17. Деятельность по осуществлению функций главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций, а также полномочия главного администратора и администратора доходов федерального бюджета, главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в сфере ведения Службы
Сведения по исполнению доходной и расходной части федерального бюджета являются предварительными и будут уточнены по итогам сдачи годовой бюджетной отчетности. Информация в части анализа показателей деятельности подведомственных Роскомнадзору предприятий будет сформирована по итогам сдачи предприятиями годовой бухгалтерской отчетности.
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уточненной росписью расходов на 2015 год предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 10 000,28 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств составляют 10 000,28 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2016:
исполнено через лицевые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета 9 993,48 млн. рублей, что составляет 99,93% от уточненной бюджетной росписи;
принято обязательств в количестве 9 377 государственных контрактов/договоров на сумму 1 616,35 млн. рублей, что составляет 99,78% от общего объема выделенных средств, подлежащих контрактации.
Доходы
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2015 году обеспечено поступление доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в объеме 27 656 341,4 тыс. рублей, в том числе:
в федеральный бюджет – 27 328 454,9 тыс. рублей;
в бюджеты субъектов Российской Федерации – 83 751,9 тыс. рублей;
в местные бюджеты – 244 134,6 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета Роскомнадзора формируется за счет поступлений государственной пошлины за выдачу лицензий в сфере услуг связи, телерадиовещания, выдачи разрешений на судовые радиостанции, платы за использование на территории Российской Федерации радиочастотного спектра, оплаты предмета торгов на получение лицензии на оказание услуг связи, единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот, государственной пошлины за регистрацию средств массовой информации.
Итоги формирования доходной части бюджета Роскомнадзора представлены в таблице 12.
Таблица 12
Наименование доходов
|
Код бюджетной классификации доходов
|
Прогноз
(тыс. рублей)
|
Фактическое поступление
(тыс. рублей)
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
|
096 1 08 07081 01 0000 110
|
55 634,5
|
51 880,2
|
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
|
096 1 08 07200 01 0000 110
|
19 369,0
|
18 033,1
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий
|
096 1 11 07011 01 6000 120
|
598 900,0
|
598 900,0
|
Плата пользователей радиочастотным спектром
|
096 1 13 01110 01 6000 130
|
19 436 572,3
|
20 060 604,6
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета
|
096 1 13 01991 01 6000 130
|
6 556 724,0
|
6 564 036,2
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества
|
096 1 13 02061 01 6000 130
|
3 613,4
|
3 373,0
|
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета
|
096 1 13 02991 01 6000 130
|
800,0
|
1 418,2
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
096 1 14 02013 01 6000 410
|
2,8
|
3,2
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
|
096 1 14 02013 01 6000 440
|
17,6
|
99,3
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета
|
096 1 16 23011 01
6000 140
|
278,0
|
305,7
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета
|
096 1 16 23012 01
6000 140
|
0
|
0
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации
|
096 1 16 33010 01
6000 140
|
46,6
|
132,3
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет
|
096 1 16 90010 01 6000 140
|
0
|
0
|
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
|
096 1 17 05010 01 6000 180
|
0
|
0
|
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
|
096 2 18 01030 01 0000 180
|
29 467,7
|
29 669,1
|
Итого по федеральному бюджету:
|
|
26 701 425,9
|
27 328 454,9
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
|
096 1 08 07130 01 1000 110
|
46 760,0
|
54 107,5
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты субъектов
|
096 1 16 90020 02 0000 140
|
0
|
30 309,1
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов
|
096 1 16 90040 04 0000 140
|
0
|
236 980,4
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
|
096 1 16 90040 11 0000 140
|
0
|
6 409,5
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
|
096 1 16 90050 05 0000 140
|
0
|
80,0
|
Итого по бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам:
|
|
46 760,0
|
327 886,5
|
ВСЕГО:
|
|
26 748 185,9
|
27 656 341,4
|
Значительную часть в общем объеме доходов составляют доходы по плате пользователей радиочастотным спектром 20 060 604,6 тыс. рублей, что составляет 73,41 % к общей сумме доходов федерального бюджета, а также доходы от оплаты победителями предмета торгов на получение лицензии на оказание услуг связи 6 282 784,0 тыс. рублей, что составляет 22,98 % к общей сумме доходов федерального бюджета.
Также в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2012 № 25 «О выделении конкретных радиочастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взимании единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Роскомнадзором проведены конкурсы на получение права осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот. По результатам проведенных конкурсов в 2015 году в доход федерального бюджета поступила единовременная плата в сумме 281 252,2 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» по итогам работы подведомственных предприятий в 2014 году, определена часть чистой прибыли для перечисления в федеральный бюджет в объеме 25 %. В федеральный бюджет в 2015 году подведомственными предприятиями Роскомнадзора перечислено 598 900,0 тыс. рублей.
