ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Список изменяющих документов
(в ред. Постановления КМ РТ от 02.12.2016 N 889)
Наименование основных мероприятий
| Исполнители
| Сроки выполнения основных мероприятий
| Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения <*>
| Значения индикаторов
| Источник финансирования
| Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
| 2013 год (базовый)
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
| 2019 год
| 2020 год
|
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
| 2019 год
| 2020 год
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| Наименование цели: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции
| Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации
|
|
|
| Энергоемкость валового регионального продукта Республики Татарстан:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МПиТ РТ <1>, МЭ РТ
| 2014 - 2020 годы
| для фактических условий, т.у.т./млн рублей
| 13,35
| 11,99
| 10,78
| 9,82
| 8,89
| 8,09
| 7,41
| 6,75
|
|
| МПиТ РТ, МЭ РТ
| 2014 - 2020 годы
| для сопоставимых условий, т.у.т./млн рублей
| 21,39
| 20,56
| 19,79
| 19,12
| 18,45
| 17,78
| 17,11
| 16,44
|
|
| МПиТ РТ, МФ РТ, МЭ РТ
| 2014 - 2020 годы
| отношение расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Татарстан, процентов
| 0,42
| 0,43
| 0,42
| 0,41
| 0,40
| 0,38
| 0,37
| 0,36
|
|
| МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Татарстан, процентов
| 0,40
| 0,42
| 0,44
| 0,46
| 0,48
| 0,50
| 0,52
| 0,54
|
|
| МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Татарстан (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), процентов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
| МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Татарстан (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Наименование задачи: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном секторе
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв. метр
| 47,18
| 47,44
| 46,40
| 45,47
| 44,56
| 43,67
| 42,79
| 41,94
|
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр
| 0,319
| 0,309
| 0,300
| 0,294
| 0,288
| 0,282
| 0,277
| 0,271
|
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на человека), куб. метров/человека
| 50,62
| 49,11
| 47,63
| 47,15
| 46,68
| 46,22
| 45,75
| 45,30
|
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на человека), куб. метров/человека
| 8,93
| 8,67
| 8,41
| 8,33
| 8,24
| 8,16
| 8,08
| 8,00
|
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на человека), куб. метров/человека
| 167,87
| 172,32
| 154,71
| 151,61
| 148,58
| 145,61
| 142,70
| 139,84
|
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. метров/кв. метр
| 4,46
| 4,51
| 4,01
| 3,93
| 3,85
| 3,77
| 3,70
| 3,62
|
|
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Татарстан и государственными учреждениями Республики Татарстан, штук
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4
| 10
| 20
|
| Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации
| Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы
| МСАиЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов
| 100
| 100
| 100
| -
| -
| -
| -
| -
| БРТ
| 886 565,5
| 686 565,5
| -
| -
| -
| -
| -
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов
| 100
| 100
| 100
| -
| -
| -
| -
| -
| доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов
| 100
| 100
| 100
| -
| -
| -
| -
| -
| ФБ
| 185 109,0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов
| 100
| 100
| 100
| -
| -
| -
| -
| -
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Татарстан, процентов
| 80
| 90
| 100
| -
| -
| -
| -
| -
| ВИ
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Модернизация систем наружного освещения
| МСАиЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на 1 кв. метр освещаемой площади, кВт.ч/кв. метр
| 13,5
| 13,4
| 13,2
| -
| -
| -
| -
| -
| БРТ
| 225 000,0
| 450 000,0
| -
| -
| -
| -
| -
| ФБ
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ВИ
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии
| МСАиЖКХ РТ, МПиТ РТ,
ОМС РТ (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями, г/кВт.ч
| 322,0
| 320,5
| 317,0
| 315,5
| 314,0
| 312,5
| 310,0
| 305,0
| БРТ
| 150 000,0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями, кг/Гкал
| 139,0
| 138,8
| 138,6
| 138,4
| 138,2
| 138,0
| 137,8
| 137,6
| ФБ
| 1 473,0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ВИ
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Наименование задачи: Создание благоприятных условий для реализации проектов в области энергосбережения и энергоэффективности
| Проведение энергетических обследований
| АКМ РТ, МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), ГБУ "УРИ ТЭР" (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| доля государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, процентов
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| БРТ
| 4 158,7
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 1 000,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2014 год
| количество проведенных экспертиз программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, регулируемых организаций Республики Татарстан на соответствие требованиям законодательства, штук
| 0
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| БРТ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 2 500,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| количество отчетов о проведении научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, штук
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| БРТ
| 3 366,3
