Стандарт организации система менеджмента качества внутренние аудиты (проверки)

7 Требования к аудиторам

8 Конфиденциальность

9 Ответственность

• 
  разработку плана-графика;
  
• 
  ознакомление начальников отделов (подразделений) с планом-графиком;
  
• 
  организацию и подготовку проведения внутренних аудитов;
  
• 
  разработку предложений о переносе сроков проверки и сроков выполнения корректирующих действий;
  
• 
  ведение журналов регистрации Отчетов по результатам аудитов, Актов о несоответствии, Листов уведомлений;
  
• 
  организацию контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов.
  

• 
  разработку плана внутреннего аудита;
  
• 
  соблюдение требований к порядку проведения внутренних аудитов;
  
• 
  составление Отчетов по результатам внутренних аудитов;
  
• 
  составление Акта о несоответствии, выявленном в ходе внутреннего аудита;
  
• 
  заполнение Листа уведомлений;
  
• 
  документирование наблюдений;
  
• 
  объективность проведения аудитов (проверок);
  
• 
  проверку корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий.
  

• 
  создание условий для работы аудиторов, предоставление необходимой документации в процессе аудита;
  
• 
  разработку эффективных корректирующих и предупреждающих действий по устранению уведомлений и несоответствий, выявленных в ходе аудита, и причин их вызывающих, в сроки не более трех дней с момента окончания аудита;
  
• 
  выполнение корректирующих и предупреждающих действий в полном объеме в установленные сроки.
  

Приложение Б

• 
  пометкой х обозначается - планируемый срок проведения аудита;
  
• 
  пометкой хх обозначается – внутренний аудит проведён;
  
• 
  пометкой ххх обозначается – Отчет по результатам внутреннего аудита, Лист уведомлений, Акт о несоответствии составлены;
  
• 
  пометкой хххх обозначается – корректирующие действия проведены.