87. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Правительства Российской Федерации актуальной информацией о ходе реализации государственной программы.
88. В месячный срок до дня рассмотрения Доклада в Правительстве Российской Федерации ответственный исполнитель в соответствии с пунктом 36 Порядка направляет соответствующие материалы в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России. Указанные материалы должны содержать:
результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;
информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;
информацию об использовании средств бюджетов государственных фондов Российской Федерации;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:
описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы;
перечень запланированных, но недостигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;
сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) на конец года (указываются по форме таблицы 23 приложения к настоящим Методическим указаниям). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ), реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, указываются:
запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета и иных средств на текущий год;
фактические расходы на дату представления Доклада;
предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета и иных средств с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.
Данные об использовании средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы представляются ответственным исполнителем по форме таблицы 20 приложения к настоящим Методическим указаниям.
Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета представляются ответственным исполнителем по форме таблицы 20а приложения к настоящим Методическим указаниям.
В рамках анализа факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, представляется перечень указанных факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий программы.
Аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов представляется по форме таблицы 14 приложения к настоящим Методическим указаниям.
Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости ее корректировки.
89. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);
дату составления отчета (доклада);
должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем федерального органа исполнительной власти - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.
90. Подготовка годового отчета производится в соответствии с пунктом 31 Порядка с использованием портала государственных программ. IX. Управление, контроль реализации и оценка эффективности
государственной программы 91. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела VI Порядка.
92. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой.
93. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени исполнения плана реализации государственной программы (подпрограммы) проводятся:
сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий и федеральных целевых программ плана-графика реализации государственной программы с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
94. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям следует с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий и федеральных целевых программ представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы. Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Российской Федерации Таблица 1 СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, федеральных
целевых программ (подпрограмм федеральных
целевых программ) и их значениях
N п/п
| Наименование показателя (индикатора)
| Единица измерения
| Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.))
| Значения показателей
| 2 года, предшествующие отчетному году
| отчетный год <1>
| текущий год (план) <2>
| очередной год (план) <3>
| первый год планового периода (план) <4>
| ...
| план
| факт
| план
| факт
| план
| факт
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| Государственная программа
| 1
| Показатель (индикатор)
|
| x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ...
| ...
|
| x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подпрограмма 1
|
| Показатель (индикатор)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ...
| ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральная целевая программа 1
|
| Показатель (индикатор)
|
| x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ...
| ...
|
| x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4>3>2>1> |