Методическое пособие по применению принципов хассп предприятиями,оказывающими населению услуги общественного питания
Скачать 1.23 Mb.
|
Разработка документов Разработку документов инициирует руководитель группы ХАССП, решение о разработке принимается по результатам анализа со стороны руководства функционирования системы, результатов верификационной деятельности, претензий со стороны потребителей и т.д.
Проекты документов системы направляются разработчиком на рассмотрение и согласование в группу ХАССП, руководителям структурных подразделений, чью деятельность затрагивает документ.
Согласованная в установленном порядке окончательная редакция документа, представляется разработчиком на утверждение.Утверждение документа осуществляется непосредственно приказом (распоряжением). Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и использования. Утвержденный и зарегистрированный документ передается на хранение, в качестве контрольного экземпляра, руководителю группы ХАССП. Правила резервного копирования и восстановления документов Документы, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены. На предприятии должно производиться резервное копирование, которое гарантирует восстановление данных при сбоях дисков, отключении электропитания, воздействия вирусов и других случайностей. Резервное копирование и восстановление документов выполненных в бумажной форме осуществляется посредством создания копий. С целью проведения расследования причин утраты документа, при необходимости, создается комиссия. При установлении причин утраченных подлинников документов, принимаются меры по восстановлению этих документов. Надпись, подтверждающая правильность восстановленного бумажного подлинника, должна содержать: «Восстановлен с копии. Верно: (подпись, фамилия и дата)». Ознакомление и рассылка Разработчик документа или назначенное лицо готовят копии документа (рабочие экземпляры) для ознакомления и применения и обеспечивают его рассылку. Количество копий (рабочих экземпляров) документа должно соответствовать количеству структурных подразделений предприятия, применяющих документ. Руководитель группы ХАССП или разработчик документа проводит ознакомление руководителей структурных подразделений с документом. Результаты ознакомления заносятся в «Лист ознакомления» контрольного экземпляра документа. Руководители подразделений в свою очередь доводят информацию в устной форме до сотрудников, работающих непосредственно с данной процедурой. Результаты ознакомления с документом заносятся в лист ознакомления. Лист ознакомления
Хранение действующих экземпляров документов Контрольные экземпляры действующих внутренних документов системы хранятся у руководителя группы ХАССП. Рабочие экземпляры документов хранятся по месту их применения согласно рассылке. Хранение осуществляется в специально отведенном месте, в шкафах, обеспечивающих их сохранность. Весь персонал обязан обеспечивать сохранность документов. Актуализация, внесение изменений С целью предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение актуальных версий документов в местах их применения работниками подразделений, действующие нормативные документы периодически проверяются на актуальность и адекватность установленным требованиям. Периодичность плановой проверки документов устанавливается разработчиком и в общем случае не превышает три года, с даты утверждения документа. Ответственность за проведение плановой проверки документа несет руководитель подразделения, разработавшего документ. Актуализация осуществляется путем внесения изменений в действующие документы, замены отмененного документа на новый, доведения обновленной информации до всех заинтересованных лиц. Подлинник текста изменения хранится с контрольным экземпляром документа. Отмена и изъятие Решение об отмене документа (или его части) принимает руководитель предприятия или руководитель группы ХАССП. Отмена документа устанавливается приказом руководителя по согласованию с руководителем группы ХАССП, делает на титульном листе документа пометку «Отменен без замены» и исключает отменённый документ из состава документов и помещает его в архив. Копия приказа о его отмене, остается на хранении у руководителя группы ХАССП. Изъятые рабочие экземпляры отмененного документа подлежат уничтожению. Архивное хранение Архивное хранение документов Системы обеспечивает руководитель группы ХАССП. Контрольный экземпляр отмененного документа подлежит архивному хранению. Ответственность за организацию четкой работы архива, надлежащее хранение в нем документации и соблюдение секретности и конфиденциальности несет работник, назначенный ответственный за ведение архива. Изъятие и уничтожение По истечении срока архивного хранения документы подлежат изъятию и уничтожению. Уничтожение документов производит комиссия, состав которой утверждается руководителем организации. Документы уничтожаются путем измельчения или иным, подходящим для этой цели, способом. Уничтожение документации осуществляется на основании акта о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению. Форма акта о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению ___________________ наименование организации УТВЕРЖДАЮ руководитель предприятия личная подпись «___» _________20__г. А К Т ________№_________ Об уничтожении документов не подлежащих хранению Комиссией отобраны к уничтожению, как утратившие практическое значение документы ______________________________ наименование организации, ИП
