Расходы по обычным видам деятельности с учетом амортизационных отчислений за 2015 год составили 3 107 247 тыс.руб., что больше фактических расходов 2014 г. на 21 350 тыс.руб.
Прямые затраты в 2015 году составили 1 229 749 тыс.руб. (39,6 % в общих расходах), что на 62 560 тыс.руб. меньше фактических расходов 2014 года, в том числе, за счет услуг российских компаний, относящихся к технологическому процессу оказания услуг связи – на 57 811 тыс.руб.услуг.
Прочие производственные затраты в 2015 году составили 1 376 345 тыс.руб. (44,3 % в общих расходах), что больше расходов 2014 года на 24 068 тыс.руб., в том числе по услугам сторонних организаций – на 19 698 тыс.руб., по материальным затратам – на 4 600 тыс.руб. и др.
Отчет по капитальным вложениям за 2013-2015 г.г.
Cведения о направлениях капитальных вложений, структура в разрезе инвестиционных проектов, динамика капитальных вложений за 2013-2015 г.г., тыс.руб.
Наименование показателя
|
2015
|
2014
|
2 013
|
Темп изменения показателей 2015/2014 (в %)
|
ИТОГО
|
318 0253
|
352 8204
|
305 6165
|
-9,9
|
Строительство ШПД
|
5 576
|
-1 793
|
41 437
|
-411,0
|
NeoCentel
|
5 576
|
-1 793
|
41 437
|
-411,0
|
Последняя миля для КК (развитие В2В)
|
152 464
|
173 832
|
122 569
|
-12,3
|
Создание инфраструктуры доступа для корпоративных клиентов, в т.ч.
|
152 464
|
173 832
|
122 569
|
-12,3
|
Клиентские проекты
|
97 393
|
114 932
|
95 020
|
-15,3
|
Создание и модернизация распределительной кабельной сети
|
25 988
|
26 423
|
-
|
-1,6
|
Развитие федерального мобильного бизнеса
|
-
|
408
|
6 023
|
-100,0
|
Организация сети FMC с реконструкцией опорного коммутатора переходящий
|
-
|
408
|
6 023
|
-100,0
|
Цифровое телевидение, IPTV, КТВ, медиа-проекты
|
-
|
17 238
|
3 355
|
-100,0
|
Повышение надежности ТВ услуг переходящий
|
-
|
17 238
|
3 355
|
-100,0
|
Повышение операционной эффективности Компании
|
8 294
|
20 071
|
385
|
-58,7
|
Модернизация платформы «База»
|
-
|
1 731
|
385
|
-100,0
|
Расширение оборудования Infinera
|
-
|
13 340
|
-
|
-100,0
|
Перенос услуги СТК на новую платформу
|
-
|
5 000
|
-
|
-100,0
|
Перенос услуги «баZA» на новую платформу
|
7 348
|
-
|
-
|
-
|
Модернизация комбинированного узла ТЗУС/МУС-1 м.В
|
558
|
-
|
-
|
-
|
Аттестация объекта информатизации «Сеть передачи данных IP/MPLS»
|
388
|
-
|
-
|
-
|
Регуляторные программы
|
16 743
|
9 589
|
50 069
|
74,6
|
Построение системы защиты персональных данных
|
-
|
9 053
|
5 085
|
-100,0
|
Информационная безопасность: выполнение требований законодательства
|
-
|
536
|
44 984
|
-100,0
|
Модернизация оборудования СОРМ телефонной сети
|
1 785
|
-
|
-
|
-
|
СОРМ на сети ПД4
|
13 902
|
-
|
-
|
-
|
Модернизация СОРМ узла REX400
|
1 056
|
-
|
-
|
-
|
Реализация ИТ-решений
|
46 114
|
30 555
|
31 146
|
50,9
|
Информационные проекты
|
12 513
|
7 529
|
9 375
|
66,2
|
Модернизации системы виртуализации
|
-
|
-
|
9 205
|
-
|
Модернизация системы хранения и обработки данных
|
2 919
|
-
|
8 803
|
-
|
Модернизация ERP Axapta
|
2 479
|
2 078
|
3 763
|
19,3
|
Модификация АСР «Fastcom» по требованиям Коммерческой дирекции
|
6 374
|
6 513
|
-
|
-2,1
|
Модернизация корпоративной вычислительной сети
|
-
|
6 492
|
-
|
-100,0
|
Внедрение системы хранения архивной информации
|
-
|
7 943
|
-
|
-100,0
|
Разработка WEB-портала для предоставления услуги Телеграмма
|
21 830
|
-
|
-
|
-
|
Поддержка сетей связи
|
12 297
|
42 626
|
22 755
|
-71,2
|
Модернизация телефонной сети
|
72
|
2 695
|
-
|
-97,3
|
Модернизация телеграфного узла ЦТ
|
11 206
|
18 809
|
9 512
|
-40,4
|
Модернизация узла телефонной связи
|
795
|
880
|
-
|
-9,7
|
Модернизация сети MetroEthernet
|
41
|
5 314
|
1 825
|
-99,2
|
Исключение из сети узла связи ЦТ
|
-
|
-
|
695
|
-
|
Расширение опорно-сетевой инфраструктуры (г. Лобня)
|
-
|
-
|
279
|
-
|
Система оптимизации трафика на основе технологии DPI
|
-
|
-
|
7 059
|
-
|
Система управления неисправностями и мониторинга качества предоставления сервисов
|
-
|
-
|
283
|
-
|
Развитие внеполосной системы аварийного управления крупными узлами концентрации
|
526
|
-
|
-
|
-
|
Расширение функционала система мониторинга телефонной сети
|
-
|
-
|
1 301
|
-
|
Средства анализа работы сетевых протоколов 4го уровня и SDH
|
321
|
-
|
-
|
-
|
Модернизация программного обеспечения систем Juniper
|
-
|
7 065
|
-
|
-100,0
|
Разработка алгоритма приема, обработки, хранения и передачи сообщений, протоколов и интерфейсов Федеральной системы документальных сообщений
|
-664
|
7 864
|
1 800
|
-108,4
|
Поддержание административно-хозяйственных объектов
|
59 819
|
51 387
|
12 950
|
16,4
|
Оборудование климатическими системами и СЖО объектов ЦТ
|
-
|
-
|
1 366
|
-
|
Оборудование системами безопасности и жизнеобеспечения объектов
|
-
|
-
|
11 584
|
-
|
Устройство светодиодной системы освещения на объекте
|
-
|
7 449
|
-
|
-100,0
|
Монтаж кондиционеров для административных помещений
|
-
|
2 804
|
-
|
-100,0
|
Проведение противоаварийных ремонтно-строительных работ
|
25 566
|
29 922
|
-
|
-14,6
|
Реконструкция холодильного центра
|
31 434
|
-
|
-
|
-
|
Модернизация лифтов
|
-
|
5 085
|
-
|
-100,0
|
Реконструкция системы электропитания
|
2 819
|
|
|
-
|
Реконструкции участков теплосети
|
-
|
741
|
-
|
-100,0
|
Реконструкция помещений
|
-
|
2 396
|
-
|
-100,0
|
Модернизация инженерных систем жизнеобеспечения ОАО Центральный телеграф
|
-
|
2 990
|
-
|
-100,0
|
Прочее
|
16 717
|
8 906
|
14 927
|
87,7
|
Закупка офисного и прочего оборудования, в.т.ч.
|
14 778
|
4 701
|
3 665
|
214,4
|
МОС
|
8 038
|
-
|
-
|
-
|
Замена автотранспорта
|
1 939
|
4 205
|
11 262
|
-53,9
| |
