Филиал федерального государственного унитарного предприятия «главный научно-исследовательский вычислительный центр федеральной налоговой службы» в чувашской республике
Скачать 1.8 Mb.
|
4.4.2.Сведения для декларации по НДС4.4.2.1. Счета-фактурыВвод и регистрация выставленных/полученных счетов-фактур осуществляется в режиме Документы-Сведения для декларации по НДС-Выставленные счета-фактуры и Полученные счета-фактуры. Режим предназначен для ввода и формирования бумажного носителя выставленных/полученных счетов-фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2011 №1137. Режим позволяет:
Нажав на кнопку  <Добавить счёт-фактуру >, у пользователя появляется возможность ввода данных по счёту- фактуре во вновь открывшемся окне информации о покупателе или продавце, грузополучателе и грузоотправителе. В режиме «Продажа» предоставляются варианты создания счета-фактуры: - на основании товарной накладной; - на основании акта приема-сдачи работ, услуг; - создание вручную. При выборе первых двух вариантов будет предоставлен список выписанных товарных накладных /выставленных актов приема-сдачи работ. После выбора товарной накладной/ акта будет открыто окно ввода счета-фактуры, в котором будут заполнены следующие показатели: - покупатель; - грузополучатель/грузоотправитель (при создании счета-фактуры на основании товарной накладной); - сведения о товарах, работах, услугах. В случае совпадения данных покупателя, грузоотправителя и грузополучателя возможно формирования одного счета-фактуры на основе нескольких товарных накладных/актов. Ввод сведений о контрагенте осуществляется в закладках "Продавец", "Покупатель". Если контрагентом является ИП для корректного формирования бумажного носителя необходимо в реквизитах контрагента в ветке "Данные по регистрирующим органам" заполнить реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП. Для ввода сведений о товаре (выполненной работе, оказанной услуге) служит кнопка <Добавить>. После её нажатия открывается окно, в котором вводится информация о товаре: наименование, единицу измерения, количество, цену (тариф) за единицу измерения, стоимость товаров (работ, услуг) без налога, в том числе сумму акциза, налоговую ставку по НДС и сумму налога, стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налогов, страну происхождения и номер таможенной декларации. Нажатие кнопки <ОК> возвращает вас на страницу редактирования шапки счета-фактуры. Внесенную информацию в счет- фактуре можно отредактировать или удалить нажатием кнопок <Редактировать> и <Удалить>. Нажав на кнопку <Создать корректирующий счёт-фактуру> - будет предоставлен выбор. При выборе "создать пустой корректировочный счет-фактуру" - будет открыто окно ввода нового корректировочного счета-фактуры - все поля будут незаполненные. При вводе счета-фактуры необходимо заполнить информацию по товарам (работам, услугам) как до изменения, так и после. При выборе "создать корректировочный счет-фактуру для счета-фактуры №..." - будет открыто окно ввода нового корректировочного счета-фактуры на основании счета-фактуры, на котором находится курсор- отдельные поля будут заполнены сведениями, содержащимися в первоначальном счете-фактуре №:. При вводе счета-фактуры необходимо заполнить информацию по товарам (работам, услугам) только после изменения. При вводе Сведений о товарах (закладка 4) будут доступны все позиции товаров, работ, услуг, содержащиеся в первоначальном счете-фактуре. Позиции, по которым не произошло изменение цены/ количества, в целях корректного формирования счета-фактуры необходимо удалить по кнопке "удалить". Ввод корректировочного счета-фактуры на основании корректировочного счета-фактуры не допускается. Необходимо выбрать первоначальный счет-фактуру. 4.4.2.2.Книги покупок и продажДанный режим предназначен для формирования и печати Книг покупок, Книг продаж, а также дополнительных листов к ним и представления их в соответствующие органы на бумажном носителе. Режим вызывается из меню Документы→Сведения для декларации по НДС→Книги покупок и продаж. Книга покупок предназначена для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке. Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению). При необходимости внесения изменений в книгу продаж, книгу покупок регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. Для ввода нового документа вы должны воспользоваться кнопкой  (клавишей [Insert]).Для редактирования введенного документа вы должны воспользоваться кнопкой  (клавишей [Enter]).Для удаления введенного документа вы должны воспользоваться кнопкой  (клавишей [Delete]).В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой  ). