1. Выполнение экологических требований в области обращения с отходами производства и потребления (далее - ОПП)
|
1.1. Наличие документации, регламентирующей образование ОПП - стандартов, технических условий, технологических регламентов процессов для основных и вспомогательных, обслуживающих процессов и операций (проверяется по балансу, плану производства (экологического развития), структуре производства)
|
ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
структура производства;
номенклатура и количество образующихся отходов по отдельным технологическим процессам в технологических регламентах (технологических картах);
наличие балансовых схем или схем материальных потоков в целом по предприятию, отражающих образование отходов;
план производства (экологического развития);
результаты инвентаризации отходов;
технологические регламенты на производство продукции;
стандарты, технические условия на продукцию
|
|
1.2. Наличие правоустанавливающих, лицензионных документов
(проверяется наличие лицензий по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности)
|
ст.4.1, ст.9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
«Положение о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 255;
Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826
«Об утверждении типовой формы лицензии»
|
документы на право владения или пользования земельным участком;
лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов (в том числе перечни опасных отходов и виды работ в составе деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов);
выписка из Реестра лицензий, выданных на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов
|
|
1.3. Исполнение требований лицензии по результатам проверки лицензирующего органа
|
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Административный регламент
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, утвержденный приказом Ростехнадзора от 10.12.2007 № 848
|
акты проведения проверки соблюдения лицензиатом требований и условий при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов (с прилагаемыми документами: акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю);
журнал учета мероприятий по контролю
|
|
в том числе проверка лицензионных требований и условий
|
«Положение о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 255;
|
документы, подтверждающие наличие производственных помещений, объектов размещения отходов, соответствующего техническим нормам и требованиям оборудования, транспортных средств, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами;
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов (за исключением объектов, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ).
|
|
1.4. Соответствие видового состава и объема образующихся отходов нормам, заложенным в технологический регламент на определенный вид выпускаемой продукции, в том числе наличие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
|
ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007
№ 703;
Порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721.
|
перечень отходов, образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов;
технологический регламент на определенный вид выпускаемой продукции;
результаты производственного контроля;
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (сведения о перечне и количестве разрешенных к размещению отходов);
Заключение по результатам рассмотрения проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах (подтверждение сведений проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);
заключение по результатам рассмотрения технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах;
Лимиты на размещение отходов,
в том числе
размещение на объектах размещения отходов;
перечень и количество отходов, размещаемых на объектах размещения отходов;
лимит на размещение отходов на объектах размещения отходов);
перечень и количество отходов, временно накапливаемых на территории предприятия, не подлежащих размещению на объектах размещения отходов);
данные учета отходов
|
|
1.5. Организация работы по осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами
|
ст.26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
приказ (распоряжение) юридического лица о возложении производственного контроля на специально созданную службу либо на назначенное ответственное лицо;
положение о специально созданной службе (экологической);
должностные инструкции сотрудников экологической службы (эколога);
документы, подтверждающие необходимую профессиональную подготовку или переподготовку сотрудников экологической службы (эколога);
порядок организации и проведения производственного контроля в области обращения с отходами (в составе Положения об экологическом контроле предприятия (организации), утвержденного юридическим лицом);
план-график производственного контроля на предприятии;
результаты производственного контроля;
копия аттестата об аккредитации
лаборатории предприятия (при наличии лаборатории)
|
|
1.6. Выполнение предписаний государственных инспекторов по охране природы, осуществляющих государственный надзор в области обращения ОПП, об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации в области обращения ОПП
|
ч.2 ст. 25 Федеральный закон № 294-ФЗ;
|
документы по результатам предыдущих проверок предприятия при осуществлении государственного контроля в области обращения ОПП;
акты и предписания по результатам предыдущих проверок;
протоколы (постановления) об административных правонарушениях;
приказы по предприятию и планы мероприятий по устранению нарушений природоохранного законодательства;
отчёты о выполнении мероприятий по устранению нарушений природоохранного законодательства
|
|
1.7. Ведение учета образования и обращения ОПП и соответствие его установленным требованиям;
|
Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721
|
данные учета отходов
|
|
1.8. Ведение первичного учета образования и обращения ОПП
|
ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721
