1. Наименование федеральной целевой программы
Скачать 0.91 Mb.
|
5. На 2008 год заключено 8 211 государственных контрактов (соглашений) на сумму 830 686 422,8 тыс. рублей – 96,5% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:ГКВ – 1 299 контрактов на сумму 641 629 643,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 960 контрактов на сумму 141 368 642,1 тыс. рублей – 101,3% от годового объема бюджетных инвестиций; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 65 соглашений на сумму 51 910 682,0 тыс. рублей - 100% от годового объема субсидий);НИОКР – 903 контракта на сумму 4 436 554,9 тыс. рублей;«прочие нужды» - 4 993 контракта на сумму 184 620 224,4 тыс. рублей.Стоимость работ, выполняемых в 2008 году, по 1 533 переходящим контрактам прошлых лет составляет 121 034 149,8 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2008 г. 6 678 контрактам составляет 709 652 273,0 тыс. рублей, в том числе по 922 контрактам длительностью более одного года – 28 290 802,7 тыс. рублей. 6. Финансирование мероприятий программы в 2008 годуОбъем финансирования в 2008 году за счет средств федерального бюджета составляет 259 288 563,6 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 191 425 211,8 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 139 514 529,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 51 910 682,0 тыс. рублей), НИОКР – 373 354,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 67 489 997,3 тыс. рублей.Здесь и далее в отчете объемы финансирования Программы из федерального бюджета приняты в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2007 № 1965-р с учетом распоряжений Правительства РФ от 07.02.2008 №134-р, от 15.07.2008 №1017-р, от 18.08.2008 № 1220-р, от 13.10.2008 № 1481-р, от 18.12.2008 № 1889-р, от 23.12.2008 № 1903-р, а также с учетом перераспределения средств между 2008 и 2009 гг. в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 г. № 204 ФЗ и лимитов бюджетных обязательств на 2008 год, доведенных казначейскими уведомлениеми (в том числе остаток средств, не освоенных в 2007 году, и перешедший на 2008 год). За 2008 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют 257 842 978,4 тыс. рублей – 99,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 190 251 746,6 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 138 341 064,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 51 910 682,0 тыс. рублей), НИОКР – 357 551,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 67 233 680,6 тыс. рублей.7. Объем софинансирования в 2008 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 207 095 400,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 104 554 400,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 102 541 000,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 394 731 000,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 390 873 500,0 тыс. рублей; НИОКР – 3 857 500,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). Привлечено софинансирование за 2008 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 215 283 892,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 98 084 359,1 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 117 199 532,9 тыс. рублей) - 104% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 322 456 312,0 тыс. рублей (капитальные вложения - 320 427 501,5 тыс. рублей; НИОКР – 2 028 810,5 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 81,7% от запланированного. Копии форм государственной статистической отчетности 1-ФП за 2008 год, направляемых в Росстат, прилагаются (Сведения носят характер ожидаемого выполнения. Срок представления данной отчетности в Росстат - 9 февраля 2009 года). Данные о целевом использовании и объемах средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников и направлениям финансирования подпрограмм за январь- декабрь 2008 года представлены в формах № 2,3 и № 4-НИОКР Приложения и отчетах о ходе реализации соответствующих подпрограмм. Следует отметить, что представление отчета по федеральной целевой программе за год (внебюджетные средства) в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих в дальнейшем уточнения. 8. Выполнение целевых индикаторов и показателей в 2008 году. Данные о достижении целевых индикаторов и показателей по подпрограммам приведены в прилагаемых формах государственной статистической отчетности 1-ФП (индикаторы), направляемых в Росстат) и носят характер ожидаемого выполнения. Срок представления данной отчетности в Росстат - 4 февраля 2009 года. Сведения о выполнении целевых показателей и индикаторов в настоящем отчете приведены в соответствии с поквартальной разбивкой на 2008 год, находящейся на согласовании в Минэкономразвития России (письмо Минтранса России от 25 июня 2008 года № АМ-15/4726). На 2008 год к выполнению запланировано 24 целевых индикатора и показателя. Из запланированных на январь-декабрь показателей не выполнен 1 показатель по подпрограмме «Внутренние водные пути», выполнены не в полном объеме 1 показатель по подпрограмме «Железнодорожный транспорт», 2 показателя по подпрограмме «Морской транспорт».