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой  (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка  , клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.4.4.2.3.Журнал учета счетов-фактурРежим предназначен для формирования журнала учета счетов-фактур. Режим вызывается из меню Документы→Сведения для декларации по НДС→Журнал учета счетов-фактур. Для формирования журнала счетов-фактур необходимо выбрать период, за который формируется журнал, и для ЮЛ, ИО - выбрать/заполнить ФИО лица, подписывающего журнал (по умолчанию проставляется ФИО руководителя). При формировании журнала ИП поля “Индивидуальный предприниматель” и “Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ИП” заполняются значениями, сохраненными в реквизитах ИП. 4.4.3.Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси)4.4.3.1.Ввод документаДля ввода Расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) необходимо выбрать подпункт пункта меню Документы→Налоговая отчетность. Данный режим предназначен для работы налогоплатетельщиками, в т.ч. плательщиками утилизационного сбора. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Для ввода документа необходимо установить отчетный период «месяц». Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Данный режим представляет аналогичные возможности, описанные для документов налоговой отчетности. 4.4.3.2.Критерии множественности документаДокумент плательщиком утилизационного сбора формируется на определенную дату составления, т.е. на любую дату выбранного месяца. При добавлении документа появится окно «Дата расчета». Данное окно позволяет формировать документ на разные даты, носит исключительно информационный характер для идентификации сформированного документа. Если данный список критериев окажется пустым, то первоначально будет выдано сообщение о необходимости указания причины представления с последующим его вводом. Вам необходимо добавить критерий. Для этого в окне «Дата расчета» введите его наименование, например: «01.01.2014», и нажмите кнопку «ОК», после чего появится окно «Дата расчета» с уже имеющимся критерием. В этом окне вы можете, добавить еще один критерий, воспользуясь кнопкой (клавишей [Insert]). Отредактировать наименование критерия, воспользуясь кнопкой (клавишей [Ctrl]\[Enter]). Существующий критерий вы также можете удалить после подтверждения кнопкой (клавишей [Delete]). После того как в списке появится хоть один критерий, можно перейти в режим ввода документа, воспользовавшись кнопкой <Выбрать> (клавишей [Enter]). При этом нельзя вводить два раза документ по одному и тому же критерию. В этом случае будет выдано сообщение, что документ с данным кодом уже зарегистрирован.4.4.3.3.Редактирование, контроль, выгрузка, печать введенного документаРежимы редактирования, контроля, удаления, выгрузки, загрузки и печати документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности. 4.4.4.Документы по НДФЛ4.4.4.1. Налоговые декларации по налогу на доходы ФЛ (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ)Для ввода налоговых деклараций по налогу на доходы ФЛ (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ) необходимо выбрать соответствующий подпункт пункта меню Документы→Документы по НДФЛ→3-НДФЛ и 4-НДФЛ. Данный режим предназначен для работы налогоплательщами-физическими лицами. Если выбранным плательщиком окажется не физическое лицо, будет выдано соответствующее предупреждающее сообщение с возможностью перехода в список налогоплательщиков для выбора необходимого физического лица. При этом автоматически будет установлен отчетный период «Год». В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Данный режим представляет аналогичные возможности, описанные для документов налоговой отчетности. 4.4.4.2. Справки о доходах (форма 2-НДФЛ)Для ввода справки о доходах физического лица (форме 2-НДФЛ) необходимо выбрать соответствующий подпункт пункта меню Документы→Документы по НДФЛ→Справки о доходах (2-НДФЛ). В данном режиме предусмотрен ввод справки о доходах физических лиц для представления ее в налоговые органы, либо по запросу иных органов (лиц). Для добавления нового сообщения вы должны воспользоваться кнопкой  (клавишей [Insert]), после чего появиться окно выбора.Ввод справки предусмотрен в двух вариантах: по сотрудникам и по контрагентам. Ввод по сотрудникам предусматривает изначально ввод всех необходимых реквизитов для автоматизированного заполнения справки (например, ФИО, адрес и т.