|
номенклатура и количество образующихся отходов по отдельным технологическим процессам в технологических регламентах (технологических картах);
наличие балансовых схем или схем материальных потоков в целом по предприятию, отражающих образование отходов;
наличие отраслевых нормативов образования отходов на единицу продукции;
учёт фактического времени работы технологического оборудования;
данные учета образования, сбора, накопления, использования, обезвреживания (уничтожения), передачи (продажи), размещения (захоронения) отходов производства и потребления;
регламент технологического процесса (для непрерывного техпроцесса) (для проверки сроков учета)
|
|
1.9. Наличие документов, подтверждающих соответствие класса опасности токсичных отходов производства и потребления установленным требованиям
|
ст.14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
разъяснение Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзор по Республике Татарстан от 08.04.2006
|
свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды, либо паспорта опасных отходов, либо проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
|
|
1.10. Наличие паспортов опасных отходов (кем разработан паспорт, когда согласован, на какой срок)
|
ст.1,ст.14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30774-2001 «Паспорт опасности отходов»;
приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 2 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»;
Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 № 786
|
паспорта опасных отходов
|
|
1.11. Соответствие класса опасности токсичных отходов установленным требованиям
|
Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;
Порядок организации работы по паспортизации опасных отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.08.2007
№ 570)
|
|
|
1.12. Проведение инвентаризации (когда проводилась, исполнитель, достоверность)
|
ст.11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
отчет по инвентаризации
|
|
1.13. Соответствие количества токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации) установленным нормам предельного количества накопления ОПП, соблюдение установленных требований к размещению, устройству и содержанию объектов складирования ОПП на предприятии (организации)
|
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
|
технический регламент (проект, паспорт предприятия, ТУ, инструкции), содержащий условия сбора и накопления промотходов на производственной территории
|
|
1.14. Достоверность предоставляемой информации в области обращения с отходами и ведение отчетности об отходах
|
|
|
|
1.15. Представление в установленном порядке и в установленные сроки статотчетности
|
ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
|
|
1.16. Достоверность предоставляемой информации в области обращения с отходами и правильность заполнения форм статотчетности
|
ст.25 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
приказ Росстата РФ от 28.01.2011
№ 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»;
|
копии формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;
Копии формы федерального государственного статистического наблюдения №18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;
паспорта опасных отходов;
журнал учета отходов
|
|
1.17. Наличие разрешений на размещение (захоронение ОПП), соответствие суммарного количества размещенных отходов их образованию, (с учетом использования, хранения (накопления), передачи)
|
ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденное приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 50
|
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
Лимиты на размещение ОПП;
договор на размещение (захоронение) отходов, принадлежащих одному предприятию, на полигоне другого предприятия (определяющий обязанности и ответственность сторон по экологически безопасным упаковке, транспортировке, погрузке и выгрузке отходов)
|
|
1.18. Осуществление платежей за негативное воздействие на окружающую среду
|
ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
ст.23 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
копии платежных поручений;
ежеквартальные Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду;
|
|
1.19. Наличие, в соответствии с установленными требованиями, инструкций, определяющих порядок, экологическую и производственную безопасность, ответственность при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, размещении (захоронении) ОПП на рабочих местах, их выполнение
|
Инструкция о порядке выдачи разрешения на размещение (захоронения) отходов производства и потребления ОНД 1-94 Минприроды РТ, утвержденная Минприроды РТ 12.07.1994
|
инструкции, определяющие порядок, экологическую и производственную безопасность, ответственность при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, размещении (захоронении) отходов производства и потребления
|
|
1.20. Организация и осуществление производственного контроля области обращения с отходами
|
ст.26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, согласованный с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
|
|
|
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01;
Инструкция о порядке выдачи разрешения на размещение (захоронения) отходов производства и потребления ОНД 1-94 Минприроды РТ, утвержденная Минприроды РТ 12.07.1994
|
программа (план) производственного контроля;
санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
|
|
1.21. Осуществление лабораторного контроля
|
Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 26.06.2003 № 17ФЦ/3329
|
результаты производственного контроля (в том числе лабораторных исследований);
акты обследования предприятия органами Санэпиднадзора;
предписания в части ОПП
|
|
в том числе сравнение программы (плана) производственного контроля с информацией санитарно-эпидемиологической службы в части перечня химических веществ, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых целесообразна организация лабораторных исследований, точек отбора проб, вида лабораторных исследований и их периодичности