9. Основные итоги реализации программы за 2008 год: По подпрограмме «Железнодорожный транспорт». Фактические кассовые расходы за 2008 год за счет всех источников финансирования составили 221 868,6 млн. рублей или 102,9% к годовому заданию подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 847,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации – 1 518,9 млн. рублей, из внебюджетных источников – 218 502,6 млн. рублей. По направлению «Капитальные вложения»: За отчетный период по мероприятиям задачи развития инфраструктуры железных дорог выполнение составило 106 592,4 млн. рублей, или 104,9 % от годового объема. На финансирование объектов реконструкции и строительства искусственных сооружений направлено 36 286,2 млн. рублей, что составило 88,4 % от годового значения, предусмотренного подпрограммой. За отчетный период введены в эксплуатацию: тоннель № 1 на участке Туапсе – Адлер Северо-Кавказской железной дороги; Коршуновский тоннель на участке Вихоревка – Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги; виадук на 1427 км 1 пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской железной дороги; мост через реку Онон на 6444 км участка Карымская – Забайкальск Забайкальской железной дороги; мост через реку Волга на 896 км участка Инза – Чишмы Куйбышевской железной дороги; мост через реку Сим на 1749 км участка Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги; мост через реку Дон на 670 км нечетного пути участка Лиски – Россошь и 162 км четного пути участка Валуйки – Лиски Юго-Восточной ж.д.; железнодорожный путепровод на 4 км ПК5 участка Москва – Петушки Московской железной дороги; мост на 125 км участка Угловая – Находка Дальневосточной железной дороги. В текущем году продолжается строительство и реконструкция тоннелей: Лагар-Аульского – основные работы выполнены. В 2009 году необходимо завершить работы по проходке штольни (на 01.01.2009 выполнено 88%) и покраске тоннеля (готовность объекта – 95%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году. Крольского – завершены работы по проходке тоннеля, монументальному оформлению обоих порталов и устройству глубокого дренажа на Восточном портале. Манского – выполнены работы по устройству выемок Восточного и Западного порталов, ложи для тоннельно-проходческого комплекса. Уложено 6 км пути на подходе. Проходка тоннеля не начиналась. Нанхчульского – основные работы по реконструкции тоннеля выполнены. Ввод в эксплуатацию в 2009 году. Навагинского – завершена проходка однопутного тоннеля, выполнена постоянная обделка, построен железнодорожный мост через р. Пшиш, выполнены земляные работы на подходах. Завершаются работы по укладке верхнего строения пути, обустройству контактной сети, автоблокировки и связи. Ввод в эксплуатацию в 2009 году. Большого Новороссийского – основные работы по строительству нового однопутного тоннеля длиной 1627,8 м с дренажной штольней и железнодорожным мостом на Южном портале выполнены. Завершаются работы по укладке верхнего строения пути, устройству СЦБ и связи на перегоне Тоннельная – Гайдук (готовность объекта – 90%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году. После ввода в эксплуатацию начнется реконструкция существующего двухпутного тоннеля в однопутный. Малого Новороссийского – выполнены работы по устройству постоянной обделки, подпорной стенки на Северном портале. Ведутся работы по устройству выемок у Северного и Южного порталов, водоотводных лотков в тоннеле, строительству путепровода у Северного портала (готовность объекта – 85%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году. Продолжается реконструкция и строительство мостов, виадуков и путепроводов. Наиболее важными и крупными объектами являются: мост через реку Амур у г. Хабаровска – выполнен монтаж металлических пролетных строений, подготовлено земляное полотно подходов (98%). Ввод в эксплуатацию в 2009 году. мост через реку Зея на участке Сковородино – Белогорск – произведена замена всех 10 пролетных строений, продолжаются работы по переустройству и усилению опор. Все основные работы проводились при движении поездов с предоставлением «окон». мост через реку Чуна на 124 км участка Тайшет – Лена Восточно-Сибирской железной дороги –по I очереди, предусматривающей строительство нового моста, смонтированы все пролетные строения, уложены плиты безбалластного мостового перекрытия (БМП), по II очереди, предусматривающей реконструкцию существующего моста, заменены 2 пролетных строения длиной 55 м, третье пролетное строение длиной 55 м собрано на временных опорах. Ввод в эксплуатацию в 2009 году. Мероприятия в рамках комплексного проекта «Кузбасс – Азово-Черноморский транспортный узел». За 2008 год выполнены работы на сумму 6 374,6 млн. рублей. Введено: 0,3 км двухпутной вставки на перегоне Умет Камышинский – Лебяжье; 13,65 км приемо-отправочных путей на станциях Гумрак, Кинель, Зубова Поляна, Подбельская, Шингак- Куль, Алтайская; 32 комплекта стрелок, оборудованных электрической централизацией; фидерные линии на ст. Краснодар – Сортировочный; служебно-бытовое здание локомотивного депо на станции им. М.