д.) по сотруднику в пункте меню Налогоплательщик→Сотрудники. Аналогично по контрагентам в пункте меню Налогоплательщик→Контрагенты. После выбора варианта ввода открывается список сотрудников (контрагентов), пользуясь кнопкой <Выбрать> необходимо определить физическое лицо. После выбора физического лица будет предоставлен для выбора Справочник "Налоговые ставки" с признаком справки (1-сведение о доходах в соответствии с п.2 ст.230 НК РФ или 2: сообщение о невозможности удержать налог в соответствии с п.5 ст.226 НК РФ), размером ставки, ОКАТО. Выбор необходимого из списка обеспечит формирование справки с выбраннымм признаком,ставкой и ОКАТО для дальнейшего ввода сведений о доходах,вычетах и т.д. Для редактирования справки вы должны воспользоваться кнопкой  (клавишей [Enter]).Для удаления справки вы должны воспользоваться кнопкой  (клавишей [Delete]). Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение.Для выгрузки документа на магнитный носитель вы должны воспользоваться кнопкой  . После выгрузки информация о выгруженном файле сохраняется в реестре выгруженных файлов. Реестр можно посмотреть в режиме Сервис→Реестр выгруженных файлов.Предусмотрена функция копирования справки по шаблону  . Данная функция позволяет создавать справки на основе введенной справки.Предусмотрена функция перенумерации справок. Необходимость в данной функции может возникнуть при представлении справок в ИФНС. Для этого необходимо выбрать нужные справки (пометить галочкой) и воспользоваться кнопкой  . В появившемся окне необходимо задать номер первой справки.Для выполнения расчета и контроля над группой справок необходимо воспользоваться кнопками  и  соответственно.При представлении справки в ИФНС необходимо формировать реестр, пользуясь кнопкой  .Есть возможность приема справки, выгруженной в другом ПК в соответствии с утвержденным форматом. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой  . Обеспечивается прием как справки, так и физического лица с учетом анкетных данных в пределах данных справки 2-НДФЛ в список сотрудников или контрагентов (например, ранее вы работали на другой программе и при переходе на ПО “Налогоплательщик ЮЛ” хотите перенести списки сотрудников/контрагентов не набивая их заново). Для этого укажите путь к папке, где лежит выгруженный файл (в формате 2-НДФЛ), курсором встаньте на нужный файл, нажмите кнопку <Выбрать>. Затем, нажмите кнопку <Выполнить>.Необходимо учесть, что прием справки и сведений по сотрудникам можно выполнить только в том случае, если налоговый агент присутствует в списке налогоплательщиков и его список сотрудников не заполнен/ в списке сотрудников отсутствует данное физическое лицо. Проверка присутствия налогового агнента в списке налогоплательщиков проверяется по ИНН и КПП. Проверка присутствия физического лица в списке сотрудников проверяется по ИНН, в случае его отсутствия по домолнительным обязательным реквизитам (дата рождения, реквизиты документа, подтверждающего личность и т.д.). Предусмотрена возможность загрузки данных из DBF файлов. Для загрузки справок о доходах из DBF файла необходимо создать файлы doc1.dbf, doc2.dbf, doc3.dbf, doc4.dbf с структурой, приведенной ниже. Далее необходимо выбрать пункт меню Документы-Справки о доходах 2-НДФЛ - кнопка загрузить, далее выбрать файл doc1.dbf Структура DBF таблиц для импорта справок 2-НДФЛ кодировка Windows (1251) или DOS (866) Стркуктура для справок от 2010 года Таблица doc1 docid n(15) -уникальный номер записи year n(4) -отчетный год sn n(8) -номер справки inn c(12) -ИНН фл fam c(60) -фамилия фл im c(60) -имя фл ot c(254) -отчество фл n1 c(10) -дата документа n2 c(4) -ИФНС получатель r1 c(254) -наим ист дох r2 c(12) -ИНН ист дох r3 c(9) -КПП ист дох r4 c(20) -тел ист дох n3 c(11) -ОКАТО ист дохода n8 c(11) -ОКТМО ист дохода n4 c(1) -признак r5 c(1) -статус r6 c(1) -пол r7 c(2) -код уд личн r8 c(25) -сер ном уд личн r9 c(10) -дата рождения r10 c(3) -гражданство r11 c(254) -адрес в формате код страны,индекс,код региона,район,город,населенный пункт,улица,дом,корпус,квартира r12 c(3) -код стр r13 c(254) -адрес иностранный r14 c(2) -ставка r15 c(20) -номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет r16 c(10) -дата выдачи уведомления r17 c(4) -код налогового органа, выдавшего уведомление r20 c(15) -общая сумма дохода r21 c(12) -налоговая база r22 c(12) -сумма налога исчисленная r23 c(12) -сумма налога удержанная n5 c(12) -сумма налога перечисленная r28 c(12) -сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом r29 c(12) -сумма налога не удержанная налоговым агентом Доходы по месяцам Таблица doc2 docid n(15) -doc1.docid id n(15) -уникальный номер записи nommes c(2) -Месяц koddox c(4) -Код дохода sumdox c(15) -Сумма дохода Стандартные и имущественные вычеты Таблица doc3 docid n(15) -doc1.docid kodvich c(4) -Код вычета sumvich c(15) -Сумма вычета Вычеты по месяцам Таблица doc4 doxid