Бизнес-план на тему: «Создание заготовительного и лесопильного цеха на территории хмао с целью изготовления пиломатериалов: обрезных доски и бруса естественной влажности»

Скачать 1.08 Mb.

Название	Бизнес-план на тему: «Создание заготовительного и лесопильного цеха на территории хмао с целью изготовления пиломатериалов: обрезных доски и бруса естественной влажности»
страница	9/11
Тип	Бизнес-план

filling-form.ru > бланк доверенности > Бизнес-план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.4. Производственные мощности и их развитие.

7.4.1. Описание технологии производственного процесса

Предложенная в настоящем проекте технология по заготовке древесины и ее первичной обработке в обрезные доску и брус включает следующие этапы: $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\9.gif$
Этап I. Заготовка и вывозка древесины.

Заготовка древесины производится вручную бензомоторными пилами «Husqvarna» 560 XP. Для расчетов, в качестве сырья в настоящем бизнес-плане используются следующие параметры дерева: высота 20 м, средний диаметр 25 см (0.25 м).

Соответственно объем 1 пиловочника, подлежащего на погрузку на транспортное средство для доставки к месту распиловки составляет примерно 0.9 м³.

V (объем) = πR²h. = 3.14 (математическая постоянная) * 0.125² (квадрат радиуса)* 20 (высота дерева).

Расчетное время для спила одного дерева и очистка от ветвей составляет 20 минут, что соответствует, при восьмичасовом рабочем дне, 21.6 м³ пиловочника в расчете на 1 вальщика.

Мощность бензопилы составляет 3.5 кВт/ч.

Расход бензина марки АИ-92 составляет 494 гр./кВт.

1 литр бензина весит порядка 750 грам. Расход бензина на 1кВт/ч., составляет порядка 0.66 литра (494гр./750 гр. на л. = 0.66 л.). Расход бензина на 1 час работы бензопилы составляет порядка 2.3 литра. Суточная потребность бензина на 1 бензопилу составляет порядка 18.44 литра. При условии выработки 21.6 м³ пиловочника одним вальщиком, расход топлива на 1 м³ составляет в среднем 0,85 литра.

Расход масла составляет 10 мл./мин.

Суточная потребность масла составляет порядка 4,8 л. (0,01 л/мин * 60 мин. * 8 ч.). При условии выработки 21.6 м³ пиловочника одним вальщиком, расход масла на 1 м³ составляет в среднем 0,22 литра.

Расход топлива и масла являются прямыми издержками на данном этапе

Заготовка древесины производится на участке, расположенным в 10 км от территории деревообрабатывающего цеха. Вывоз древесины до цеха лесопиления осуществляется лесовозным транспортом с манипулятором. В качестве базы для расчетов принят тягач лесовозный 5980КФ с гидроманипулятором на шасси УРАЛ 5557.

Вывозка древесины осуществляется хлыстами¹³ на территорию деревообрабатывающего цеха, где она разгружается на площадку для распиловки бензомоторными пилами по длине с последующей подачей пиловочника в цех для переработки.

Контрольный расход топлива автомобиля УРАЛ 5557, л/100 км составляет порядка 30 л. (при скорости 40 км/ч – 27,0 л., при скорости 40 км/ч – 35,0 л.)

Грузоподъемность составляет 8.0-8.5 тонн, что соответствует примерно 11-12 м3 древесины.

Таким образом, для доставки 12 м³ древесины от места заготовки до места распиловки расход дизельного топлива составит порядка 6 литров, или 0,5 литра на 1 м³.

Этап II. Распиловка древесины на пиломатериалы.

Распиловка древесины на материалы осуществляется с помощью ленточной пилорамы «Тайга – Т 4». Производительность по необрезной доске 50 мм в смену (8 часовой рабочий день) составляет 12—15 кубических метров.

Потребляемая мощность электропривода пилорамы 15 кВт/ч, а в рабочую смену – 120 кВт. Расход электроэнергии в расчете на 1 м³ пиловочника составляет 8 кВт.
$c:\users\sap\pictures\на сайт\6\10.gif$ $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\11.gif$ $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\12.gif$
Рисунок № 7. Распиловка древесины на: доску, брус, и горбыль.

