 100км. Пробега в л.
|
Повышающие коэффициенты:
|
Итого летная норма расхода топлива на 100км. пробега
|
Повышающие коэффициенты для определения нормы расхода транспорта в зимнее время
|
Зимняя норма расхода топлива
|
ГАЗ 2217
У 022 СК 86
|
2008
|
14,3
|
|
16,4 л
|
|
19л
|
При определении нормы расхода ГСМ нарушений не установлено.
Приказом 189-О кроме норм расхода ГСМ установлен лимит суточного пробега автотранспорта районных (городских) судов. Для автотранспорта Кондинского районного суда лимит суточного пробега составляет не более 100 км в сутки. При выборочной проверке суточного пробега автотранспорта установлено, что фактический суточный пробег не превышает установленный лимит и практически ежедневно составляет 60-100 км. в сутки.
Таким образом, в ходе проверки не установлено фактов переплаты ГСМ вследствие завышения установленной нормы списания ГСМ.
В целях контроля за соблюдением расхода горюче-смазочных материалов в соответствии с Приказом № 189-О, в Кондинском районном суде производится ежемесячное заснятие остатков в топливном баке, которое оформляется актом.
В ходе проверки была произведена сверка остатка бензина в баке автомобиля, и показаний спидометра служебного автомобиля с соответствующими показаниями спидометра, зафиксированными в путевом листе от 06.06.2013 года.
Остаток бензина в баке составил 20 литров, пробег 120584 километра, расхождений в показаниях не установлено.
|