n(15) -doc2.id kodvich c(4) -Код вычета sumvich c(15) -Сумма вычета Стркуктура для справок от 2006 года Таблица doc1 docid n(15) -уникальный номер записи year n(4) -отчетный год sn n(8) -номер справки inn c(12) -ИНН фл fam c(60) -фамилия фл im c(60) -имя фл ot c(254) -отчество фл n1 c(10) -дата документа n2 c(4) -ИФНС получатель r1 c(254) -наим ист дох r2 c(12) -ИНН ист дох r3 c(9) -КПП ист дох r4 c(20) -тел ист дох n3 c(11) -ОКАТО ист дохода r5 c(1) -статус r6 c(1) -пол r7 c(2) -код уд личн r8 c(25) -сер ном уд личн r9 c(10) -дата рождения r10 c(3) -гражданство r11 c(254) -адрес в формате код страны,индекс,код региона,район,город,населенный пункт,улица,дом,корпус,квартира r12 c(3) -код стр r13 c(254) -адрес иностранный r14 c(2) -ставка r15 c(20) -Номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет r16 c(10) -Дата выдачи уведомления r17 c(4) -Код налогового органа, выдавшего уведомление r18 c(15) -сум станд r19 c(15) -Общая сумма предоставленных имущественных налоговых вычетов r20 c(15) -Общая сумма дохода r21 c(12) -Облагаемая сумма дохода r22 c(12) -Сумма налога исчисленная r23 c(12) -Сумма налога удержанная r24 c(12) -Сумма возврата налога по перерасчету с доходов прошлых лет r25 c(12) -Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет r26 c(12) -Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет r27 c(12) -Задолженность по налогу за налогоплательщиком r28 c(12) -Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом r29 c(12) -Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган Доходы по месяцам Таблица doc2 docid n(15) -doc1.docid nommes c(2) -Месяц koddox c(4) -Код дохода sumdox c(15) -Сумма дохода kodvich c(3) -Код вычета sumvich c(15) -Сумма вычета Стандартные вычеты Таблица doc3 docid n(15) -doc1.docid kodvich c(4) -Код вычета sumvich c(15) -Сумма вычета Имущественные вычеты Таблица doc4 docid n(15) -doc1.docid kodvich c(4) -Код вычета sumvich c(15) -Сумма вычета 4.4.5.Иные документы для налоговых органов4.4.5.1. Документы по учету налогоплательщикаДля ввода документов по учету налогоплательщика (заявления, сообщения) необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по учету налогоплательщика. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода. Режимы добавления, редактирования и удаления документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности. У определенных документов активна кнопка  для формирования файла в формате передачи данных в электронном виде (выгрузки). Заявление по форме 2-2-Учет необходимо выгружать отдельно от всех вышеописанных, т.к. предусмотрена одновременная выгрузка Запроса КНД 1110023 (форма 3-Учет).Только для документа КНД 1112015 (форма 2-2-Учет) активна кнопка  для передачи по Интернет.При выгрузке или передаче по Интернет документа КНД 1112015 (форма 2-2-Учет) реализована возможность автоматического формирования Запроса КНД 1110023 (форма 3-Учет). В появившемся окне нужно установить «галочку» и указать адрес электронной почты, который первоначально будет заполнен соответствующим адресом указанном в реквизитах налогоплательщика в ветке «Сведения для представления в ИФНС». Если данный документ ранее не был создан, то он будет сформирован автоматически и появится в списке введенных документов; если данный документ существовал, то он будет переформирован. Для формирования файла Запроса КНД 1110023 (форма 3-Учет) одновременно с файлами документов КНД 1111052 (форма С-09-3-2), КНД 1111053 (форма С-09-3-1), КНД 1111054 (форма 1-6 Учет) выгрузку необходимо выполнять в списке критериев документа. 4.4.5.2. Документы по регистрации ККТДля ввода документов по контрольно-кассовой технике необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по регистрации ККТ. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД и наименования. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода. В данном режиме для добавления доступна одна форма "Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники". Так как Заявление может быто представлено неограниченное количество, необходимо указать при добавлении произвольное наименование критерия, например, регистрация (перерегистрация, снятие с регистрации) определенной модели или иную причину представления Заявления. Для последующего ввода нового Заявления с другим наименованием критерия необходимо выполнить добавление в окне со списком критериев, доступное при редактировании документа. Режимы редактирования, удаления, выгрузки и загрузки документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности. 4.4.5.3. Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системыДля ввода документов для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Режимы редактирования, удаления и выгрузки документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности. 