Этап III. Доставка готовой продукции.

Основной рынок сбыта является пос. Березово, расположенный в 60 км., от распиловочного цеха. Доставка осуществляется в зимнее время на грузовом автотранспорте, в летнее время арендованной баржей. Стоимость аренды транспорта отражена в постоянных расходах. Прямыми расходами является топливо. Оценка прямых затрат произведена исходя из грузоперевозки готовой продукции автомобильным транспортом на расстояние 60 км, грузоподъемность готовой продукции 12м³ на 1 рейс.

Расход топлива 30 литров дизельного топлива на 100 км. Расход топлива на 1 рейс составляет 36 литров. Расход топлива на доставку 1 м³ пиломатериала составляет 3 литра.
7.4.2. Инвестиционные и постоянные затраты, необходимые для реализации проекта
Таблица № 24. Инвестиционные затраты проекта, (м. куб.)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	ИТОГО, с НДС
1	Приобретение пилы бензиновые профессиональные Husqvarna XP	3,00	30 000,00	90 000,00
2	Приобретение дисковая пилорама "Тайга 3"	1,00	191 000,00	191 000,00
3	Заточный станок и разводное устройство б/у	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Приобретение кромкообрезной станок	1,00	90 000,00	90 000,00
5	Приобретение дополнительного комплекта оборудования	1,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО				451 000,00

Таблица № 25. Постоянные затраты, необходимые для заготовки пиловочника и производства пиломатериала, (рублей).

Статьи расходов	2012	2013	2014	ИТОГО
Аренда лесного участка	125 000	300 000	300 000	725 000
Временная аренда баржи для перевозок пиломатериалов в ПГТ. Березово	0	600 000	600 000	1 200 000
Временная аренда грузовой техники для перевозки пиломатериалов в зимний период	408 332	2 449 992	2 449 992	5 308 316
Аренда здания цеха, 300 кв. м	225 000	540 000	540 000	1 305 000
Комплект спецодежды на 4 человека	32 800	32 800	32 800	98 400
Всего:	791 132	3 922 792	1 172 800	8 636 716

Согласно Постановления Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.) вальщику леса, водителю погрузчика, занятого вождением самоходного погрузчика, возчику леса полагается следующий комплект спецодежды в расчете на 1 год:

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1

Сапоги кирзовые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы комбинированные 12 пар

Комплект одежды "Лес" по поясам

Валенки по поясам

Ниже приведена ориентировочная стоимость 1 комплекта спецодежды, реализуемого ООО "ТК Спецодежда" (http://tkspecodegda.ru)

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1000 рублей

Сапоги кирзовые с защитным подноском 1500 рублей

Рукавицы комбинированные (12 пар) 1800 рублей

Комплект одежды "Лес" 2000 рублей

Валенки 1500 рублей

Зимняя шапка 200 рублей

Защитная каска 200 рублей

Итого 8 200 рублей

7.4.3. Характеристики оборудования для производственного цеха, поставщики оборудования.
1) Ленточная пилорама «Тайга – Т 4» $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\13.gif$

Диаметр распиливаемого бревна до 1000 мм, длина бревна 6500мм, D шк.= 700 мм. Параметры ленточных пил длина/ширина - 5104/50 мм.

Электромеханический подъем пильной каретки. Пилорама является оборудованием первого и второго ряда в технологической цепочке распиловки круглого леса.

Ленточная пилорама Тайга Т-4 — предназначена для обработки самых твердых пород древесины большого диаметра — до 105 см.

Все пилорамы с электроприводом можно оснастить дополнительными опциями — электронной линейкой для точного и быстрого выставления размеров, электромеханическим приводом для самостоятельного перемещения пилорамы вдоль бревна.
2) Бензопила «Husqvarna» 560 XP $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\14.gif$

Экономичный расход топлива, пониженное количество выхлопов в соответствии с требованиями по безопасности окружающей среды.