|
|
информация санитарно-эпидемиологической службы:
- о действующих санитарных правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть в наличии на объекте;
- перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых целесообразна организация лабораторных исследований с указанием точек отбора проб, вида лабораторных исследований и их периодичности;
- программа (план) производственного контроля, согласованная (ый) с санитарно-эпидемиологической службой
|
|
1.22. Соответствие состояния полигона, места санкционированной свалки для твердых ОПП, имеющегося на балансе проверяемого объекта, установленным требованиям
|
|
|
|
1.23. Наличие свидетельства о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов
|
п.7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
копия свидетельства о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов
|
|
1.24. Соответствие размещения ОПП на полигоне установленным требованиям
|
ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»
|
технологические регламенты, технологические схемы, методические рекомендации по организации производства процессов утилизации, обезвреживания и захоронения в зависимости от видов токсичных промышленных отходов
|
|
1.25.Соответствие устройства и эксплуатации полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных твердых промышленных ОПП
|
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;
ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»
|
|
|
1.26 Соответствие эксплуатации полигона установленным санитарным требованиям
|
Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 26.06.2003 № 17ФЦ/3329
|
результаты лабораторных исследований полигона ТБО, мест санкционированной свалки для твердых ОПП, имеющихся на балансе проверяемого объекта
|
|
в том числе соответствие санитарного состояния полигона требованиям пунктов 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8-3.10, 4.1-4.7, 5.1, 5.3-5.5, 5.7, 6.1-6.9, 8.1-8.5 СП 2.1.7.1038-01 от 30.05.2001
|
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
|
регламент и режим работы полигона;
инструкции по приему бытовых отходов;
результаты контроля за составом поступающих отходов;
журнал учета (документы по учету) (круглосуточному) поступающих отходов;
результаты контроля за распределением отходов в работающей части полигона;
описание технологического цикла по изоляции отходов;
список отходов, принимаемых на полигон, согласованный с территориальным центром
Роспотребнадзора;
акты обследования полигона органами Роспотребнадзора;
предписания в части ОПП;
санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигонов ТБО, выданное Роспотребнадзором;
результаты контроля по приему отходов;
программа (план) производственного контроля, предусматривающий: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона;
документ, устанавливающий количество принимаемых отходов, согласованный с территориальным ЦГСЭН и утвержденный в установленном порядке;
санитарно - эпидемиологическое заключение о совместном хранении и захоронении промышленных отходов и ТБО, выданное территориальным ЦГСЭН;
документы учета принимаемых отходов
|
2. Соблюдение требований и правил транспортирования опасных отходов
|
2.1. Наличие паспорта отходов I-IV класса опасности
|
ст.16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
паспорта опасных отходов
|
|
2.2. Наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств
|
ст.16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73
|
|
|
2.3. В том числе наличие и правильность заполнения:
- информационной таблицы, устанавливаемой на транспортное средство для обозначения класса опасности перевозимого груза;
- аварийной карточки системы информации об опасности (для определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и их последствий);
- информационной карточки системы информации об опасности
|
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73
|
Информационная таблица, устанавливаемая на транспортное средство для обозначения класса опасности перевозимого груза;
аварийная карточка системы информации об опасности (для определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и их последствий);
информационная карточка системы информации об опасности
|
|
2.4. Соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I - IV класса опасности на транспортных средствах
в том числе:
|
ст.16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73
|
|
|
2.4.1 Наличие маркировки, включающей знаки опасности
|
ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные.
Классификация и маркировка»;
ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»
|
|
|
2.5. Соблюдение требований к упаковке опасных грузов
|
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73;
ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка»
|
|
|
2.6. Наличие документации для транспортирования и передачи отходов I - IV класса опасности
|
ст.16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
|
|
|
2.7. Наличие свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов
|
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73
|
свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, выданное подразделением ГАИ МВД России по месту регистрации транспортного средства
|
|
2.8. Наличие и правильность заполнения транспортной документации:
бланк маршрута перевозки опасного груза;
свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов
|
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73
|
маршрут перевозки (на бланке) с отметкой о разрешении транспортировки «особо опасного груза» (в правом верхнем углу), с указанием срока действия разрешения;
свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов;
свидетельство о допуске к перевозке транспортных средств, перевозящих опасные груза
|
|
2.9. Наличие договора на перевозку опасного груза
|
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73
|
договор на перевозку опасного груза
|