Горького, единый диспетчерский центр управления перевозками Южно-Уральской железной дороги в г. Челябинске; пусковой комплекс по реконструкции парка приема станции Алтайская и ряд других объектов. Мероприятия в рамках комплексного проекта «Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел» За 2008 год выполнение составило 7 038,5 млн. рублей. В рамках проекта введено 20,86 км станционных путей, оборудовано электрической централизацией 45 новых стрелочных переводов, 52 км перегона Хребтовая - Усть-Илимск оборудовано устройствами автоблокировки. Введен объект «КСАУ-СП четной системы станции Иркутск - Сортировочный». Введены в эксплуатацию устройства системы централизации и блокировки (СЦБ) на участке Междуреченск – Бельсу Красноярской железной дороги. Мероприятия в рамках комплексного проекта «Кузбасс – Северо-Запад» За 2008 г. профинансированы работы на сумму 8 126,3 млн. рублей. Введены в эксплуатацию 30,06 км приемо-отправочных путей на станциях узла Волховстрой, Балезино, Пиняги, Антропово, Брантовка, Пуршево, Чепца, Пермь-Сортировочная, Баженово и др., оборудовано электрической централизацией 125 комплектов стрелок. В 2008 году обеспечен ввод следующих крупных объектов: первого пускового комплекса железнодорожного узла Волховстрой; второго главного пути с электрификацией на участке Санкт-Петербург-Ладожский – Горы. Мероприятия по электрификации участка Сызрань – Сенная. Реализация проекта осуществляется за счет средств ОАО «РЖД». В 2008 году на финансирование проекта направлено 11 593,5 млн. рублей. Введен в эксплуатацию электрифицированный участок Сызрань – Сенная протяженностью 178,9 км. Мероприятия по комплексной реконструкции участка Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла В отчетном периоде проект профинансирован в объеме 5 751,4 млн. рублей. В 2008 году введены в эксплуатацию 46,94 км вторых путей на перегонах Мелиоративный – Семичная (11,84 км), Семичная – Ремонтная (20,9 км), Кирпильский – Величковка (14,2 км). Мероприятия по реконструкции Сахалинской железной дороги. В 2008 году объем внебюджетных средств (ОАО «РЖД») по паспорту подпрограммы «Железнодорожный транспорт» составлял 1 639,0 млн. рублей. Фактические расходы за отчетный период составили 1 311,7 млн. рублей (80% от предусмотренного подпрограммой). В 2008 году введены в эксплуатацию следующие объекты: мост на 144 км участка Корсаков-Арсентьевка; мост на 258 км линии Корсаков-Ноглики; мост на 468 км участка Победино-Тымовск; мост на 490 км участка Победино-Тымовск; 21 стрелочный перевод на станции Тымовск, оборудованные электрической централизацией; обходные пути на 118-119 км перегона Чехов-Новоселово линии Шахта-Ильинск и на 119-120 км линии Шахта-Ильинск; 1 очередь железнодорожного тоннеля № 21 линии Шахта-Ильинск. Мероприятия по строительству первого пускового комплекса Томмот – Кердем железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия). Кассовые расходы в 2008 году составили 2 922,7 млн. рублей (100,8% от предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств федерального бюджета – 578,9 млн. рублей, средств Республики Саха (Якутия) – 1 343,8 млн. рублей, внебюджетных средств – 1 000,0 млн. рублей. За 2008 год выполнены земляные работы под укладку верхнего строения пути, завершено строительство искусственных сооружений до 592 км трассы, в том числе 12 мостов и 22 водопропускных труб, выполнена укладка 43,8 км верхнего строения пути, включая мостовой переход на правый берег р. Амга. Финансирование проекта за счет средств федерального бюджета осуществлялось в объеме согласно перечню строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 1965-р). Средства федерального бюджета в объеме 21,1 млн. рублей направлены на финансирование мероприятий по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия). Мероприятия по строительству второго пускового комплекса Кердем – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия) В 2008 году финансирование проекта не осуществлялось. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 553 для продолжения строительства железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск предусмотрена реализация пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) с обеспечением ввода в 2013 году. Средства федерального бюджета в объеме 957,6 млн. рублей, предусмотренные подпрограммой на финансирование мероприятий по строительству второго пускового комплекса Кердем – Якутск (Нижний Бестях), направлены на реализацию проекта строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Мероприятия по строительству совмещенного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска Финансирование мероприятий за отчетный период не осуществлялось. В связи с тем, что проект строительства совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, был разработан в 2007 году, средства федерального бюджета в объеме 160,0 млн. рублей направлены на финансирование мероприятий по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Мероприятия по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия) Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 553 «О мерах по продолжению строительства железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск» Росжелдором предложено включить в федеральную целевую программу мероприятия по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. За отчетные период кассовые расходы на реализацию мероприятий составили 1 138,7 млн. рублей (федеральный бюджет). Средства субъекта Российской Федерации перечислены заказчику-застройщику и будут освоены в 2009 году. Мероприятия по переустройству участка железнодорожной линии Известковая – Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС. Фактические расходы за отчетный период