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 31 700,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| МСАиЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
| 2014 год
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| БРТ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 43 500,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Наименование задачи: Внедрение научных разработок и инновационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| Мероприятия, осуществляемые в рамках инвестиционной (производственной) программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| МПиТ РТ, регулируемые организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| доля потерь электрической энергии:
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВИ
| 3 196 484,1
| 3 516 132,0
| 3 885 326,0
| 4 312 700,0
| 4 743 900,0
| 5 242 100,0
| 5 818 700,0
| при ее передаче по сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов
| 7,22
| 7,27
| 7,20
| 7,13
| 7,06
| 6,99
| 6,92
| 6,85
| при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов
| 8,96
| 8,86
| 8,73
| 8,64
| 8,56
| 8,47
| 8,39
| 8,30
| удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал
| 15,3
| 15,0
| 14,7
| 14,6
| 14,4
| 14,0
| 13,9
| 13,7
| доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, процентов
| 13,5
| 13,4
| 13,2
| 13,0
| 12,9
| 12,8
| 12,7
| 12,6
| МПиТ РТ, нерегулируемые организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВИ
| 75 823,3
| 14 150,0
| 6 000,0
| 8 000,0
| 12 000,0
| 5 500,0
| 4 000,0
| Наименование задачи: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| МПиТ РТ, МОиН РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| количество государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, человек
| 395
| 474
| -
| -
| 400
| 400
| 400
| 400
| БРТ
| 366,4
| 0,0
| 0,0
| 3 409,8
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 300,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Проведение международного симпозиума и специализированной выставки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), ОАО "Казанская ярмарка" (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| количество участников и посетителей программных мероприятий симпозиума и выставки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, человек
| -
| 5 122
| 6 212
| 6 833
| 7 000
| 7 000
| 7 000
| 7 000
| БРТ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 5 197,6
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Организация работы по предоставлению энергетических деклараций в специальном модуле государственной информационной системы "Энергоэффективность"
| МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
| 2014 - 2020 годы
| доля органов государственной власти и государственных учреждений Республики Татарстан, направивших энергетические декларации в специальном модуле государственной информационной системы "Энергоэффективность", процентов
| -
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| БРТ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| АКМ РТ, МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), ГБУ "УРИ ТЭР" (по согласованию)
| 2014 - 2020 годы
| количество проведенных научно-практических семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, штук
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| БРТ
| 3 955,9
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Татмедиа
|
|
|
|
|
|
|
|
| БРТ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 1 000,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| МИиС РТ, ГАУ "ИТ-парк" (по согласованию)
|
|
|
|
|
|
|
|
| БРТ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ФБ
| 1 000,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ВИ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Итого по Программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 813 302,2
| 4 666 847,5
| 3 891 326,0
| 4 329 307,4
| 4 755 900,0
| 5 247 600,0
| 5 822 700,0
| в том числе средства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджета Республики Татарстан
|
|
|
|
|
|
|
|
| БРТ
| 1 273 412,8
| 1 136 565,5
| 0,0
| 8 607,4
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| федерального бюджета, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ
| 266 582,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| внебюджетных источников, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВИ
| 3 273 307,4
| 3 530 282,0
| 3 891 326,0
| 4 320 700,0
| 4 755 900,0
| 5 247 600,0
| 5 822 700,0
|
--------------------------------
<*> Примечание: значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подлежат корректировке в соответствии с методикой расчета, утверждаемой уполномоченным федеральным органом государственной власти.
<1> Список использованных сокращений. Список использованных сокращений:
АКМ РТ - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан;
МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МИиС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" - государственное автономное учреждение "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан";
ГАУ "ИТ-парк" - государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк";
ГБУ "УРИ ТЭР" - государственное бюджетное учреждение "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан";
ОМС РТ - органы местного самоуправления Республики Татарстан;
БРТ - средства бюджета Республики Татарстан;
ФБ - планируемые к привлечению средства федерального бюджета;
ВИ - планируемые к привлечению средства внебюджетных источников. Приложение N 2
к Государственной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы" ПЕРЕЧЕНЬ 1>1> |