Итого _____________________________документов за_____________________ годы Экспертизу ценности документов провел Руководитель (и) СП, ответственные за хранение (ведение) документов _________ ____________________ личная подпись Ф.И.О. _________ ___________________ личная подпись Ф.И.О. «____» __________________20__г. Документы в количестве ________________________________________дел Цифрами и прописью уничтожены в присутствии: ________________ __________________ ________________ должность личная подпись Ф.И.О ________________ __________________ ________________ должность личная подпись Ф.И.О Процедура управления записями системы ХАССП Запись – это документ, содержащий сведения (информацию) о достигнутых результатах или свидетельства, подтверждающие, что деятельность, указанная в документированных процедурах и рабочих инструкциях выполняется. Записи должны отражать соответствие процессов изготовления и продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и требованиям системы ХАССП. Требования к обеспечению, ведению и хранению документации установлены статьями 10 ч.3 и 11 ч.3 ТР ТС 021/2011. Совокупность записей, подтверждающих выполнение мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции представляется в виде Перечня регистрационно-учетной документации о выполнении мероприятий по обеспечению качества и безопасности в процессе производства пищевой продукции и о соответствии произведенной продукции требованиям ТР ТС 021/2011. Форма Перечень регистрационно-учетной документации о выполнении мероприятий по обеспечению качества и безопасности в процессе производства пищевой продукции и о соответствии произведенной продукции требованиям ТР ТС 021/2011 __________________________________________________ Наименование организации УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия __________ Ф.И.О. личная подпись «_____» _________ 20.. г.
Исходной информацией для формирования Перечня регистрационно-учетной документации о выполнении мероприятий по обеспечению качества и безопасности в процессе производства пищевой продукции и о соответствии произведенной продукции требованиям ТР ТС 021/2011служат разработанные и утвержденные документированные процедуры, в соответствии с которыми проводятся мероприятия по обеспечению безопасности продукции и ведутся соответствующие записи по установленной в них форме.
- располагать совокупностью данных о безопасности пищевой продукции за определенный период времени; - своевременно выявлять всевозможные несоответствия; - выявлять причины несоответствия. Управление записями включает следующие основные этапы: - формирование базы записей; - ведение записей; - оперативное хранение; - изъятие; - архивное хранение. Управление записями проводится с целью предоставления информации, о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности изготовления продукции и соответствия её требованиям Технических регламентов Таможенного союза, а так же оценки достаточности и результативности системы. Записи ведутся на бумажных или электронных носителях информации. Записи считаются соответствующими требованиям, если они: - подписаны и датированы; - содержат сведения о том, кто представил данную информацию; - составлены своевременно, содержат точную и полную информацию; - представлены на надежных носителях; - собираются систематически; - систематически регистрируются и обрабатываются; - надежно хранятся и обслуживаются; - легко восстанавливаются; - своевременны; - их путь можно проследить; - в них не вносятся коррективы или изменения, - формы записей утверждены. Ведение записей осуществляется путем внесения сведений о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства и о продукции в рабочие журналы или отдельные листы (формы) и/или оформления протоколов исследований (испытаний). Листы (формы) и протоколы исследований подшиваются в соответствующие папки и нумеруются. Журналы, представленные на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты. Каждому журналу и (или) папке присваивается условное обозначение (индекс). На обложке журнала или папки необходимо указать наименование изготовителя, наименование и обозначение (индекс) журнала (папки) и год заведения, окончания, срок хранения. Контроль ведения записей осуществляет руководитель группы ХАССП. Документы (записи) должны быть зарегистрированы. Регистрацию записей осуществляет непосредственный исполнитель документа путем внесения регистрационного номера в традиционный и/или электронный журнал, лист, протокол и т.д. Хранение документов (записей) осуществляется по месту их ведения (применения) – рабочие места. Ответственность за сохранность документов несет лицо, ответственное за ведение документов (записей). Папки формируются в течение календарного периода (месяца, квартала, года) в зависимости от вида документа, по мере их наполнения (количество листов в папке не должно превышать 250 листов). Заполненные, в процессе работы, журналы и сформированные папки после завершения перемещаются на последующее хранение руководителю СП. На обложке журнала (папки) необходимо проставить дату окончания хранения. Документы хранятся в специально отведенных местах. Расположение документов осуществляется по годам и тематическому признаку. