7. Информация об участии общественных организаций, государственных внебюджетных фондов и иных организаций в реализации Программы
В реализации Программы принимают участие Оренбургская областная общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Оренбургская региональная общественная организация "Братство" инвалидов войны в Афганистане в рамках проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России: Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год), Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню Героев Отечества и других).
В рамках Программы при участии общественных организаций планируется проведение областной социально-защитной акции "Долг".
8. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств областного бюджета за период с 2014 по 2020 год в ценах соответствующих лет составит 77 869 203,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 006 037,8 тыс. рублей;
2015 год - 8 727 033,3 тыс. рублей;
2016 год - 8 997 681,5 тыс. рублей;
2017 год - 10 695 345,0 тыс. рублей;
2018 год - 12 306 133,8 тыс. рублей;
2019 год - 13 491 861,9 тыс. рублей;
2020 год - 14 645 154,8 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", с 2014 по 2020 годы составит 27 289 323,8 тыс. рублей (35,1 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:
2014 год - 3 515 749,0 тыс. рублей;
2015 год - 3 562 773,3 тыс. рублей;
2016 год - 3 572 731,7 тыс. рублей;
2017 год - 3 886 774,5 тыс. рублей;
2018 год - 4 071 398,6 тыс. рублей;
2019 год - 4 251 337,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 428 558,8 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", с 2014 по 2020 годы составит 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:
2014 год - 1 856 011,3 тыс. рублей;
2015 год - 1 752 638,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 822 030,8 тыс. рублей;
2017 год - 2 749 730,5 тыс. рублей;
2018 год - 4 0 89 889,6 тыс. рублей;
2 019 год - 5 014 204,8 тыс. рублей;
2020 год - 5 943 870,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Совершенствование социальной защиты семьи и детей", с 2014 по 2020 годы составит 27 351 503,9 тыс. рублей (35,1 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:
2014 год - 3 634 277,5 тыс. рублей;
2015 год - 3 411 621,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 602 919,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 058 840,0 тыс. рублей;
2018 год - 4 144 845,6 тыс. рублей;
2019 год - 4 226 274,2 тыс. рублей;
2020 год - 4 272 726,0 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Программы в 2014 - 2020 годах рассчитаны с учетом:
оценки объемов расходов на реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
прогнозируемой участниками Программы динамики численности получателей мер социальной поддержки.
При разработке Программы учтены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и основные показатели проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и прогноза консолидированного бюджета Оренбургской области на 2014 - 2016 годы, утвержденные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.
Объемы бюджетных ассигнований на 2017 - 2020 годы сформированы с применением индексов-дефляторов, определенных Сценарными условиями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации (вариант I - инновационный сценарий).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Оренбургской области на реализацию целей Программы представлены в приложении N 5 к настоящей Программе.
Прогнозная оценка по росту рождаемости осуществлена исходя из параметров сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, одобренных Правительством Российской Федерации в апреле 2012 года (вариант I).
9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков и формирование системы мер по их предотвращению.
Прямое экономическое регулирование мероприятий Программы предполагается осуществлять путем применения индексации в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, а также государственных закупок. Реализация мероприятия Программы по государственным закупкам осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов по финансированию социальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, направленные на:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности;
привлечение внебюджетного финансирования.
Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным управлением хода реализации Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ее реализации, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации организационных, управленческих рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы на сайте министерства социального развития Оренбургской области в сети Интернет;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии исполнителей Программы с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторинга реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность мер социальной поддержки, работы учреждений социального обслуживания населения, качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Геополитические риски - нестабильность международной обстановки может оказать негативное влияние на реализацию мероприятий Программы. Указанные риски носят маловероятный характер.
Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при принятии своевременных эффективных управленческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход реализации Программы не ожидается.
10. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы проводится на основе показателей:
степени достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп х 100%, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году;
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений; или по формуле:
Сд = Зп/Зф х 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;
уровня освоения средств ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления объемов финансирования основных мероприятий Программы по формуле:
Уф = Фф/Фп х 100%, где:
Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году;
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году;
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.
Программа характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95,0 процента. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75,0 процента.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95,0 процента и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 процента мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
освоено не менее 98,0 процента средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 80,0 процента и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 80,0 процента мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
освоено от 95,0 до 98,0 процента средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.
Подпрограмма 1.
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
(далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
министерство социального развития Оренбургской области
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы
|
отсутствуют
|
Цель подпрограммы
|
создание условий для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки
|
Задача подпрограммы
|
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
1) удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки;
2) численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем
|
Срок реализации подпрограммы
|
2014 - 2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
объем финансовых ресурсов с 2014 по 2020 годы составит 27 289 323,8 тыс. рублей (35,1 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам:
2014 год - 3 515 749,0 тыс. рублей;
2015 год - 3 562 773,3 тыс. рублей;
2016 год - 3 572 731,7 тыс. рублей;
2017 год - 3 886 774,5 тыс. рублей;
2018 год - 4 071 398,6 тыс. рублей;
2019 год - 4 251 337,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 428 558,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе адресного принципа ее предоставления;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
|
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы, прогноз
В последние годы приняты решения по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Оренбургской области. Развивается законодательная база социальной поддержки граждан, совершенствуется ее организация, укрепляются материально-техническая, информационная и кадровая базы.
Средний возраст ветеранов составляет 86 лет, вдов ветеранов войны - от 73 до 80 лет. При этом среди участников Великой Отечественной войны инвалидов - 91,0 процента, тружеников тыла - 64,0 процента, бывших несовершеннолетних узников концлагерей - 49,0 процента.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие объективных факторов:
демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни);
экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, бедность, безработица, состояние социальной инфраструктуры и другие);
социальных (трансформация института семьи, преступность, наркомания);
экологических (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения).
Мониторинг социально-экономического положения данной категории граждан свидетельствует о наличии следующих основных проблем: неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность, отсутствие работы.
Острота проблемы определяется рядом факторов:
складывающейся в настоящее время в стране экономической ситуацией, не позволяющей ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей в силу их преклонного возраста приспособиться к текущим жизненным условиям;
сложным материальным положением большинства семей погибших защитников Отечества;
нарушением состояния здоровья, вследствие исполнения обязанностей военной службы, ограничивающим активность ветеранов и инвалидов в поиске дополнительных источников пополнения своего бюджета.
В целях снижения уровня бедности и улучшения качества жизни получателей мер социальной поддержки на основе расширения адресного принципа ее предоставления планируется совершенствование механизмов государственной социальной поддержки ветеранов войн и членов их семей; решение проблем жизнеустройства ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, обеспечения жильем социального найма отдельных категорий граждан, что позволит обеспечить:
уменьшение до 10,2 процента доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Оренбургской области;
увеличение до 725 численности граждан, относящихся к отдельным категориям, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Оренбургской области, обеспеченных жильем за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.
2. Цель, задача и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы, ожидаемые результаты
Цель подпрограммы - создание условий для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
Задача подпрограммы - выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан через обеспечение выполнения обязательств государства в отношении отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки.
Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Основные ожидаемые конечные результаты мероприятий подпрограммы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на период до 2020 года будут реализованы мероприятия, направленные на создание условий для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, обеспечения прав отдельных категорий граждан, усиления мер социальной поддержки. |