4.4.5.4. Документы по регистрации объектов игорного бизнесаДля ввода документов по регистрации объектов игорного бизнеса необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по регистрации объектов игорного бизнеса. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода. Режимы добавления, редактирования и удаления документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности. 4.4.5.5. Документы по учету иностранной организацииДля ввода документов по учету иностранной организации необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по учету иностранной организации. Данный режим предназначен для работы налогоплательщиками, имеющими тип «Иностранная организация». Если окажется выбранным плательщик иным типом, будет выдано соответствующее предупреждающее сообщение с возможностью перехода в список налогоплательщиков для выбора необходимой иностранной организации. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода. Режимы добавления, редактирования и удаления документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности. 4.4.5.6. Запросы на получение информационной услугиДанный режим предназначен для формирования запросов в налоговый орган на получение информационной услуги. При входе в режим открывается журнал всех ранее созданных запросов за отчетный год, который содержит информацию: “дата создания запроса”, “вид информационной услуги”, “год, за который запрашивается услуга”, “начальная дата периода запроса”, “конечная дата периода запроса”. Выполнение данного режима возможно только при выполнении следующих условий: - выбран налогоплательщик, по которому введены все регистрационные данные. Установка нужного налогоплательщика, производится путем выбора его из ранее введённых в режиме Настройки→Налогоплательщики или нажав кнопку  на панели программы;- наличие справочника «КДБ Классификатор доходов по Бюджетной классификации РФ» (SPKBK). Описание подготовки справочников приведено в п. 2.1.3. <Справочники> данного документа. Для того, чтобы добавить новый запрос необходимо нажать кнопку или клавишу [Insert]. При этом на экране появляется список видов информационный услуг, после выбора высвечивается диалоговое окно для ввода данных нового запроса.Чтобы отредактировать запрос необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку или клавишу [Enter]. Чтобы удалить запрос необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку или клавишу [Delete]. Чтобы удалить несколько запросов необходимо их отметить и нажать кнопку или клавишу [Delete]. Чтобы выгрузить запрос на магнитный носитель необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку . При этом на экране появляется диалоговое окно для ввода служебной информации, которая будет включена в выгружаемый файл. Чтобы выгрузить несколько запросов необходимо их отметить и нажать кнопку .После выгрузки информация о выгруженном файле сохраняется в реестре переданных файлов. Реестр можно посмотреть в режиме Сервис→Реестр выгруженных файлов. В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Поиск контекста в списке (можно в отдельной графе). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой  (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка  , клавиша [F1]).Чтобы выгрузить запрос (выгрузка производится только в формате XML) на магнитный носитель необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку  . При этом на экране появляется диалоговое окно Служебная информация для ввода служебной информации, которая будет включена в выгружаемый файл. Чтобы выгрузить несколько запросов необходимо их отметить и нажать кнопку . Полученный ответ (только в формате XML) на запрос можно загрузить по кнопке "Загрузить ответ" (  ), указав место нахождения ответа. Принятый файл с ответом в виде формы документа можно просмотреть по кнопке "Просмотр ответа" (  ). Если ответ получен в формате RTF или XML, то полученный ответ вы увидите в виде документа. Полученный ответ не в формате XML можно просмотреть путем открытия принятого файла, сохраненного вами на отдельном диске. 4.4.6.