Система AutoTune обеспечивает оптимальные рабочие характеристики двигателя и его бесперебойную, работу благодаря автоматическому электронному управлению работой карбюратора.

Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая руки и кисти пользователя от негативного воздействия.

Спецификация двигателя
Рабочий объем цилиндра, куб. см	59,8 см³
Мощность	3,5 кВт
Скорость холостого хода	2800 Скорость вращения, об./мин
Максимальная скорость	9600 Скорость вращения, об./мин
Диаметр цилиндра	46 мм
Ход цилиндра	36 мм
Объём топливного бака	0,65 л
Объем масляного бака	0,33 л
Расход топлива (г/кВт)	494 г/кВтч
Шаг цепи	.325 дюйма
Рекомендованная длина шины, мин-макс	33-60 см / 13"-24"
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах	21,3 м/с
Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), передняя/задняя рукоятка	2,7/3,2 м/с²
Звуковое давление возле уха оператора	106 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	118 дБ (A)
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	56 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	241 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	4,8 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO²)	802 г/кВтч
Масса (без режущего оборудования), кг	5,6 кг

3) Заточное и разводное устройства для пилорамы Тайга.

$c:\users\sap\pictures\на сайт\6\15.gif$ $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\16.gif$
Устройство для заточки предназначено для автоматической заточки пил ленточных пилорам. Все заточные автоматы комплектуются стойками для поддержания пилы и заточным кругом производства Лужского абразивного завода (14 А 40 СТ1 Б согласно ГОСТ 2424-83).

Технические характеристики станка для заточки ленточных пил "КЕДР"

Габаритные размеры, мм	540х280х400
Ширина затачиваемых пил, мм	25-41
Шаг затачиваемых пил,мм	22
Длина затачиваемых пил, мм	6000
Скорость вращения круга, об/мин	3000
Напряжение, В	380 / 12
Мощность Эл. двигателя привода круга, кВт	0,18
Типоразмер применяемых кругов	150 х 6 х 32
Масса, кг	21,4

Устройство разводное для ленточных пил.

Приспособления для разводки пил - предназначены для разводки зубьев ленточных пил. Разводка зуба — это расстояние, на которое зуб отклоняется по отношению к полотну пилы. Чем больше разведен зуб, тем шире пропил и тем больше требуется мощность двигателя.

Цель разводки зубьев — создание зазора для пилы в пропиле. В идеале нужно подобрать баланс, когда уменьшается трение между деревом и пилой. Тогда пила проходит по пропилу без перегрева.

Приспособление предназначено для ручной разводки и контроля величины разводки зубьев ленточных пил шириной 10-60 мм и толщиной 0,6-2 мм. Время разводки пильной ленты длиной 4 м с шагом 22 мм до 10 минут. Приспособление устанавливается на столе или специальной подставке. Величина разводки контролируется при помощи индикатора часового типа с точностью 0,01 мм. $c:\users\sap\pictures\на сайт\6\17.gif$

4) Кромкообрезной станок ЦОД–50

Станок двухпильный кромкообрезной ЦОД–450 предназначен для продольной обрезки и раскроя не обрезных досок с целью получения чистообрезных пиломатериалов. А также для обрезки горбыльной доски под вагонную, палетную заготовки, заготовку для мебельного щита, тарную дощечку, брусок, рейку и т. д.

Станок двухпильный стационарный. Одна пила устанавливается на неподвижный шпиндель, другая пила подвижна. Необходимое расстояние между пилами регулируется специальным винтовым механизмом и контролируется с помощью линейки и лазерной указки.

Конструкция станка позволяет производить распиловку материала в двух направлениях.

Перемещение пильной тележки осуществляется по станине немеханизированным способом (возможна установка автоматизированной подачи). Привод пильных дисков осуществляется от двух электродвигателей. Режущий инструмент – две дисковые пилы Ø450х50 с победитовыми напайками.

Ориентировочная производительность станка на 50 мм доске составляет 10-12м³ в смену.