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за сохранность документов. Хранение документов на электронном носителе осуществляется лицом, ответственным за их ведение. Сроки хранения документов (записей), кроме документов, срок хранения которых установлен законодательными и нормативными актами Таможенного союза и России, установлены в Перечне регистрационно-учетной документации. По истечении сроков хранения, документы подлежат изъятию и уничтожению. Уничтожение документов производит комиссия, состав которой утверждается руководителем организации. Никаких действий по уничтожению документов не должно предприниматься без уверенности в том, что определенный документ больше не требуется, работа с ним завершена, и он не потребуется в качестве доказательства. Физическое уничтожение документов, в том числе копии документов, следует проводить таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность любой содержащейся в них информации. Уничтожение документов оформляется актом об уничтожении документов. Управление документами внешнего происхождения Управление документами внешнего происхождения включает в себя формирование фонда документов, приобретение документов, их учет, актуализацию, хранение и изъятие. Фонд документов (далее фонд) включает: - технические регламенты Таможенного союза; - Федеральные Законы РФ; - национальные стандарты; - нормативные документы федеральных органов исполнительной власти. Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Исходной информацией для формирования фонда является: - информационные письма (бюллетени); - официальные периодические издания; - правовая справочно-информационная система; - Интернет; - Сайты федеральных органов исполнительной власти; - семинары. При работе с национальными стандартами (ГОСТ, ГОСТ Р), представляемыми, как правило, на бумажном носителе, необходимо обеспечить их учет, хранение и актуализацию. Учет включает в себя внесение записи о документе в Опись применяемых национальных стандартов. В Опись заносится: обозначение и наименование стандарта, количество экземпляров документа, пользователи документа, информация об изменениях, отмене (замене) стандарта. На каждый учтенный экземпляр документа проставляется печать или штамп организации, с указанием учетного (порядкового) номера копии документа. Хранение документов осуществляют руководители СП и лица, непосредственно работающие с документами. Хранение документов осуществляется в специально отведенных местах. Использование в работе неучтенных экземпляров национальных стандартов запрещается. Актуализация национальных стандартов включает в себя сбор информации о документе, внесение изменений в действующие документы, изъятие отмененных документов, ознакомление с актуальной информации всех заинтересованных лиц. Доведение актуальной информации до исполнителей обеспечивается руководителями СП путем внесения изменения в экземпляры документов и непосредственным ознакомлением работников с текстом изменения. Внесение изменений (дополнений, поправок) осуществляется, путем вклеивания в каждый учтенный экземпляр стандарта текста изменения (поправки). Количество копий изменений соответствует количеству учтенных экземпляров. На титульном (первом) листе документа проставляется информация о номере изменения, номере ИУС, дате введения изменения. Запись делается в сокращенном виде. При получении информации об отмене или замене стандарта, экземпляры этого документа изымаются руководителями СП из обращения и уничтожаются любым доступным способом. Форма Журнала приема документов в архив Журнал приема документов в архив
|
Похожие:
 | Свои наработки комитет предоставляет Секретарю Сельского хозяйства и Министру здравоохранения и социального обеспечения. Один из... |  | Учебно-методическое пособие по учебной практики для студентов, обучающихся по направлению 19. 03. 04 «Технология продукции и организация... |
| Дипломное проектирование : учеб пособие для студентов, обучающихся по направлению 19. 03. 04 «Технология продукции и организация... | | Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ по курсу «Микробиология»... |
| Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда | | В их числе услуги питания (в том числе услуги так называемого "шведского стола"), услуги по изготовлению и реализации кулинарной... |
| Методические подходы к организации оценки процессов производства (изготовления) пищевой продукции на основе принципов хассп. Методические... | | Современное состояние и перспективы развития общественного питания. Коммерческие и социальные задачи общественного питания в условиях... |
| Методическое пособие предназначено для специалистов кдниЗП, сотрудников органов внутренних дел, а также для сотрудников органов прокуратуры... | | Методическое пособие предназначено для специалистов кдниЗП, сотрудников органов внутренних дел, а также для сотрудников органов прокуратуры... |