Дополнение Б к Приложению № 13
«Сводка данных по несоответствиям»
СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ Оборудования ЛАЭС-2 за ____ 20_ г.
|
Наименование Покупателя
|
|
Номер Договора между Заказчиком и Поставщиком
|
|
Наименование Поставщика
|
|
Наименование Субпоставщика
|
|
Номер Договора между Поставщиком и Субпоставщиком
|
|
Всего за подотчетный период по данному Договору с Поставщиком (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц Оборудования
|
Количество несоответствий класса А(Б), типа 1, 2, 3 и 4
|
Всего несоответствий
|
|
А-1 (Б-1)
|
|
А-2 (Б-2)
|
|
А-3 (Б-3)
|
|
А-4 (Б-4)
|
|
|
|
ВИД НЕСООТВЕТСТВИЯ
|
КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ
|
ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ
|
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
|
А-1 (Б-1)
|
А-2 (Б-2)
|
А-3 (Б-3)
|
А-4 (Б-4)
|
код описания
|
кол-во
|
код описания
|
кол-во
|
А
|
В
|
С
|
А
|
В
|
С
|
А
|
В
|
С
|
А
|
В
|
С
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий по результатам входного контроля или выявленное в процессе изготовления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий (замена)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам ковки, штамповки,гибки,вытяжки,прошивки и тп
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам разрушающего контроля(испытаний) основного материала и сварных соединений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам термообработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам мех. обработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам неразрушающего контроля (испытаний)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
Несоответствия по результатам сборки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия маркировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия консервации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия окраски
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия упаковки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несоответствия комплектации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии:
|
1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и вида)
|
2. Графа В - количество единиц Оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и вида
3. Графа С – номера позиций Оборудования по спецификации к Договору
|
Примечание: для вида несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения
|
КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ
|
1. Ошибки проектно- конструкторской документации
|
2. Ошибки технологической документации
|
3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях
|
4. Несоответствие технологического Оборудования, оснастки, инструмента
|
5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного Оборудования (КИИО)
|
6. Несоответствие Программного обеспечения (ПО)
7. Несоблюдение требований нормативной документации
|
8. Несоблюдение технологической документации
9. Несоблюдение конструкторской документации
10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства)
11.Низкая квалификация персонала
|
12.Ошибка Поставщика
13.Низкая производственная дисциплина
14.Прочие причины
|
КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
|
1. Корректировка конструкторской документации
|
2. Корректировка технологической документации
3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих
4. Ремонт в процессе изготовления Оборудования
|
5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с Поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций
|
6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического Оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента
|
7. Валидация, верификация либо установка нового Программного обеспечения
|
8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО
|
9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации
|
10. Административные меры
|
|
