86. Объемы выпуска основных видов продукции общепромышленного назначения Объемы выпуска основных видов продукции | За 2011 год | За 2012 год | За 2013 год | млн. руб. без НДС | Уд. вес, % | млн.руб. без НДС | Уд. вес, % | млн. руб. без НДС | Уд. вес, % | капсюли микрофонные и телефонные | 14,2 | 13,6% | 19,2 | 15,5% | 15,0 | 23,2% | микрофонная техника | 33,3 | 31,9% | 32,4 | 26,2% | 38,0 | 58,7% | гарнитуры | 1,4 | 1,3% | 5,3 | 4,3% | 6,6 | 10,2% |
87. Информация о выполнении технического плана перевооружения
В 2013 г. были выполнены следующие работы:
1. Приобретено оборудование:
№
п/п
|
Наименование оборудования
|
Количество
|
Цена
в руб.
|
Стоимость
в руб.
|
Примечание
|
1
|
3D принтер Picaso 3D
|
1
|
95000
|
95000
|
-
|
|
ИТОГО
|
|
|
95000
|
|
2. Проведены работы по блоку питания БП-103.
3. Проведены работы по устройству согласующему УС-2.
4. Проведены работы по МДМ-16.
5. Проведены работы по ВП-5.
Постоянно проводится работа по сопровождению имеющего производства, усовершенствованию технологии, переходу на более дешевые и современные материалы.
88. Персонал
В 2013 году основными задачами службы были оптимизация организационно-штатной структуры ОАО «Октава», обеспечение структурных подразделений квалифицированными рабочими кадрами и специалистами и эффективное использование трудовых ресурсов.
Среднесписочная численность работающих в 2012-2013 г.г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
количественные изменения
|
в % отношении
|
Среднесписочная численность персонала всего, чел.
|
413
|
378
|
-35
|
-8,5%
|
в т.ч.:
- основные производствен- ные рабочие
|
133
|
126
|
-7
|
-5,3%
|
- вспомогательные рабочие
|
137
|
124
|
-13
|
-9,5%
|
- руководители, специалисты и служащие
|
143
|
128
|
-15
|
-11,5%
|
Среднесписочная численность работников уменьшилась на 35 человек в соответствии с проведенной оптимизацией организационно-штатной структуры ОАО «Октава».
Списочная численность на 01.01.2014 г. составляет 337 чел.
Уровень образования работников ОАО «Октава» от общего числа работающих работники, имеющие:
- высшее образование составляют 23%;
- среднее специальное образование оставляют 30%.
Доля женщин составляет 59 % от общей численности работающих.
Средний возраст персонала к концу 2013г. составил 49 лет (2012 год- 50 лет).
Кадровая политика ОАО «Октава» направлена на омоложение кадров. В 2013 г. в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 421 от 09.06.2010 г. « О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы» с 2012 г. на целевых местах по заявке ОАО «Октава» обучаются 9 студентов в Тульском государственном университете. Со студентами ОАО «Октава» заключило контракты на их трудоустройство, по окончании ВУЗа они будут трудоустроены в ОАО «Октава», как молодые специалисты.
В 2013 г. в соответствии с «Положением о непрерывном обучении повышения квалификации руководящих работников, специалистов и профессиональном обучении рабочих кадров» действующем на предприятии было организовано обучение кадров:
- подготовка новых рабочих - 6 человек;
- обучение рабочих вторым профессиям - 8 человек;
- повышение квалификации - 1 человек;
- повышены разряды - 7 человек;
- аттестованы рабочие СП и ОТКиС - 44 человека.
89. Структура средств на оплату труда и выплаты социального характера
|
|
2012 г.
|
2013 г.
|
+; -
|
рабочие
|
53,91%
|
57,02%
|
+3,11%
|
служащие
|
43,33%
|
38,77%
|
-5,33%
|
Непромышленный персонал
|
1,47%
|
1,49%
|
0,15%
|
Выплаты социального характера
|
1,29%
|
2,72%
|
+0,06%
|
ИТОГО:
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
| 
90. Динамика средней заработной платы одного работающего, руб./мес.
|
|
|
2012г.
|
2013г.
|
изменение, руб.
|
в % отношении
|
|
Средняя заработная плата, руб.
|
15084
|
16914
|
увеличилась на 1830
|
увеличилась на 12,1%
|
|
в т.ч.: ППП
|
14936
|
16909
|
увеличилась на 1973
|
увеличилась на 13,2%
|
|
|
Рабочие
|
12651
|
14961
|
увеличилась на 2310
|
увеличилась на 18,3%
|
|
РСиС
|
19186
|
20802
|
увеличилась на 1614
|
увеличилась на 8,4%
|
|
ППП - промышленно-производственный персонал
|
|
РСиС - руководители, специалисты и служащие
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата в 2013 г. составила 16914 руб., что составило увеличение на 12,1% к средней заработной плате в 2012 г.
При этом заработная плата на предприятии остается значительно ниже, чем средняя заработная плата по региону. В 2013г. средняя заработная плата по Тульской области составила 23 066 руб. Рост заработной платы – одно из основных направлений управления затратами на оплату труда.
|
Обобщенные данные
|
|
2013г.
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
378
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
|
78175,0
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
|
1666,4
|
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
|
79841,4
|
|
2012г.
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
413
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
|
74741,7
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
|
887,6
|
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
|
75629,3
|
91. Участие Общества в выставках.
В 2013 году Общество участвовало в следующих выставках:
Связь-Экспокомм-2013
NAMM-2013.
92. Структура продаж на внутреннем и внешнем рынках
Реализация товарной номенклатуры в целом демонстрирует невысокие темпы роста. Рынок сбыта отдельных групп товаров независим по структуре, имеет разную емкость и отдельную рыночную нишу.
Структура реализованной товарной продукции гражданского назначения в %
|
|
|
|
|
|
|
№п/п
|
Наименование
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
Микрофонная техника
|
53,75
|
51,62
|
54,48
|
60,25
|
2
|
Слуховой аппарат
|
8
|
5,89
|
2,44
|
2,45
|
3
|
Телефонные капсюли
|
20,2
|
21,64
|
20,74
|
17,32
|
4
|
Микрофонные капсюли
|
13,88
|
14,93
|
7,67
|
9,12
|
5
|
Телефонные гарнитуры
|
3,17
|
5,2
|
7,23
|
5,97
|
6
|
Замки электромагнитные
|
0,09
|
0,07
|
0,25
|
0
|
7
|
Тел. аппараты
|
0,05
|
0,23
|
7,7
|
4,32
|
8
|
Разное
|
|
|
|
0,57
|
 
Исследования показывают, что в структуре товарной номенклатуры общества наибольший удельный вес занимает группа «Микрофоны и микрофонная техника», на втором месте по объемам производства находится группа «Микрофонные и телефонные капсюли», далее последовательность продолжают: телефонные гарнитуры, слуховые аппараты. Производство всех видов продукции находится в рамках стандартных процессов предприятия и ориентировано, главным образом, на достижение коммерческой цели – увеличение суммы прибыли за счет производства и продажи товаров.
|