Технические характеристики кромкообрезного станка ЦОД-450:

Размеры обрабатываемого материала:
толщина	10 - 80 мм.
ширина	до 700 мм.
длина	800 - 7000 мм.
Диаметр дисковых пил (2 шт.)	450 мм.
Просвет пильной рамки	100 мм.
Частота вращения пилы	3000 об/мин.
MAX расстояние между пилами	380 мм.
MIN размер выпиливаемой заготовки	20 мм.
Установленная мощность	11 кВт.
Габариты	1400/1200/8550 мм.
Средняя масса станка	800 кг.

Основные поставщики оборудования:

ООО "Станкоинструмент СПб": Адрес: 193131, Россия, Санкт-Петербург, Ивановская ул., д.30 Тел/факс: +7 (812) 327-6425, 327-6426, 327-6434 E-mail: stanok2003@inbox.ru, info@stankispb.ru	ООО «Группа Компаний СИЕНА»: Адрес: Россия, г.Брянск, Выгонический р-он, пос. Алексеевский, ул. Садовая д. 43 Телефон: (4832) 37-01-78, 37-01-71 Факс (автомат): (4832) 51-89-16, 56-24-71 Email: gk-siena@mail.ru
ООО «ПО «ДИАКОМ»: Адрес: 426039, Россия, УР, г Ижевск, ул. Новосмирновская, 28. Телефон: +7(3412) 90-73-18, Тел/факс: +7(3412) 48-33-16 E-mail: holoda@rambler.ru Сайт: tpfdiakom.ru

7.4.4. Форма амортизации и амортизационные отчисления.

Расчет амортизационных отчислений на предложенном лесопильном производстве будет производиться по линейной форме амортизации.

При применении линейного метода сумма начисленной амортизации за один месяц определяется как произведение первоначальной стоимости объекта основных средств и соответствующей нормы амортизации, которая определяется по формуле:

$c:\users\sap\pictures\на сайт\6\18.gif$

К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта;

n - срок полезного использования объекта (в месяцах).

Основная суть метода равномерного начисления амортизации состоит в том, что процесс физического износа происходит единообразно в течение этого времени.

Таблица № 26. Амортизационные отчисления по проекту.

Наименование оборудования	Срок эксплуатации оборудования, мес.	окт. 2012 год	ноя. 2012 год	дек. 2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Пилы бензиновые Husqvarna XP	120	750	750	750	9 000	9 000	20 370
Ленточная пилорама Тайга 4Т	60	3 183	3 183	3 183	38 200	38 200	85 949
Заточный станок и разводное устройство	60	500	500	500	6 000	6 000	13 560
Кромкообрезной станок	84	1 071	1 071	1 071	12 857	12 857	29 013
Дополнительный комплект оборудования	60	833	833	833	10 000	10 000	22 560
ИТОГО		6 338	6 338	6 338	76 057	76 057	171 128

7.5. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности.

Настоящий раздел заявитель заполняет самостоятельно.

7.6. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом.

Для обеспечения производственного процесса заготовительного и лесопильного процессов необходимы работники в количестве 6-ти человек, из них:

На постоянной основе:

- 2 оператора станка,

- 1 рабочий цеха;

Сезонный наем работников:

- 2 вальщика леса;

- 1 сучкоруб.

Таблица № 27. Штатное расписание.

Должность	Кол-во, чел.	Заработная плата (руб.)	Сезонные выплаты, рублей	ФОТ, рублей	Примечание
Операторы станков и рабочий цеха	3	25000		75 000	С 3 месяца проекта ежемесячно
Вальщики леса	3		90 000	90 000	Сезонно (февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь)
Итого ФОТ:	6			165 000

Таблица № 28. Затраты на персонал, рублей

Строка	окт.12	ноя.12	дек.12	2013 год	2014 год	Всего	Отчисле-ния в ПФРФ, 20%	Итого с отчислениями
Рабочий цеха		75 000	75 000	900 000	900 000	1 950 000	390 000	2 340 000
Вальщик леса	90 000		90 000	450 000	450 000	1 080 000	216 000	1 296 000
ИТОГО	90 000	75 000	165 000	1 350 000	1 350 000	3 030 000	606 000	3 636 000

7.7. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.

