Об исполнении полномочий главы Администрации города Когалыма и Администрации города по решению вопросов местного значения и осуществлению прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, установленных Уставом города Когалыма
ПОДРАЗДЕЛ 1.1.
Вопросы местного значения
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета.
Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – проект бюджета) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме». В соответствии с решением Думы города Когалыма от 01.11.2012 №196-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 22.11.2012 были проведены публичные слушания по указанному проекту решения.
Проект бюджета, а также предоставляемые одновременно с ним документы, внесены на рассмотрение в Думу города Когалыма в установленные законодательством сроки.
Утвержденный бюджет города Когалыма на 2013 год (далее – бюджет города) по доходам составил 3 027 318,7 тыс. рублей.
В течение финансового года были внесены изменения в параметры бюджета города в связи с проведенными администраторами доходов анализами поступлений по ряду источников доходной части бюджета города. Также внесены корректировки по безвозмездным поступлениям на основании уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отраслевых департаментов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в связи с поступлениями целевых средств от ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и иных юридических лиц.
В результате всех принятых изменений уточненный бюджет города на 2013 год по доходам составил 4 230 889,5 тыс. рублей, что на 1 203 570,8 тыс. рублей выше первоначально утвержденного плана.
За 2013 год в бюджет города поступило доходов в размере 4 305 664,7 тыс. рублей, что составляет 142,2% от первоначального плана и 101,8% от уточненного годового плана. В сравнении с 2012 годом поступления доходов бюджета увеличились на 2,0%.
В разрезе основных доходных источников исполнение доходов от уточненного плана сложилось следующим образом:
налоговые доходы: при плане 1 561 900,4 тыс. рублей исполнение составило 1 599 351,7 тыс. рублей или 102,4%;
неналоговые доходы: при плане 365 521,8 тыс. рублей исполнение составило 378 950,5 тыс. рублей или 103,7%;
безвозмездные поступления: при плане 2 303 467,3 тыс. рублей исполнение составило 2 327 362,5 тыс. рублей или 101,0%.
Доходная часть бюджета города формируется, преимущественно, за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов. В общем объеме поступивших в 2013 году доходов удельный вес налоговых доходов составил 37,1% (за 2012 год – 34,9%), безвозмездных поступлений - 54,1% (за 2012 год - 57,2%).
Доходы бюджета города Когалыма
2012 – 2013 годы
Общий объем расходов бюджета города в 2013 году при плане 4 516 296,8 тыс. рублей составил 4 202 805,5 тыс. рублей или 93,1% годового плана, в сравнении с 2012 годом расходы бюджета города уменьшились на 1,2%.
Исполнение бюджета города осуществляется с учетом приоритетного финансирования социальной сферы, обеспечения безусловного соответствия обязательств, принимаемых к оплате за счет бюджетных средств, запланированным объемам ассигнований по соответствующим расходам бюджета, обеспечения прозрачности и публичности бюджета города, в том числе процедур закупок товаров и услуг для муниципальных нужд.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления города Когалыма по вопросам местного значения, предусмотренные в бюджете города, за 2013 год исполнены своевременно в полном объеме.
Основными направлениями развития социальной сферы города в отчетном периоде стали:
- модернизация социальных услуг в области образования и здравоохранения в соответствии с приоритетными задачами по реализации национальных проектов;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение единства культурного пространства и культурных ценностей широким слоям населения города.
Расходы бюджета 2013 года в разрезе разделов функциональной классификации по удельному весу распределились следующим образом:
на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной поддержки населения) направлено 2 650 472,3 тыс. рублей, что составило 63,1% от общего объема расходов бюджета города (за 2012 год - 2 682 531,7 тыс. рублей или 63,1%). В сравнении с 2012 годом, расходы на социальную сферу уменьшились на 1,2%.
на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства из бюджета города направлено 666 718,1 тыс. рублей или 15,9% общего объема расходов бюджета города (за 2012 год - 853 153,4 тыс. рублей или 20,0%). В сравнении с 2012 годом расходы уменьшились на 21,9%.
оставшаяся часть в размере 885 615,1 тыс. рублей или 21,0% распределена в расходной части бюджета между разделами «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Охрана окружающей среды» и «Средства массовой информации» (за 2012 год - 718 618,0 тыс. рублей или 16,9%). В сравнении с 2012 годом расходы увеличились на 23,2%.
Расходы бюджета города по удельному весу
Что касается отдельных расходов бюджета города Когалыма в 2013 году:
а) На охрану окружающей среды расходы исполнены в сумме 3 480,0 тыс. рублей на целевую программу «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов с биотермической ямой на 2012-2013 годы». В 2012 году исполнение по данному разделу составило 538,6 тыс. рублей на создание и восполнение материальных запасов для борьбы с природными пожарами на территории муниципального образования;
б) На развитие массового спорта расходы в 2013 году составили 238 368,0 тыс. рублей, рост 14,6% к аналогичным расходам за 2012 год (207 994,6 тыс. рублей);
в) На реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Когалыме за 2013 год направлено 39 533,5 тыс. рублей, в сравнении с расходами на аналогичные мероприятия за 2012 год уменьшение на 14,3% (46 140,6 тыс. рублей);
г) В 2013 году инвестиции в основные средства составили 782 710,7 тыс. рублей, расходы снизились на 21,7% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года (999 462,6 тыс. рублей), расходы на приобретение квартир в 2013 году составили 413 398,0 тыс. рублей, что на 10,4% меньше чем в 2012 году (461 202,6 тыс. рублей);
Инвестиции бюджета города в основные средства
д) Расходы бюджета города на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2013 году составили 4 765,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 1 663,3 тыс. рублей) или уменьшение на 30,1% к аналогичным расходам 2012 года – 6 818,1 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета автономного округа – 3 779,3 тыс. рублей).
Определение параметров бюджета города по уровню дефицита бюджета осуществлялось исходя из возможных источников финансирования, а также из необходимости соблюдения сбалансированности бюджета города. По итогам работы за 2013 год бюджет города исполнен с профицитом в размере 102 859,2 тыс. рублей.
|