Информационные сообщения о доверенностиДанный режим предназначен для ввода всех информационных сообщений о доверенности за весь период финансово-хозяйственной деятельности для представления по ТКС в электронном виде во все налоговые органы. Для каждого налогового органа со своим кодом налогового органа и КПП необходимо формировать свое информационное сообщение. Для ввода документа необходимо выбрать пункт меню Документы→Информационные сообщения о доверенности. В появившемся окне будут представлены введенные информационные сообщения о доверенности с указанием КНД, наименования и состояния документа, номера и даты доверенности, даты конца действия доверенности, сведения о представителе (ИНН, КПП и наименование организации, реквизиты физического лица - ИНН и Фамилия, Имя, Отчество). Если по выбранному налогоплательщику не была введена ни одна доверенность, то будет выведен пустой список. Налогоплательщика вы можете менять не закрывая данное окно. При этом будет автоматически обновлен список введенных информационных сообщений о доверенности. Состояние документа носит информационный характер и отражает последнее действие пользователя с введенным документом. Например, если в режиме ввода проконтролировать документ, и при этом не будут выявлены ошибки контроля, то такой документ будет иметь состояние «проконтролирован»; успешно выгруженный документ будет иметь состояние «выгружен в файл». В этом режиме вы можете: перейти в режим ввода нового информационного сообщения о доверенности, перейти в режим редактирования введенного информационного сообщения о доверенности, удалить введенный информационное сообщения о доверенности, выгрузить информационное сообщение о доверенности в утвержденном формате для представления в ИФНС. Для ввода нового информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Insert]).Для редактирования введенного информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Enter]).Для удаления введенного информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Delete]). При этом если помечены одно или группа информационных сообщений о доверенности, то будут удалены помеченные информационные сообщения о доверенности. Если нет помеченных информационных сообщений о доверенности, то будет удалено то информационное сообщение о доверенности, на котором установлен курсор (который выделен). Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение.Для выгрузки информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой . При этом если помечены одно или группа информационных сообщений о доверенности, то будут выгружены помеченные информационные сообщения о доверенности. Если нет помеченных информационных сообщений о доверенности, то будет выгружено то информационное сообщение о доверенности, на котором установлен курсор (который выделен).В данном режиме представляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка , клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.4.4.7.Ввод с помощью мастера документовМастер ввода документов - это специальный инструмент предназначенный, прежде всего, пользователям, которые только начинают осваивать программу. Данный режим предоставляет в виде жесткой последовательности все базовые действия программы, конечным результатом которых, является получение бумажного и/или электронного носителя документа налоговой и бухгалтерской (и других форм) отчетности. Шаг 1. Выбор налогоплательщика Начальный этап в работе с режимом, как и со всей программой в целом, это выбор текущего налогоплательщика. По нажатию на данную кнопку пользователю предоставляется для выбора список уже зарегистрированных в программе плательщиков с возможностью выполнения всех основных действий (<Добавить>, <Редактировать>, <Удалить>). В предоставленном списке необходимо произвести выбор нужного плательщика и нажать кнопку <Выбрать> (произойдет возврат в режим мастера ввода документов). Шаг 2. Выбор ИФНС-получателя С информацией о том, что такое список ИФНС-получателей и зачем он нужен, пожалуйста, ознакомьтесь в соответствующем разделе данного руководства. Если вам необходимо сформировать документ не для основного ИФНС-получателя (он выбирается автоматически после первого шага налогоплательщика), а для дополнительного, то вы активируете данный список и выбираете нужный. В списке доступны все основные действия (<Добавить>, <Редактировать>, <Удалить>), т.е. вы также имеете возможность корректировки информации представленной в списке. Шаг 3. Выбор отчетной формы Здесь вам предоставляется полный список всех принятых описаний отчетных форм, по всем задачам (с этим списком вы также имеете возможность ознакомиться в режиме Настройки→Отчетные формы). В списке отображается информация о документе: КНД, наименование, периодичность представления и наименование задачи, которой принадлежит отчетная форма. По кнопке <Выбрать> производите выбор нужной вам формы. После выбора отчетной формы может возникнуть одна из следующих ситуаций (из-за которой дальнейшая последовательность действий невозможна) :
Если нужного вам документа нет в списке, то возможно:
