Стандарт организации система менеджмента качества внутренние аудиты (проверки)
Скачать 446.06 Kb.
|
Примечание – В графу ‘Категория несоответствия’ в случае Системного несоответствия проставляется “C”, в случае Операционного несоответствия “O”. Приложение Ж(обязательное) Форма Отчета по результатам внутреннего аудита УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор (Директор ____ филиала) ФГУ «Авиаметтелеком» ______________ ____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ___________________ 20__ г. ОТЧЕТ _________________ (Идентификационный номер) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ______________________________________________________ наименование отдела (подразделения) Раздел 1 1 Руководитель проверяемого подразделения ______________________________________ Инициалы, фамилия 2 Аудитор ____________________________________________________________________ Инициалы, фамилия. 3 Период аудита с _________________________ по _________________________________ Дата Дата Раздел 2 Цель аудита __________________________________________________________________ Раздел 3 Перечень документов системы менеджмента качества, используемых при аудите: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Раздел 4 Выполнение плана аудита: ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Раздел 5 Результаты аудита: 1 Количество выявленных несоответствий ________________, из них по процессам СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008): Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Число несоответствий __________ ______________ __________ ______________ Перечень номеров актов о несоответствиях ________________________________________ _____________________________________________________________________________ Перечень номеров листов уведомлений: ___________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2 Рекомендации по улучшению СМК по результатам аудита: _________________________ _____________________________________________________________________________ Аудитор _______________ _________________________ _________________ Подпись Инициалы, фамилия Дата Приложение И(обязательное) Форма Журнала регистрации Отчетов по результатам внутренних аудитов Таблица Ж.1
Приложение К (обязательное) Форма Журнала регистрации Листов уведомлений и Актов о несоответствиях Таблица И.1
Лист регистрации изменений
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству |  | Гост р 5-92 Государственная система стандартизации (гсс). В данной организации было разработано 7 документированных процедур и процедура... |
| | Система менеджмента качества органов по сертификации: общая характеристика, документы системы менеджмента качества | |
| Руководитель Центра управления качеством образовательной деятельности Представитель руководства | | Приложение а (обязательное) Форма задания на дипломное проектирование |
| Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Управление качеством». Книга содержит требования... | | Настоящая анкета с приложениями (в соответствии с п ссфжт 52, приложение В) исходный документ, являющийся основой для проведения... |
| В целях повышения качества управления средствами бюджета города в соответствии постановлением Администрации города Ростова-на-Дону... | | Организации и проведения конкурса претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава |