Выбор ключевых показателей эффективности, характеризующих степень достижения цели и задач Стратегии
Ключевые показатели эффективности (КПЭ) являются измерителями степени достижения целей стратегического развития предприятия. Значительная часть ключевых показателей эффективности, отвечающие стратегическим целям ТТЦ «Останкино» уже утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 января 2012 г. № 18 «Об утверждении формы отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия». В частности, такие показатели, как:
Доля на рынке по основной услуге
Долговая нагрузка
Рентабельность по чистой прибыли
Себестоимость на рубль продаж
Ликвидность
Коэффициент потребления энергоресурсов
Производительность труда
могут быть включены в стратегию для измерения результатов по ключевым направлениям развития ТТЦ «Останкино».
Кроме того, для оценки достижения целей по другим стратегическим направлениям развития ТТЦ «Останкино» применимы такие КПЭ, как: доля, выполненных в соответствии с плановыми сроками проектов по модернизации и реконструкции; индекс узнаваемости бренда; показатель лояльности клиентов; доля продаж услуг новым клиентам; доля в выручке от продаж новых услуг и другие.
Основными видами деятельности ТТЦ «Останкино» являются услуги телерадиопроизводства и сдача помещений в аренду. Для оказания услуг предприятие не использует оборудование собственного производства, в связи с чем отсутствует необходимость в проведении научно исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Вышеперечисленные показатели требуют доработки, детализации до уровня областей деятельности с распределением ответственности, установлением сроков и определением целевых значений по годам реализации стратегии. Полный состав показателей эффективности может быть разработан после принятия Стратегии и утверждения стратегических целей развития ТТЦ «Останкино».
До утверждения стратегии на планируемый период устанавливаются следующие целевые значения финансовых показателей реализации стратегии ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 годы:
Таблица 2.5.1.
Целевые значения* показателей реализации Стратегии ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 г.г.
№
|
Наименование показателя
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
1
|
Выручка от продажи услуг, тыс.руб.
|
3 450 000
|
3 800 000
|
4 130 000
|
4 525 000
|
2
|
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
65 000
|
80 000
|
120 000
|
180 000
|
3
|
Чистые активы, тыс. руб.
|
4 753 837
|
5 300 000
|
5 500 000
|
5 600 000
|
4
|
Чистая прибыль, запланированная к перечислению в Федеральный бюджет, тыс. руб.
|
1 558
|
16 250
|
20 000
|
30 000
|
* Плановые значения финансовых показателей установлены, исходя из перспектив развития рынка и прогнозируемых рисков.
Планируемый рост прогнозных показателей на период 2013-2016гг. (в % соотношении к предшествующему году)
№
|
Наименование показателя
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
1
|
Производительность труда (%)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
2
|
Степень износа основных средств
|
0,32
|
0,31
|
0,30
|
0,28
|
В прогнозном периоде 2013-2016гг планируется ежегодный рост производительности труда на 10 % по отношению к предшествующему году. Основным фактором влияющим на положительную динамику является прирост выручки предприятия по всем видам оказываемых услуг.
В прогнозном периоде 2013-2016гг планируется постепенное снижение уровня коэффициента износа основных средств до уровня 0,28, за счет проводимой предприятием плановой реконструкции зданий и сооружений, и технического перевооружения производственно-технологического оборудования.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 г. № Пр-846 (подпункта «е» пункта 1) и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011г. № ИШ-П13-5809 ТТЦ «Останкино» должно обеспечить внедрение системы показателей оценки эффективности работы предприятия, с учетом необходимости достижения показателя «снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.
ФГУП «ТТЦ «Останкино» разработало «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу закупаемой продукции (услуги)» (далее - Методика), утвержденную приказом от 26.12.2011г. № 5/119, разработанную во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, а также поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-ШЗ-5809, с целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Рассчитываемый в соответствии с Методикой показатель оценки (интегральный показатель) экономичности закупок товаров (работ, услуг) по предприятию в целом, отражает результат экономичности закупок товаров, работ, услуг.
Оценка эффективности проводимых мероприятий по снижению затрат проводится в соответствии с Методикой.
В целях повышения эффективности управления Предприятием и усиления материальной заинтересованности руководящего состава и менеджмента в снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) принято «Положение о вознаграждении руководящего состава и менеджмента» утвержденного приказом от 29.06.2012г. № 5/75.
С целью достижения показателя «снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу закупаемой продукции» не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года на предприятии с 1 января 2012 года вступило в силу «Положение о закупочной деятельности на Федеральном государственном унитарном предприятии «Телевизионный технический центр «Останкино», утвержденное приказом от 29.12.2011г. № 5/123, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Приобретение товаров, работ (услуг) в соответствии с Положением о закупочной деятельности позволяет предприятию добиваться от поставщиков и подрядчиков минимально возможных цен.
|