Шаг 4. Выбор отчетного периода (может отсутствовать) Данный шаг отсутствует для документов не имеющих периодичность (например для заявлений и уведомлений). На данном этапе вам предоставляется диалоговое окно, в котором нужно выбрать отчетный период и отчетный год из списка представленных значений (этот список формируется исходя из описания формы документа, ее дат начала и конца действия, и периодичности). Информация о налоговом периоде предоставляется в случае, когда он не совпадает с периодичностью представления (например, для 1152028 “Налоговый расчет по налогу на имущество организаций” будут отображаться следующие периоды: 1 квартал, 2 квартал (Полугодие), 3 квартал (9 месяцев)). Для отчетных форм с периодичностью месяц/квартал в программе нет возможности ввести документы одновременно, предположим, за 2 квартал и за июнь месяц. Поэтому, если после выбора отчетного периода программа вам сообщает, что такой документ уже введен с другой периодичностью, то необходимо перевыбрать отчетный период. Шаг 5. Выбор критерия регистрации (может отсутствовать) Для большинства отчетных форм настройка на множественную регистрацию документа не предусмотрена и этот этап будет отсутствовать. Доступен же он для случая, когда, в соответствии с порядком по представлению, документ может представляться одним плательщиком за один и тот же отчетный период в одну и ту же ИФНС более одного раза и, следовательно, требуется указание критерия/причины такого представления/регистрации. Более подробная информацией представлена в разделе “Критерии множественности документов”. Шаг 6. Ввод и печать документа Здесь вы активируете экранную форму документа, заполняете ее, производите все необходимые вам действия (расчет, контроль, печать) и сохраняете его. Шаг 7. Выгрузка документа в файл (может отсутствовать) Не для всех документов существуют утвержденные форматы представления в электронном виде - это и является причиной отсутствия данного этапа для некоторых форм отчетности. Если вы уверены в обратном (т.е. что утвержденный формат есть, а в программе его нет, то проведите действия рекомендуемые на третьем шаге: обновление описаний форм, проверка новой версии программы или обращение к разработчикам). Мастер ввода документа запускается автоматически после загрузки всех задач. Для того, чтобы отказаться от этой возможности снимите флажок “запускать при входе в программу”. При первом запуске мастера первый и второй этап инициализируются значениями текущего в программе налогоплательщика. При последующих запусках будут подтягиваться сохраненные значения вашего предыдущего сеанса работы с мастером. 4.4.8.Передача отчетности через Интернет-сайт ФНС РоссииПрограмма не передает отчетность через интернет. В программе формируется файл транспортного контейнера для передачи отчетности через Интернет-сайт ФНС России: http://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/, https://service.nalog.ru/zpufl/ Транспортный контейнер(ТК) - это файл, сформированный в соответсвии с приказом Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2010 г. N ММВ-7-6/535@, для передачи:
Сформированный в программе файл отчетности (xml или txt) подписывается, шифруется и помещается в файл ТК для последующей передачи в ФНС. Сформировать файл ТК можно из списка введенных документов (меню Документы – Налоговая отчетность, Документы по НДФЛ, Документы по учету налогоплательщика), нажав кнопку «Передача по интернет» . Для всех документов, кроме бухгалтерской отчетности с приложениями и заявления 2-2-Учет, ТК можно сформировать и из реестра выгруженных файлов (меню Сервис - Реестр выгруженных файлов).В окне формирования ТК вводятся настройки:
После ввода настроек нажмите кнопку Сформировать. При успешном формировании выйдет сообщение, что по заданному пути создан файл ТК. При ошибке формирования выйдет сообщение об ошибке. |
Похожие:
 | ... | | ... |
 | Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, главный врач гкуз «Хоспис №1 им. В. В. Миллионщиковой» Департамента... | | На оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд федерального государственного унитарного предприятия «всероссийский... |
| На поставку программного обеспечения для нужд федерального государственного унитарного предприятия всероссийский научно-исследовательский... | | Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В. А. Кучеренко” (гуп цнииск им. Кучеренко) Госстроя России... |
| Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Омский областной... | | Московская типография – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» |
| Истем (консультантплюс; гарант и их аналогов) и оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ОВ) справочно-правовых... | | Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ» |