Общий прогнозный уровень доходов, учтенный при формировании федерального бюджета 2015 года, превышен на 2,35%. Превышение плановых показателей произошло в основном за счет выделения и перераспределения полос радиочастот для радиотехнологий сотовой связи на территории Российской Федерации; компенсаций затрат федерального бюджета за счет возвратов дебиторской задолженности прошлых лет внебюджетными фондами Российской Федерации; поступления доходов от реализации металлического лома и иных материальных ценностей, полученных в результате разборки и списания основных средств; поступления доходов от возмещения ущерба по обязательному страхованию гражданской ответственности; поступления доходов по штрафам за нарушение законодательства в сфере закупок.
На постоянной основе проводится работа с пользователями радиочастотным спектром по разъяснению требований действующего законодательства Российской Федерации об обязанности внесения палаты за использование радиочастотного спектра на территории России.
Расходы.
Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утверждены расходы федерального бюджета на 2015 год по главе 096 «Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» в сумме 11 120,94 млн. рублей. Федеральными законами от 20.04.2015 № 93-ФЗ и от 28.11.2015 № 329-ФЗ утверждены расходы на 2015 год в сумме 9 649,30 млн. рублей.
В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись объем бюджетных ассигнований Роскомнадзора на конец 2015 года составил 10 000,28 млн. рублей.
Ведомственная структура бюджета 2015 года – программная. Основной объем бюджетных средств Роскомнадзора включает в себя ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313.
В рамках программы Роскомнадзором реализуются основные мероприятия «Развитие национальных информационных ресурсов» подпрограммы 2 «Информационная среда» (бюджетные ассигнования на 2015 год 13,77 млн. рублей), и основное мероприятие «Контроль и надзор» подпрограммы 3 «Безопасность в информационном обществе» (бюджетные ассигнования на 2014 год 9 942,15 млн. рублей).
По состоянию на 1 января 2016 года исполнено через лицевые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета 9 949,50 млн. рублей, что составляет 99,94 % от утвержденных на год ассигнований.
Итоги исполнения бюджетных ассигнований по предварительной информации представлены в таблице 13.
Таблица 13
Наименование расходов
|
Уточненная роспись расходов федераль-ного бюджета (тыс. рублей)
|
Лимиты бюджетных обязательств (тыс. рублей)
|
Кассовый расход
(тыс. рублей)
|
Про-цент кассо-вого испол-нения к лими-там бюд-жетных обяза-тельств
|
Остаток средств на счетах
(тыс. рублей)
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию (Центральный аппарат)
|
187 066,60
|
187 066,60
|
187 066,60
|
100,00
|
0,00
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию (Территориальные органы)
|
1 414 947,70
|
1 414 947,70
|
1414917.89
|
100,00
|
29.81
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
|
45 666,20
|
45 666,20
|
44 536,93
|
97,53
|
1 129,27
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
1 164 086,50
|
1 164 086,50
|
1 159 683,66
|
99,62
|
4 402,84
|
Иные выплаты населению
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
100,00
|
0,00
|
Иные бюджетные ассигнования (ВР 800)
|
16 197,90
|
16 197,90
|
15 859,99
|
97,91
|
337,91
|
Специальные объекты
|
1 624,50
|
1 624,50
|
1 585,06
|
97,57
|
39,44
|
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
|
112,10
|
112,10
|
109,04
|
97,27
|
3,06
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
|
4 783,40
|
4 783,40
|
4 264,74
|
89,16
|
518,66
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
|
64,60
|
64,60
|
64,51
|
99,86
|
0,09
|
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных
|
13 768,70
|
13 768,70
|
13 768,70
|
100,00
|
0,00
|
Субсидия радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций
|
6 587 610,50
|
6 587 610,50
|
6 587 610,50
|
100,00
|
0,00
|
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию «Главный радиочастотный центр» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по образованию позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения и проверкой соответствия судовых радиостанций требованиям международных договоров Российской Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в области связи
|
82 080,00
|
82 080,00
|
82 080,00
|
100,00
|
0,00
|
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы «Безопасность в информационном обществе» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
|
438 820,0
|
438 820,0
|
438 796,73
|
99,99
|
23,27
|
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти»
|
14 746,50
|
14 746,50
|
14 406,00
|
97,69
|
340,50
|
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих
|
694,80
|
694,80
|
686,97
|
98,87
|
7,83
|
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы
|
27 990,10
|
27 990,10
|
27 990,10
|
100,00
|
0,00
|
ИТОГО:
|
10 000 278,60
|
10 000 278,60
|
9 993 445,92
|
99,93
|
6 832.68
|
Исходя из экономического содержания, наибольший удельный вес (73,5 %) в общем объеме бюджетных ассигнований в федерального бюджета Роскомнадзора занимает субсидия радиочастотной службы на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций.
Субсидия обеспечивает выполнение основной задачи радиочастотной службы - проведение радиоконтроля и осуществление организационных и технических мер по обеспечению надлежащего использования радиочастот или радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения на территории Российской Федерации.
|
