8. Перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами государственной программы
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в Приложении 1.
Паспорта показателей Программы, подготовленные в целях мониторинга выполнения Стратегии, представлены в Приложении 1а.
Оценка влияния мероприятий Программы на показатели Программы приводятся в паспорте каждого мероприятия в разделе «Характеристика влияния мероприятия на показатели конечного результата».
9. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение
Состав показателей для каждой подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Программы (подпрограмм);
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей;
- наличие формализованных методик расчета значений показателей (на основе НИР по построению системы показателей, характеризующих основные направления и факторы развития информационного общества).
В состав показателей Программы включены контрольные показатели Стратегии, показатели, на основе которых формируются композитные индексы для международных рейтингов развития информационного общества и доступности ИКТ (адаптированы к российской статистической практике), и показатели, отражающие региональные различия.
В перечень показателей включены действующие показатели статистического наблюдения развития и использования ИКТ и новые показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений и факторов развития информационного общества, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие информационного общества.
Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторов проводятся при подготовке соответствующего раздела прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.
10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета государственной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств федерального бюджета, федеральным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы)
Расходы Программы формируются за счет трех источников: федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов Федерации, внебюджетные средства.
Средства федерального бюджета состоят из двух частей:
непосредственные расходы Программы – расходные обязательства, обусловленные принятием Программы;
тематические расходы Программы – вытекающие из иных нормативных правовых актов расходные обязательства ответственного исполнителя, соисполнителей и иных главных распорядителей бюджетных средств, результат использования которых соответствует задачам формирования информационного общества.
Информация о тематических расходах формируется в ходе экспертной оценки документов, используемых в рамках планирования создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, проводимой Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов».
Средства консолидированных бюджетов субъектов Федерации учитываются в объеме софинансирования инициативных прорывных мероприятий. Дополнительно (справочно) учитываются средства консолидированных бюджетов субъектов Федерации, направляемые на финансирование региональных программ информатизации (программ развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации).
Внебюджетные средства учитываются на основании соглашений, заключенных между ответственным исполнителем Программы и организацией – участником мероприятия. Дополнительно (справочно) учитываются расходы, результат использования которых соответствует задачам формирования информационного общества (внебюджетные тематические расходы).
Решение о финансировании каждого мероприятия из сформированного ответственным исполнителем перечня мероприятий за счет средств федерального бюджета (полностью или частично) принимается, в зависимости от содержания мероприятия, единовременно в установленном для формирования инвестиционных расходов порядке или ежегодно в установленном для формирования текущих расходов порядке при формировании бюджетных проектировок.
Структура расходов Программы представлена в Приложении 4.
Расходы Программы структурируются по шести подпрограммам. В составе расходов каждой подпрограммы на очередной финансовый год или среднесрочный период бюджетного планирования выделяются расходы каждого мероприятия. Ответственный исполнитель корректирует структуру расходов по подпрограммам в соответствии с промежуточными итогами выполнения Программы и актуальными задачами Правительства Российской Федерации. Объем расходов каждой подпрограммы определяется суммированием расходов на выполнение соответствующих мероприятий и подлежит пересмотру только при пересмотре отраженных в паспорте мероприятия характеристик.
В структуре расходов Программы выделяются расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прочие расходы. К прочим расходам относятся расходы на закупку товаров, работ, услуг (кроме НИОКР), текущие расходы на выполнение полномочий ответственного исполнителя в части решения задач формирования информационного общества, эксплуатационные расходы, управление Программой.
Расходы Программы исполняются главными распорядителями бюджетных средств – соисполнителями Программы и отражаются по соответствующим главам ведомственной структуры расходов федерального бюджета. В ведомственной структуре расходов расходы Программы на очередной период бюджетного планирования отражаются по уникальному коду целевой статьи расхода единой суммой, без разделения на мероприятия.
Объем расходов 2011 года и планового периода приведен в соответствие с лимитами бюджетных обязательств, объем расходов последующих лет определен экспертно. Оценка непосредственных расходов Программы на период до 2020 года основана на следующих параметрах:
- государственные расходы (включая контролируемые государством компании) составляют около трети от общих расходов на информационно-коммуникационные технологии в стране (оценка Внешторгбанка);
- при прогнозируемом росте рынка ИКТ к 2020 году до 500% государственные расходы должны расти примерно на 12-15% в год;
- фактором роста объемов государственных расходов на ИКТ является задача увеличения доли ИКТ в ВВП с текущих 1,2% до уровня развитых стран (2-2,5%).
С другой стороны, при оценке расходов учтена потенциальная экономия, которая возникнет вследствие координации бюджетных расходов на ИКТ. По оценке Минкомсвязи России около 50% расходов, связанных с созданием и внедрением систем, которые не переводятся в промышленную эксплуатацию, либо переводятся, но фактически не используются ведомствами для ведения целевой деятельности, проходя многократные этапы модернизации, заведомо неэффективны. Кроме того, около 20% расходов составляет доля дублирующихся работ, централизация которых обеспечивает экономию расходов: телекоммуникационная инфраструктура, платежная инфраструктура, типовое программное обеспечение, центры обработки данных и так далее. Таким образом, потенциальный объем экономии может составлять около 70% от текущих расходов на информатизацию государственных органов.
С учетом названных разнонаправленных факторов оптимальный ежегодный объем непосредственных расходов Программы оценивается в 5-10% от общих расходов на ИКТ (около 150 млрд. рублей, оценка Внешторгбанка).
Непосредственные расходы Программы очередного периода бюджетного планирования определяются при формировании бюджетных проектировок в установленном Минфином России порядке на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета на соответствующий период. Мероприятие может представлять собой отдельное расходное обязательство, часть расходного обязательства, совокупность нескольких расходных обязательств, совокупность частей нескольких расходных обязательств.
В состав расходов на исполнение мероприятия Программы по решению ответственного исполнителя (соисполнителя) включаются следующие расходы в соответствии с классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ):
оплата труда (статьи 211, 212, 213);
наем помещений, содержание и ремонт (статьи 223, 224, 225);
услуги связи (статья 221);
«расходные материалы» (статьи 340, 226 (бланки документов));
транспорт (статьи 222, 225, 340);
техника, оборудование и их обслуживание (статьи 226);
лицензии, программные продукты (статья 320);
налоги, штрафы (статья 290);
услуги внешних организаций (статья 226).
|