составили 205,9 млн. рублей, в том числе 119,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 86,0 млн. рублей – средства внебюджетных источников. За отчетный период произведены работы по демонтажу существующих железнодорожных мостов и разборке верхнего строения пути. Средства федерального бюджета в объеме 56,1 млн. рублей в качестве экономии возвращены в федеральный бюджет. Мероприятия по строительству нового железнодорожного участка Яйва – Соликамск Свердловской железной дороги в обход района техногенной аварии За 2008 год профинансировано 2 395,4 млн. рублей (79,8% от предусмотренного подпрограммой). За отчетный период заключены договоры на проектно-изыскательские работы, оформление земельного участка и исходно-разрешительной документации, проведение строительно-монтажных работ. Трасса согласована на всех участках строящейся линии. Изыскательские работы в стадии «Проектная документация» закончены, подготовлена рабочая документация. Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на утверждаемую техническую часть проекта. Продолжены строительно-монтажные работы по подготовке территории под строительство железной дороги, устройству земляного полотна и сооружению притрассовой автодороги (45,2 км). Обновление подвижного состава осуществляется за счет средств ОАО «РЖД». За отчетный период профинансировано по заключенным договорам поставок 81 345,4 млн. рублей (139,0% от предусмотренного подпрограммой). Опережающими темпами осуществляется приобретение моторвагонного подвижного состава (185,2%) и пассажирских вагонов локомотивной тяги (156,9%). Темпы закупок парка грузовых вагонов и локомотивов составляют 117,2% и 127,4 % соответственно. За 2008 год ОАО «РЖД» приобретено 461 локомотив, что составляет 115,3 % запланированного объема закупки; 10 492 грузовых вагона – 141,4%; 1 089 пассажирских вагонов локомотивной тяги – 149,2 %; 809 единиц моторвагонного подвижного состава – 110,7 %. Средства внебюджетных источников, направленные на модернизацию подвижного состава, составили 13 991,7 млн. рублей или 67,5% годового объема запланированных средств. Произведена модернизация: 288 локомотивов, что составляет 57,8 % от запланированного объема; 16 463 грузовых вагона (в том числе 2 336 универсальных платформ – наращивание бортов) – 347,3 % от запланированного объема; 74 пассажирских вагонов (капитально-восстановительный ремонт) – 27,0% от запланированного объема; 184 секций моторвагонного подвижного состава – 153,3 % от запланированного объема. Кроме того: В 2008 г. заключен договор на реконструкцию вокзала в г. Саранск за счет средств бюджета Республики Мордовия на сумму 70,1 млн. рублей. Заключен договор на проведение реконструкции остановочного пункта «Косино» Московской железной дороги для приема скоростных электропоездов «Спутник» за счет средств Правительства г. Москвы с объемом финансирования 80,0 млн. рублей. Финансирование за отчетный период составило 76,0 млн. рублей (95,0%). Объект введен в эксплуатацию. За счет средств внебюджетных источников в 2008 году финансировались мероприятия по развитию станций, удлинению путей и строительству дополнительных главных путей (присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования ОАО «РЖД») и мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов (за счет средств ЖАСО). За 2008 год заключено договоров на присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования на сумму 734,3 млн. руб., фактический объем финансирования – 608,3 млн. руб. (82,8%). Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов за счет средств ЖАСО составило 220,4 млн. рублей, или 92,5% суммы, предусмотренной на 2008 год. По направлению «НИОКР»: За 2008 год фактические расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составили 1 836,5 млн. рублей (49,3 % от предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,6 млн. рублей, внебюджетных источников – 1 826,9 млн. рублей. Мероприятия по реорганизации и развитию отечественного локомотиво- и вагоностроения, организации ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава За 2008 год по данному разделу профинансированы работы на сумму 399,5 млн. рублей, что составляет 46,4% общего объема средств, предусмотренных подпрограммой. Практическая реализация работ по внедрению спутниковых технологий в 2008 году осуществлялась в рамках Комплексного научно-технического проекта "Создание современных систем управления движением поездов и обеспечения безопасности движения (КНП-5)". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года n 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных... | | Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического... |
| Настоящий конкурс проводится в целях реализации следующих мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы... |  | «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной... |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет... | | Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «жилище» на 2011 – 2015 годы |
| «Русский язык» на 2016-2020 годы проводится в соответствии с федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016-2020 годы, утвержденной... | | «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и долгосрочной целевой программы «Обеспечение... |
| Список молодых семей участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015... | | «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» |