7.7.1. Требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует проводить очистку мест рубок от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок осуществляется:

- весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

- укладка порубочных остатков в кучи и или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывания их в измельченном состоянии по площади места рубки на расстоянии 10 метров от прилегающих лесных насаждений.

Завершение сжигания порубочных остатков до начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и собранных при весенней доочистке мест рубок производится осенью после окончания пожароопасного сезона.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

Места рубки хвойных лесов на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок превышающие 25 га должны быть разделены минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производится только на открытых местах на расстоянии:

- от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров;

- от прилегающих хвойного и смешанного лесов, соответственно 40 и 60 метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами.

7.7.2. Требования к защите лесов от вредных организмов.

На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются арендаторами этих участков на основании проекта освоения лесов.

Документированная информация, получаемая при осуществлении мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в установленном порядке представляется для внесения в государственный реестр.

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенными ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

7.7.3. Санитарные требования к использованию лесов.

При использовании лесов не допускается:

- загрязнение почвы химикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха и без привязи;

- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;

- загрязнения лесов промышленными и бытовыми отходами.

Кроме выше перечисленных, в предстоящем 10-летнем периоде должны строго выполняться профилактические и санитарные мероприятия общего характера, направленные на устранение условий, благоприятствующих размножению вредных насекомых и грибных заболеваний:

тщательная очистка мест рубок от порубочных остатков и захламленности;
уборка после рубки поврежденных экземпляров подроста, тонкомера и единичных деревьев;
соблюдение технологии лесосечных работ;
своевременное и систематическое проведение рубок ухода и санитарных рубок;
первоочередное вовлечение в рубку перестойных насаждений, особенно с наличием грибных заболеваний;
своевременное вовлечение в рубку вышедших из подсочки сосновых насаждений;
соблюдение санитарного минимума на лесоскладах.

7.7.4. Требования к воспроизводству лесов.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (часть 2 статьи 62 Лесного кодекса РФ).

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (далее - способы лесовосстановления).

Естественное лесовосстановление осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и. т. п.

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: посадкой сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

	Методические рекомендации по выполнению курсового проекта. Тема:... Цель курсового проекта – привить практические навыки по планированию, проектированию и расчету технологических процессов производства...		Бизнес-план проекта Бизнес план проекта «название» Ниокр, создание нового продукта (технологии, услуги), создание нового производства, расширение действующего производства, технического...
	Создание муниципального бизнес-инкубатора, работающего по принципу самоокупаемости «Серпуховский социально-деловой центр». Целью создания бизнес-инкубатора являлось содействие экономическому развитию города, поддержка...		Бизнес-план как основа совершенствования производства На тему: «Разработка бизнес-плана предприятия (на примере деревообрабатывающего предприятия ООО «Вест» г. Воронеж)»
	Бизнес-план проекта «Букмекерская контора» Составил: Семенов Юрий... Суть проекта: создание площадки с целью организации приема ставок на результаты спортивных и прочих событий		Как составить бизнес-план практическое пособие для начинающих Что такое бизнес-план? Бизнес план может быть толстым цветным документом с множеством таблиц и графиков, а может быть написан от руки на листке бумаги…
	Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание малого швейного предприятия»		Урок по технологии предпринимательства. (9 класс). Тема: «бизнес-планирование» Способствовать формированию понятий: бизнес-план, бизнес-планирование, составные части бизнес плана, резюме бизнес-плана
	Сведения о терминах и определениях 17 Сокращения 18 Смр и пнр проекту "Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателей усн-4/1 и усн-4/2 цеха №1, упн-1 и упн-2 цеха №2...		Рекомендации по п одготовке бизнес-плана для организации предпринимательско Бизнес-план серьезный аналитический и финансовый документ, целью которого является получение финансирования (в данном случае – государственного)....

7.4. Производственные мощности и их развитие.

7.5. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности.

7.6. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом.

7.7. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.

Похожие: