Суммы налога, подлежащие восстановлению (СумНалВосст)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего
|
СумНалВс
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации
|
СумНал170.3.3
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов
|
СумНалОперСт0
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Таблица 4.17
Расчет общей суммы налога подлежащей вычету (СумНалВыч)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
|
НалПредНППриоб
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя
|
НалПредНППок
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету
|
НалИсчСМР
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории
|
НалУплТамож
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Таможенного союза
|
НалУплНОТовТС
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)
|
НалИсчПрод
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя – налогового агента, подлежащая вычету
|
НалУплПокНА
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Общая сумма налога, подлежащая вычету
|
НалВычОбщ
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Таблица 4.18
Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и предыдущие календарные годы (СумВосУпл)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Наименование объекта недвижимости
|
НаимНедв
|
A
|
T(1-100)
|
О
|
|
Код операции по объекту недвижимости
|
КодОпНедв
|
A
|
T(=7)
|
ОК
|
Принимает значения в соответствии с перечнем «Коды операций», приведенным в Приложении 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
|
Дата ввода объекта недвижимости в эксплуатацию для исчисления амортизации
|
ДатаВводОН
|
A
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту недвижимости
|
ДатаНачАмОтч
|
A
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
Стоимость объекта недвижимости на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета налога
|
СтВводОН
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Сумма налога, принятая к вычету по объекту недвижимости
|
НалВычОН
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Местонахождение объекта недвижимости
|
АдрМННед
|
С
|
|
О
|
Типовой элемент <АдрРФТип>.
Состав элемента представлен в таблице 4.43
|
Сведения по сумме налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы)
|
СведНалГод
|
С
|
|
ОМ
|
Состав элемента представлен в таблице 4.19.
Признак множественности элемента имеет значение от 1 до 10
|
Таблица 4.19
Сведения по сумме налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) (СведНалГод)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Истекший календарный год (предыдущий календарный год)
|
ГодОтч
|
A
|
|
О
|
Типовой элемент .
Год в формате ГГГГ
|
Дата начала использования объекта недвижимости для операций, указанных в пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации
|
ДатаИсп170
|
A
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
Доля отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, не облагаемых налогом, в общей стоимости отгрузки
|
ДоляНеОбл
|
A
|
N(4.1)
|
О
|
|
Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы)
|
НалГод
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Таблица 4.20
Расчет суммы налога, подлежащей уплате по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения) (СумВычИн)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Сведения по суммам налогов по подразделениям иностранной организации
|
СведНалГодИ
|
С
|
|
ОМ
|
Состав элемента представлен в таблице 4.21
|
Таблица 4.21
Сведения по суммам налогов по подразделениям иностранной организации (СведНалГодИ)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
КПП подразделений иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах Российской Федерации
|
КППИнУч
|
A
|
T(=9)
|
О
|
Типовой элемент <КППТип>
|
Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению
|
СумНалИсч
|
A
|
N(14)
|
НУ
|
Элемент обязателен при отсутствии <СумНалВыч>
|
Сумма налоговых вычетов
|
СумНалВыч
|
A
|
N(14)
|
НУ
|
Элемент обязателен при отсутствии <СумНалИсч>
| |
